Schálený rozpočet města Dubá na rok 2015
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočtové příjmy
2012
2013
2014
2015
XXX XXXXX
skut <.>
skut <.>
odhad
návrh
komentář k rozpočtu 2015
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.Čin <.>
2891
3950
4230
4330
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze OSVC
865
862
200
250
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap <.>
339
430
450
480
1121 Daň z příjmu právnických osob
3332
4151
4300
4450
1122 Daň z příjmu pravnických osob za obce
1527
1065
792
800 daň z příjmů za město Dubá,výdej je na par.6399
1211 Daň z přidané hodnoty
6721
8989
9100
9200
1334 Poplatky za odnětí půdy ze zem.půd.f <.>
9
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy
22
30
40
1339 popl.a odvody v obl.životního prostř <.>
21
2
1337 Poplatek za komunální odpad
966
964
1020
1000
1341 Poplatek ze psů
56
56
55
55
1342 Pobytové poplatky
38
22
50
50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostr <.>
11
9
10
10
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
37
33
43
40
1351 Odvod loterií a pod.her kromě HP
3
9
40
40
1355 Odvod z výherních hracích přísrojů
54
113
60
60
1361 Správní poplatky
107
262
160
150
1511 Daň z nemovitostí
2944
3081
3000
3000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva
20
10
10
4111 Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy
71
132
129
4112 Neinv.Přij.dot.ze SR v rámci SDV
1221
978
975
970 na výkon státní správy
4116 Ostatní dotace
1408
2408
1934
4121 neivestiční přijaté dotace od obcí
222
106
120
120 100 od obce Chlum na hasiče
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů
611
899
372
4222 investiční transfery od krajů
4131 Převody z vlastních fondů hosp.č <.>
1500
1000
1000
1000
4134 převody z rozpočtových účtů
100
100
100 Sociální fond
4213 investiční transfery ze stát.rozpočtu
2625
1010
4216 invest.dotace
710
4305
286
0
25697
36590
29486
26115
Daňové příjmy celkem
<br> zveřejněno dne: 24.11.2014
projednáno MZ: 11.12.2014
<br> Stránka 1
<br> rozpočet 2015
<br> Rozpočtové příjmy
2143
vnitřní obchod,cestovní ruch
2212
silnice
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kultur.památek
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3633
výstavba a údržba inž.sítí
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3722
3745
5512
6171
6402
6310
6409
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> skut.12
89
<br> skut.13
odhad 14 návrh 15
106
80
70 příjmy v informačním centru
<br> 0
4
89
<br> 7
207
<br> 1959
504
5
<br> 1869
419
2
<br> 10
116
119
1600
500
2
<br> 1703
<br> 572
<br> 300
<br> 273 převážně příjmy z nájmu a prodeje pozemků
<br> 329
<br> 233
<br> 235
<br> 230 příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu
<br> 62
150
<br> 50 příjmy od pojišťovny za zásahy hasičů
150 příjmy za zaměření pozemků k prodeji od kupujících
<br> 10
40 vstupné z kulturních akcí pořádaných městem
1600 příjmy za nájem a služby v bytech
500 příjmy za nájem a služby v nebytových prostorech
2 nájemné za hrobová místa
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
<br> 1
173
66
<br> 195
156
34
<br> 30619
<br> 40390
<br> finanční vypořádání min.let
Obecné příjmy a výdaje z financování
<br> 15
<br> 10 úroky na bankovních účtech města
<br> Neidentifikovatelné platby
CELKEM
<br> zveřejněno dne: 24.11.2014
projednáno MZ: 11.12.2014
<br> 32675
<br> 29050
<br> Stránka 2
<br> rozpočet 2015
<br> v tis.Kč
Rozpočtové výdaje
1031
2143
2212
2219
2221
2321
3111
3113
3314
3319
3322
3399
3419
3421
3541
3543
3612
3613
3631
3632
3639
3716
3722
3741
3745
<br> Pěstební činnost
<br> 4316
4319
5326
5399
5512
<br> skut.12
<br> Domovy důchodců
<br> Záležitosti prům.obch.a služeb
Silnice
Zálež.poz.komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury j.n <.>
Zachování a obnova kulturních pam <.>
Záležitosti kultury a církví a s
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí
Prevence před drogami
Programy pomoci zdravotně postiženým
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> skut.13
<br> odhad 14 návrh 15
<br> 798
130
1083
150
165
370
665
2725
143
443
504
56
160
188
8
197
3938
778
969
81
2747
167
2282
17
2048
<br> 290
132
843
3278
163
2322
694
6430
166
347
4138
55
170
100
32
80
989
877
958
144
3726
66
2065
12
3131
<br> 200
165
1500
370
159
10
600
2800
110
430
2700
50
160
100
32
100
1750
1040
1000
1080
2500
25
2215
15
3436
<br> 10
49
<br> 10
74
<br> 10
80
<br> 1058
<br> 324
993
<br> 988
<br> osadní výbory
Soc.péče a pomoc starým a zdrav postiž <.>
<br> 150
500
100
160
20
650
2700
130
450
3100
50
160
150
32
100
1600
750
1000
100
2600
<br> výdaje v informačním centru - nákup publikací
nutné oparvy,60 zimní posyp
úpravy chodníků,projekty
dopravní obslužnost KÚ
údržba dešť.kanalizace
600 přísp.na provoz mateřské školy,50 opravy
provoz základní školy 2400,inv.kuchyň 200
provoz městské knihovny (nově internet)
kulturní akce ...

Komentář k návrhu rozpočtu města Dubá na rok 2015
Rozpočet města je základním materiálem,podle kterého se řídí veškeré finanční
hospodaření města v daném rozpočtovém roce.Pravidla jeho sestavení,projednávání a
schválení jsou daná zákonem o obcích č.128/2000 Sb <.>,zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č.250/2000 Sb <.>,v platném znění,a dále zákonem o státním rozpočtu <.>
V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města
chválený dokument Plán rozvoje města Dubá na roky 2013-2017 <.>
K finančnímu hospodaření města mají občané právo se vyjadřovat,nahlížet do rozpočtu i
do závěrečného účtu města.Proto je návrh zveřejňován na úřední desce a www stránkách
města: www.mestoduba.cz
Návrh rozpočtu města Dubá je předkládán jako vyrovnaný <.>
To znamená,že celková výše příjmů v daném roce – daňových,nedaňových,případně dotací <,>
je rozdělena ve stejné částce podle jednotlivých činností města do výdajů <.>
Daňové příjmy představují nejvýznamnější část příjmů obce.Není možné je ovlivnit,neboť
záleží na celorepublikových daňových výnosech,které se následně přerozdělují podle
ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní.Ten od roku 2013 částečně vylepšil příjmy
menších měst a obcí.Proto je možné z běžného rozpočtu vyčlenit přibližně 4,5 milionu Kč na
investice <.>
Do rozpočtu nejsou zapojené příjmy z dotací.V případě získání účelové dotace bude
rozpočet upraven v průběhu roku na straně příjmů i výdajů <.>
Základem rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje,které jsou přibližně
25 miliónů Kč <.>
Přímo do rozpočtu jsou zapojené i výdaje na investiční akce,které by se měly uskutečnit
v roce 2015,v celkové výši 3 miliony 600tis.Kč <.>
Tyto prostředky by měly směřovat především na rekonstrukce městských objektů,především
bytových,ale také do hotelu XXXXXX a Sušárny chmele <.>
Rekapitulace:
Daňové příjmy a dotace:
Nedaňové příjmy:
Celkem příjmy
<br> 26 115 tis.Kč
3 935 tis.Kč
29 050 tis.Kč
<br> Běžné výdaje:
Investiční výdaje:
Celkem výdaje
<br> 25 450 tis.Kč
3 600 tis.Kč
29 050 tis.Kč
<br> Výše navrhovaného vyrovnaného rozpočtu činí 29 050 tis.Kč <.>
<br> V Dubé dne 11.12.2014
<br> …………………………………………… <.>
Mgr.Zdeňka Šepsová,starostka města Dubá
<br> Komentář k rozpočtu města Dubá pro rok 2014
<br> Stránka 1
<br>