PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> Fínanění odbor
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů,IČ: 68211384
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
7.září 2015 jako dílčí přezkoumání
10.března 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolnýoh svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2015
dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje a předáním pověření <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.l.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Políčka dne 7.9.2015 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 10.3.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloří:
- XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X ě.420/2004 Sb.a § 4 a §6 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne l.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka DSO
XXXXXXX J andíková - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,532 11 Pardubice,Tel.: +420466 026 530.724 652 038,E-mail: E n.sla§@' ngbüwaicz
-1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 10.3.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení § 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení 8 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <,>
týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení 8 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> La)
<br> Ustanovení 5 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení S 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení ů 2 odst.l písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení S 2 odst.1 písm.Í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutýmí na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125.532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-maíl: ianslagcggrdubgykgąjg
- 2 -
<br> 7.Ustanovení é 2 odst.l písm.s) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a
k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení S 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení 55 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž
hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení ö 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení S 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
14.Ustanovení S 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16.Ustanovení či 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
~ přezkoumán: Ano
C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v před...

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
Palackého nám.160,572 01 Polička
Tel.468 001 710
e-mail: nsauerova@policka.org
<br> POZVÁNKA
Valná hromada svazku obcí Kraje Smetany a Martinů se uskuteční
v Poličce ve středu 18.5.2016 od 13:00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Polička (1.patro) <.>
Program:
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
<br> Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2015
Výroční zpráva svazku za rok 2015
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Získané dotace pro rok 2016
Plán pro dotace roku 2017
Představení nových webových stránek svazku
Ostatní
<br> Oznámení o konání valné hromady,závěrečný účet a Zprávu o výsledků
přezkoumání hospodaření je zapotřebí vyvěsit na úřední desce každé obce 15
dnů před konáním valné hromady <.>
Děkuji
S pozdravem
v Poličce dne 26.4.2016
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
ředitelka svazku obcí
Kraj Smetany a Martinů
Vyvěšeno dne: 2.5.2016
Sejmuto dne: 18.5.2016
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valné hromady svazku obcí Kraje Smetany a Martinů bylo
zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
………………………………………………
podpis a razítko

Závěrečný účet za rok 2015 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> v tis.Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<br> Příjmy
Členské příspěvky 2,-Kč/obyv <.>
Příjmy za prodej zboží (turistické známky)
Příjmy za prezentace v brožuře "Na kole krajem
Smetany a Martinů"
Příjmy z úroků z účtů
Příjmy celkem
<br> Schválený
rozpočet
2015
<br> Upravený
rozpočet
2015
<br> Skutečnost
<br> %
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.15
<br> k UR
<br> k 31.12.14
<br> 59,0
0,0
<br> 59,0
9,0
<br> 59,2
10,9
<br> 100,3
121,1
<br> 59,4
0,0
<br> 0,0
0,0
59,0
<br> 0,0
0,0
68,0
<br> 0,0
0,1
70,2
<br> 0,0
0,0
103,2
<br> 24,5
0,0
83,9
<br> 20,0
0,4
0,0
5,0
3,5
100,0
2,0
3,1
<br> 30,3
0,4
24,8
5,0
3,5
17,4
2,0
0,6
<br> 30,3
0,4
24,8
5,4
3,5
14,1
2,1
0,0
<br> 100,0
100,0
100,0
108,0
100,0
81,0
105,0
0,0
<br> 25,7
0,4
0,0
5,4
3,5
1,0
2,2
0,0
<br> 0,0
134,0
<br> 0,0
84,0
<br> 0,0
80,6
<br> 0,0
96,0
<br> 55,3
93,5
<br> příjmy
výdaje
<br> 59,0
134,0
<br> 68,0
84,0
<br> 70,2
80,6
<br> 83,9
93,5
<br> Financování
změna stavu na bank.účtech
<br> -75,0
<br> -16,0
<br> -10,4
<br> -9,6
<br> Výdaje
Mzdové výdaje
Zákonné pojištění zaměstnavatele
Nákup zboží (turistické známky,pohlednice)
Servisní služby na program Fenix a Flux
Pojištění majetku svazku
Opravy a udržování majetku,ostatní služby
Bankovní poplatky
Rezervy
Dotisk brožury Na kole krajem Smetany a
Martinů
Výdaje celkem
<br> Zůstatek peněžních prostředků ČS,a.s <.>
v Kč k 31.12 <.>
<br> 197 896,4
<br> 208 243,0
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2015
Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech
7.9.2015 a 10.3.2016.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí
se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé
členské obce <.>
<br> 21.4.2015
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
ředitelka
<br> Závěrečný účet za rok XXXX svazku Kraj Smetany a Martinů
Inventarizace majetku k 31.12.2015 v Kč
Stálá aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(ochranná známka KSM)
Stavby (turistická odpočívadla)
Účetní odpisy majetku
Zboží na skladě (turistické známky,pohlednice)
Oběžná aktiva
Základní běžný účet
Aktiva celkem
Pasiva celkem
z toho:
Ostatní závazky
Výsledek hospodaření běžného období
<br> v Kč
18 445,00
398 000,00
-101 310,00
14 460,00
197 896,43
527 491,43
527 491,43
3 700,00
5 613,45
<br> Návrh na usnesení:
Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet DSO Kraj Smetany a Martinů za rok
2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne: 2.5.2016
Sejmuto dne: 18.5.2016
Potvrzujeme,že Oznámení o konání valné hromady Kraje Smetany a Martinů,návrh Závěrečného účtu za rok 2015 a
zpráva o přezkumu DSO za rok 2015 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě
způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> 21.4.2015
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
ředitelka