Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 'Vo
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(IČO 49455168)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Souůtové porovnánídílčích odběratelských vyúčtování cen Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil
1.Materiál mil.Kč 23.297 22.644 0.553 2.700 2.731 43.031
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mÍI.Kč 13.089 12.730 0.339 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda přemtámdpadní voda předaná mimo 7.299 7.010 0.289 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie míl.l<č 1.978 1.980 -0.002 2.339 2.368 43.029
1.4 - ostatní matenál mil.Kč 0.951 0.924 0.027 0.361 0.363 43.002
2.Energie míl.Kč 12.975 13.038 41.063 11.803 11.630 0.173
2.1 - elektrická energie mil.KČ 12.914 12.978 -0.064 10.812 10.655 0.157
2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) miLKč 0.061 0.060 0.001 0.991 0.975 0.016
a.Mzdy míI.Kč 5.781 5.730 0.051 10.867 10.809 0.058
3.1 - přímé mzdy mitKč 4.143 4.089 0.054 7.974 7.935 0.039
3.2 - ostatní osobní náklady mí|.|(Č 1.638 1.641 41.003 2.893 2.874 0.019
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 83.594 73.481 10.1 13 61.213 65.241 1.572
4.1 - odpisy milí-(č 28.202 28.805 -O.503 40.570 40.698 -0.1 28
4.2 - opravy infrastruktummo majetku rníl.KČ 55.392 44.676 1 0.71 6 26.643 24.543 2.1 DG
4.3 - nájem ínfrastruklumiho majetku mil.l<Č 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy Ínfrastnmajetku mítKč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 15.522 16.975 -1.453 17.458 18.140 41.682
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kö 0.000 0.000 0.000 0.579 1-127 41.548
5.2 - ostatní provozní náklady externí milKč 5.028 4.942 0.086 7.400 7.393 0.007
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mitKš 10.494 12.033 -1.539 9.479 9.620 43.141
6.Finanční náklady mll.Kč 0.349 0.354 43.005 2.685 2.692 4.006
7.Finanční výnosy míl.Kč 0.000 0.000 0.000 0.155 0.000 0.155
8.Výrobní režie míl.Kč 15.980 16.945 41.965 4.335 4.627 0.291
9.Správní režie mil.Kč 15.423 14.900 0.523 12.433 13.031 0.598
10.Úplné vlastní náklady míl.Kč 172.921 164.067 8.854 129.341 128.901 0.440
A Hodnota infrastrukturrnpodle VÚME mil.Kč 4667.09 4690.00 -22.91 3761.43 3750.00 11.43
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mitKč 111.63 110.00 1.63 49.27 50.00.0.73
C Počet pracovníků osob 1 05.60 1 07.60 -2.00 58.00 57.00 1.OO
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.182 4.950 0.232
E - z toho domácností mil.m3 3.281 3.300 -0.019
F Voda odpadní odvádě ná fakturovaná mi[.m3 2.858 2.832 0.026
G - z toho domácnosti mil.m3 1.998 1.900 0.098
H Voda sražková fakturovaná mil.rn3 o.529 0.550 -0.021
I Voda odpadní čištěná mi|.m3 6.048 6.000 0.048
J Pitná nebo odpadní voda převzata milms 0.325 0.312 0.013
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodne a stočné
Text Měmá Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 1.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kärn3 33.37 33.14 0.23 38.19 38.1 1 0.07
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mitKč 172.921 164.067 8.854 129.341 128.901 0.440
13.Kalkulační zisk mlLKč 11.549 12.153 43.604 3.438 3.673 43.237
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) ”/n 6.68 7.41 -DJS 2.66 2.85 -D.19
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu ínfrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mH.Kč 1 84.470 176.220 8.250 132.777 132.574 0.203
17.Voda fakturovaná pitná.odpadnl+srážková mil.m3 5.182 4.950 0.232 3.387 3.382 0.005
13.CENA pro vadné,stočné Kčlm3 35.60 35.60 0.00 39.20 39.20 0.00
19.CENA pro vadné.stočné + DPH Kč'm3 40.94 40.94 0.00 45.08 45.08 0.00
Tvorba rpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXX XXX.XXX XX.040 88.007
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.KČ 489.120 326.080
<br> Čerpání prostředků od r.2009 miLKč 864.622 455.957
<br>.a lx
<br> Vypracoval: lng.XXXXXXXX XXXXXX \J\E›K i Datum: XX.X.XXXX L
Kontroloval: Ing.XXXX XXXXXXXX x \\ Schválil: XXX XXXXX I Á ' X
Telefon: XXXXXXXXX l \J E-rnaíl: hoñnanoanvak-bvpzv V
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZB.<.> till <.>,20%?”
<br> o D a u “u“- -Iccqouuouoc-ąqv
<br> S EJ MUTO D N E
<br> llllěa'ltaw úřad Mikulov
odbor organizační
<br> a.vnitřních věcí
<br>.<.> 2 <.>
<br> „W