Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: RAVOS,s.r.o.(IČO 47546662)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny okres Rakovník __ Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodne a stočné _ a
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
Materiál míl.Kč 4.386000 4.697000 -0.309000 1.576000 1.630000 -0.054000
1_1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 3.149000 3.212000 -0.003000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mi|.Kč 0.000000 0.120000 0120000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> 1.3 - chemikálie mi|.KČ 0.123000 0.115000 0.008000 0.852000 0.850000 0.002000
<br> 1.4 - ostatní materiál míí.Kč 1.116000 1.250000 -0.134000 0.724000 0.780000 0.056000
<br> 2.Energie mil.KČ 3.261000 3.155000 0.106000 3.449000 3.300000 0.14900?
<br> 2.1 - elektrická energie mi|.KČ 3.160000 3.020000 0.140000 3.198000 3.050000 0.148000
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mit.Kč 0.101000 0.135000 0034000 0.251000 0.250000 0.001000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 11.752000 12.022000 -0.270000 10.491000 10.600000 -0.109000
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 8.501000 8.625000 -0.124000 7.514000 7.500000 0.014000
'3'2 - ostatní osobní náklady mi|.Kč 3.251000 3.397000 0146000 2.977000 3.100000 0.123000
'i_ Ostatní přímé náklady mil.Kč 13.647000 13.475000 0.172000 14.832000 14.761 000 __ 0.071000
<br> 4.1 - odpisy mi|.Kč 0.638000 0.700000 -0.062000 0.193000 0.180000 0.013000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 3.109000 2.900000 i 0.209000 1.634000 1.7500gj034000
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mi|.Kč 9.900000 9.875000 0.025000 12.805000 12.831000 -0.026000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 __ 0.000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 3.113000 3.190002* -0.077000 4.354000 4.241000 0.113000“
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.187000 0.185000 0.002000
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.KČ 4.225000 3.960000 0.265000 4.099000 4.318000ú_ -0.219000
<br> 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mÍ|.Kč ~1.1 12000 0770000 -0.342000 0.068000 0262000 0.330000
<br> 0"” '" Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
<br> T.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000?
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 2.830000 2.889000 -0.059000 2.758000 2.682000 0.076000
<br> 9.Správní režie míl.Kč 3.953000 4.189000 0236000 3.800000 3.847000 0.047000
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 42.944000 43.617000 0673000 41.260000 41.061000 0.199000
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 1427.00 1235.00 192.00 1015.00 1028.00 -13.00
VB Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.ma}.miLKč 10.80 11.20 _ -0.40 A 3.90 4.08 -0.18
<br> c Počet pracovníků osob 24.00 25.00" -1.00 23.00 _ 23.DFÝ_"É10'
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1.324000 1.330000- 0.006000
_E - z toho domácnosti mil.m3 0.810000 0.850000 -0.040000 _
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 1.131000 1.130000 0.001000
T - z toho domácnosti mil.m3 'Ň ”- 0.666000 0.660000 0.006000
T-l Voda srážková fakturovaná mil.m3 i 0.272000 0.280000 0008000
<br> | Voda odpadní čištená mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzata mil.m3 0.000000 0.005000 0005000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předána mil.m3 0.000000 0.000000 0.0000CÉJ
<br> Tabulka č.2
V Kalkutovaná cena pro vodné a stočné
W Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Radek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčlm3 32.44 32.79 -0.36 29.41 29.12 _ 0.29
<br> 12.Úplné vłastni náklady - ÚVN míI.Kč 42.944000 43.617000 -0.673000 41.260000 41061000 0.199000
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 4.415480 3.958000 0.457480 3.229130 3.646000 -0.416870
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 10.20 9.07 1.21 7.3.3W_ 8.88 ň -1.05
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mi|.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 V 0.000000 0.000000 QOOOOO
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 47.359480 5 47.575000 7 -0.215520 44469130 44.707000 0277370”
<br> 1 7.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková miř.m3 1.324000 1.330000 -0.006000 'i.403000 1.410000 -0.007000
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kčlm3 I 35.77 35.77 0.00 31.71 31.71 0.00
“19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčfm3 41.14 | 41.14 0.00 36.47 36.47 | 0.00
<br> Tvo...

Informace
o Výsledné kalkulaci V a S za rok 2015
<br> V souladu s ustanovením 536 odstavec 5 zákona č.274/2001 Sb.v platném znění,o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,je vlastník vodovodu a kanalizace
povinen každoročně zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek
kalkulace ceny pro vodnéastočné za uplynulý rok,ato nejpozději do 30.dubna
následujícího roku <.>
<br> Valná hromada VSOR schválila dne 18.4.2016 výslednou kalkulaci dle skutečnosti
za rok 2015 včetně přehledů o nákladech avýnosech a změnách vdílčích položkách
schválených vprůběhu roku <.>
<br> Následující tabulka uvádí procentuální dosažení skutečných hodnot položek kalkulace oproti
plánovaným:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ukazatel obor vodné % obor stočné %
<br> Úplné vlastní náklady 98 100
Přímé náklady 99 100
Hmotný plán v tis m3 100 100
Náklady na 1 m3 99 101
Nájemné 100 100
Dodavatelské opravy 114 98
<br> Služby 106 96
<br> Tržby 100 99
<br> Zisk plánovaný 9,07 9,07
Zisk skutečný 10,26 8,44
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Snížení objemu prodané vody přineslo pokles tržeb.U vodného se snížení objemu prodané
vody projevilo ve snížení čerpání vody a tedy i snížení položky poplatků za odběr
podzemních vod.Dále byla snížena nákladová položka osobních nákladů u obou oborů <.>
Dodatečné úpravy položek byly provedeny kompenzacemi mezi jednotlivými položkami
kalkulace V a S bez dopadu na péči o VH-majetek či bez podstatného dopadu na tvorbu
zisku <.>
<br> Pravidla pro cenovou regulaci formou věcného usměrňování byla dodržena <.>
<br> Pro naplnění ustanovení 536 o ochraně odběratele zákona č.274/2001 Sb.Vás žádáme
o zveřejnění přiložené výsledné kalkulacea této informace na úřední desce městského/
obecního/úřadu do 2dnů po obdržení na dobu nejméně 30 kalendářních dnů <.>
<br> Příloha: - celkové vyúčtování položek V a S
V Rakovníku,dne 18.4.2016
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
předseda představenstva VSOR