KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PREZKOUMÁVÁNÍ HO SPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY
<br> “ ' "lil—"Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKI2025/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko,IČO: 68783922
za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 24.11.2015
16.2.2016
<br> na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Míkroreg.Nepomucko
Nám.A Němejce 63,335 20 Nepomuk
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 - 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX
- kontroloři:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
- lng.XXXX XXXX - předseda DSO
- XXXXX XXXXXXXX - manažer DSO
- XXXXXX XXXXXX - účetní DSO
<br>
<br> 'a <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Rozpočtová opatření schváleno předsedou svazku č.7 dne 16.12.2015
Bankovní výpis k 31.12.2015
Evidence majetku k 31.12.2015
Evidence pohledávek k 31.12.2015
Faktura k 31.12.2015
Hlavní kniha k 31.12.2015
Inventurní soupis majetku k 31.12.2015
a závazků
Kniha došlých faktur k 31.12.2015
Kniha odeslaných faktur k 31.12.2015
Pokladní doklad k 31.12.2015
Pokladní kniha (deník) k 31.12.2015
Příloha rozvahy k 31.12.2015
Rozvaha k 31.12.2015
Účetní deník k 31.12.2015
účetní doklad k 31.12.2015
Účtový rozvrh platný pro rok 2015
Upomínka k pohledávce a k 31.12.2015
závazku
Výkaz pro hodnocení k 31.12.2015
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
Smlouvy a další materiály k 31.12.2015
k přijatým účelovým
dotacím
Zápisy zjednání orgánů k 31.12.2015
dobrovolných svazků obcí
<br>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko:
nebvlv zjištěny chyb)/_a nedostatk <.>
<br>
<br> C.Závěr
I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015
<br> Nebylv szštěnv chvby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona—č <.>
42012004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420í2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,46 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0%
celku <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne
<br> Podpisy kontrolorů:
lng.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením
přezkoumání
<br>
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle 5 2 zákona č.420/2004
Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem
marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.<,>
kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na
adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO
Mikroreg.Nepomucko o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1
obdržel(a)
<br> Mm BEGŠGIS BEQUMĚICKO
M.A.Meine 63
335 01 NEPOMUK
<br> ld ; Dne: (C5 iwqíž
<br> Ing.XXXX XXXX
<br>
<br> předseda DSO
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a)
výdsků
ÚSC DSO
1 1 Mikroreg.Nepomuck Ing.XXXX XXXX
o
krajský úřad - <.>
X X Plzeňského kraje lng.Marcela Šaskova
<br>
<br>
<br> Poučenh
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č <.>
420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření knápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci
příslušné...