PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko,IČ: 70820252
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
7.září 2015 jako dílčí přezkoumání
10.března 2016 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení & 42,© 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2015
dopisem Krajského úřadu pardubického kraje a předáním pověření <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 7.9.2015 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 10.3.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
- XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a šó zákona č.25512012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX — předsedkyně DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-mail: ign.slavik©gardub"Mrai.ez
- 1 -
<br> 1--
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 10.3.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> All.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení či 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci
týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních
fondů
<br> - přezkoumán: Ano
3.Ustanovení či 2 odst.1 písm.o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace„ týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky„ anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace„ týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení S 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530.724 652 038,Email: |'an.slavík©p_ag;_lub'g$rai.cz
- 2 _
<br> 7.Ustanovení &- 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu k rozpočtům krajin k rozpočtům obci k jiným rozpočtům„ ke státním fondům a
k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení či 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.bl nakládání a hospodaření s majetkem státu„ s nímž
hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> ll.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
— přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
— přezkoumán: Ano
15.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.b) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16.Ustanovení S 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
C.I.Při přezkoumání hospodaření územ...

Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Ř.č.Text
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<br> Schválený
rozpočet
2015
<br> Upravený Skutečnost
rozpočet
2015
k 31.12.15
<br> %
<br> Skutečnost
<br> k UR
<br> k 31.12.14
<br> Příjmy
Členské příspěvky obcí
Příspěvky od obcí na komunální techniku
Dotace KrÚ na komunální techniku
Dotace ze SZIF (na prosévač)
Příjmy z úroku
<br> Celkem příjmy
<br> 41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,0
<br> 41,0
440,4
300,0
0,0
0,0
781,4
<br> 40,3
440,4
300,0
0,0
0,1
780,8
<br> 98,3
100,0
100,0
0,0
0,0
99,9
<br> 141,3
168,9
150,0
292,5
0,0
752,7
<br> 18,4
18,0
5,0
1,0
2,0
2,6
3,0
<br> 24,4
12,6
5,0
1,0
2,0
2,0
3,0
<br> 24,1
2,2
5,4
1,0
2,0
0,0
3,2
<br> 98,8
17,5
108,0
100,0
100,0
0,0
106,7
<br> 18,3
2,5
5,4
100,9
2,2
0,0
3,2
<br> 0,0
0,0
<br> 740,4
0,0
<br> 740,0
0,0
<br> 99,9
0,0
<br> 318,9
292,5
<br> 50,0
<br> 790,4
<br> 777,9
<br> 98,4
<br> 743,9
<br> 41,0
50,0
-9,0
<br> 781,4
790,4
-9,0
<br> 780,8
777,9
2,9
<br> 752,7
743,9
8,8
<br> 9,0
<br> 9,0
<br> -2,9
<br> -8,8
<br> 64 666,2
<br> 61 622,5
<br> Výdaje
Mzdové výdaje,zákonné pojištění
zaměstnavatele
Ostatní režijní výdaje
Servisní služby Asseco
Členský příspěvek pro MAS
Bankovní poplatky
Rezervy
Pojištění majetku svazku
Komunální technika na údržbu zeleně a
veřejného prostranství
Příspěvek obci Borová (za prosévací stroj)
<br> Výdaje celkem
příjmy
výdaje
rozdíl příjmů a výdajů
<br> Financování
Změna stavu na bankovních účtech
Zůstatek peněžních prostředků ČS,ČNB
k 31.12.v Kč
<br> Komentář k rozborům:
ř.17 Nákup drobné komunální techniky (zahradní traktory,traktorové návěsy,paletovací vidle a zametací kartáč)
pro členské obce svazku (Bystré,Svojanov,Trpín,Korouhev,Stašov,Květná,Nedvězí) <.>
Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2015
Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve
dnech 7.9.2015 a 10.3.2016.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.)
a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce
každé členské obce <.>
<br> 21.4.2015
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru
<br> Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Inventarizace majetku k 31.12.2015 v
Stálá aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(studie proveditelnosti protipovodňových
opatření)
<br> 250 000,00
<br> Stavby (dětská hřiště,běžecké lyžařské
trasy,veř.prostranství,velkoplošné mapy <,>
turistická odpočívadla)
<br> 666 750,00
<br> Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí (kontejnery,válcový
zametač,traktor,prosévací stroj <,>
traktorový návěs)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(drobná komunální technika)
Účetní odpisy majetku
Oběžná aktiva
Základní běžný účet
Aktiva celkem
Pasiva celkem
z toho:
Výsledek hospodaření běžného
období
<br> v Kč
<br> 2 595 827,00
609 917,00
-1 419 112,00
64 666,18
2 768 048,18
2 768 048,18
<br> -2 928,55
<br> Návrh na usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
Poličsko za rok 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne: 2.5.2016
Sejmuto dne: 18.5.2016
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko,návrh Závěrečného účtu za rok
2015 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2015 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické
podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> ………………………………………………
podpis a razítko
<br> 21.4.2015
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru