: StřEd očeský
<br>
<br> DBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br>
<br> s_pZn: sz_032597f2015a<os1< Stejnopis č.Ž
Cj.: 002339f2016fKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION UHLÍŘSKOJANOVICKA
<br> A STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ
1Č: 70829462
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhliřskojánovicka a středního Posázaví za rok
2015 bylo zahájeno dne 4.8.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 4.5.2016
<br> - 11.9.2015
na základě zákona č.420ř2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.l.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Václavské náměstí 6
285 04 Uhlířské Janovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Be.XXXXXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: Mgr.XXXX XXXXXX — předsedá
<br> Pověření kpřezkoumání podle š" X odst.1 zákona č.4203004 Sb <.>,& 4 a š" 6 zákona
Č.2553012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne
17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420f2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.250f2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - fmanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420322004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 4.5.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností
Rozpočtový výhled
<.> na roky 2015 a 2016,projednán a schválen orgánem svazku dne 1712.2013
' na roky 2016 - 2017,projednán a schválen orgánem svazku dne 16.12.2014
Návrh rozpočtu
<.> zveřejněn ve dnech 18.11.2014 - 5.12.2014,včetně potvrzení o zveřejnění návrhu
rozpočtu v členských obcích DSO
Schválený rozpočet
' roku 2015 projednán a schválen v orgánech svazku dne 16.12.2014 jako "vyrovnaný" <.>
Rozpočtová opatření
' č.1 projednáno a schváleno valnou hromadou dne 24.2.2014
' č.2 projednáno a schváleno valnou hromadou dne 16.6.2015
' č.3 projednáno a schváleno valnou hromadou dne 27.10.2015
' č.4 projednáno a schváleno valnou hromadou dne 10.12.2015
Závěrečný účet
' roku 2014 projednán & schválen valnou hromadou dne 16.6.2015 s vyjádřením "bez
výhra " <.>
' Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech 29.5.2015 - 15.6.2015,včetně Potvrzení
o zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO V členských obcích
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 30.6.2015 (ze dne 11.7.2015)
' za období 1272015 (bez data tisku)
Výkaz zisku a ztráty
' k 30.6.2015 (ze dne 11.7.2015)
' za období 1272015 (ze dne 28.1.2016)
Rozvaha
' k 30.6.2015 (ze dne 11.7.2015)
' za období 1272015 (ze dne 28.1.2016)
Příloha rozvahy
<.> k 30.6.2015 (ze dne 11.7.2015)
' za období 1272015 (ze dne 28.1.2016)
Účtový rozvrh
' roku 2015
Hlavní kniha
...