Městský obvod Pardubice I
<br>
<br> závěrečný účet M0 Pardubice ! za rok 2015
<br> Zastupitelstvo MO Pardubice | schválilo dne 17.12.2014 rozpočet MO Pardubice | na rok 2015.Celkový
objem rozpočtu činil Kč 39 646,6 tis <.>,přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 712,1 tis.V průběhu roku
bylo schváleno celkem 5 změn rozpočtu a finanční vypořádání za rok 2014.Objem rozpočtu po 5.změně činil
Kč 57 145 tis <.>,ztoho rezerva rozpočtu Kč 506,9 tis <.>
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMÚ v ROCE 2015
<br> V roce 2015 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice | tyto druhy příjmů:
<br> » daňové příjmy
<br>.nedaňové příjmy
<br>.přijaté dotace <.>
Plnění příjmů v roce 2015 lze celkově zhodnotit jako poměrně úspěšné vzhledem k celkovému plnění ve výši 106,7
% <.>
<br> 1.1 Daňové příjmy
Daňové příjmy byly plněny na 106,9 % (rozpočtované Kč 43 798,6 tis <.>,skutečné Kč 46 831,9 tis.),ztoho:
<.> podíl na XXXX z přidané hodnoty
- celkové plnění Kč XX XXX tis.oproti rozpočtu Kč 31 428,6 tis.(tj.na 109,7 %)
z toho:
- podíl na státní správě ve výši Kč 10 385,2 tis.(tj.na 110,2 %)
- podíl na životním prostředí ve výši Kč 15 583,8 tis.(tj.na 110,2 %)
- podíl na dopravě ve výši Kč 6 958,4 tis.(tj.na 110,2 %)
— transfer z rozpočtu města na investice ve výši lSč 2 717 tis.(tj.na 100 %)
— transfer z rozpočtu města na údržbu parku Na Spici ve výši Kč 1 000 tis.(tj.na 100 %)
— transfer z rozpočtu města na údržbu třídy Míru a Tyršových sadů ve výši Kč 1 000 tis.(tj.na 100 %)
— transfer z rozpočtu města na revitalizaci Sukovy třídy ve výši Kč 5 400 tis.(tj.na 100 %
— odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 8 572,4 tis.(tj.na 100 %)
<.> poplatky a daně z vybraných činností — plnění Kč 12 359,9 tis.oproti rozpočtu
Kč 12 370 tis.(tj.na 99,9 %) : ztoho
správní poplatky na 89,6 %
místní poplatky plněny na 100,5 %
ztoho — místní poplatek ze psů na 82,5 %
- místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 125,4 %
- místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 62,9 %
- místní poplatek za TKO na 97,1 %
<br> Celkově u daňových příjmů došlo k výraznému snižení příjmů oproti příjmům v roce 2011 vzhledem k nulovému
podílu na odvodu zloterií zavedeného od 1.1.2012 na základě novelizace zákona o loteriích,který spravují
finanční úřady a jehož příjemcem je pouze rozpočet Statutárního města Pardubice.Vroce 2015 se na těchto
celkových příjmech města ve výši cca Kč 70 mil.nepodílel náš městský obvod vůbec <.>
<br> 1.2 Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 965 tis <.>,plněny byly na 99,7 %,tj.ve výši Kč 962,1 tis <.>
Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši Kč 390,4 tis <.>,tj.97,6 % rozpočtované částky <.>
Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 332,2 tis.(tj.110,7 % rozpočtovaného příjmu) <.>
Dalšími příjmovýml položkami byly příjmy z vlastní činnosti — z prodeje dřeva a vyfrézovaného asfaltu vč.přijmu
zpronájmu na tržnici na Pernštýnském nám.v celkové výši Kč 58,9 tis.(tj.plnění ve výši 51,7 %) a příjmy
z pronájmu zasedací místnosti ve výši Kč 0,8 tis.(84 % rozpočtované částky) <.>
Novými příjmy byly příjmy z parku Na Šplci ve výši Kč 22,3 tis.(74,4 % rozpočtované částky) <.>
Přijaté nekapltálové příjmy a náhrady byly naplněny na 108,2 % rozpočtované částky (tj.na Kč 32,5 tis.) <.>
Ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč 33,6 tis.představuje omylová platba,která se později objasnila jako místní
poplatek za užívání veřejného prostranství <.>
Položka „příjmy z úroků“ byla vzhledem k ukládání volných finančních prostředků na spořící účet dosáhla hodnoty
101,6 % <.>
<br> 1.3 Přijaté dotace
MO byl v roce 2015 příjemcem dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti.Celkové plnění
přijatých dotací činí Kč 615,6 tis <.>,tj.98,5 % rozpočtované částky <.>
Dotace byly v r.2015 plněny takto:
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti na 98,5 % (ve výši Kč 615,6 tis.)
s tím,že bude předmětem finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2015 <.>
<br> 2.ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJÚ v ROCE 2015
<br> Výdaje byly v roce 2015 vyčerpány na 74 %.V absolutním vyjádření tO znamená částku ve výši Kč 42 312,1
tis.z rozpočtovaných Kč 57 145 tis <.>
<br> Čerpání pO jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:
<.> kapitola 14 - Vnitřní správa — 86,3 %
kapitola 15 - Životní prostředí — 77,8 %
kapitola 27 - Doprava — 64,2 %
kapitola 33 - Školství,mládež,tělovýchova — 94,7 %
kapitola 34 - Kultura — 82,2 % <.>
<br> Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2015 byly:
<.> rekonstrukce vnitrobloku Karla IV.— 2.část (Kč 1 325,5 tis.)
<.> odvodnění komunikací v ul.Studánecká,Wintrova | (Kč 1 375,6 tis.)
<.> chodníky Zelené předměstí (Kč 2 068,5 tis.)
- rekonstrukce vnitrobloku u autobusového nádraží -— |.etapa (Kč 2 096,3 tis.) (bylo dokončeno v roce 2016) <.>
<br> 3.FINANCOVÁNÍ
<br> Schválený rozpočet na rok 2015 počítal s financováním ve výši Kč 5160 tis <.>,což představovalo kladné
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2014 ve výši Kč 5 622,5 tis.a mínusový zálohový příděl z mezd do
sociálního...