Praha 8 - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_RMC.pdf
Městská část Praha 8
<br>
56.Rada městské části
ze dne 22.04.2020
<br>
USNESENÍ
<br> č.Usn RMC 0145/2020
<br>
k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého
výhledu městské části Praha 8 do roku 2025
<br>
Rada městské části
<br>
1.bere na vědomí
1.1 že návrh Rozpočtu městské části (dále též jen „MČ") Praha 8 na rok 2020,uvedený
<br> v přílohách č.2,3 a 4 tohoto usnesení,je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy
stanovené hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8 na rok 2020",uvedené
v příloze č.1 tohoto usnesení <,>
<br> 1.2 že v souladu s ust.§ 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8
na rok 2020 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu
městské části Praha 8 na "Elektronické úřední desce" Úřadu městské části Praha 8
a způsobem umožňujícím dálkový přístup <,>
<br>
<br>
<br>
2.souhlasí
2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020:
<br> a) s objemem příjmů po konsolidaci
ve výši 823 983 tis.Kč <,>
<br> s objemem výdajů po konsolidaci
ve výši 823 983 tis.Kč <,>
<br> se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci
<br> (schodkem) ve výši 0 tis.Kč <,>
<br> a s financováním ve výši 0 tis.Kč <,>
<br>
<br> dle přílohy č.2 tohoto usnesení <,>
<br>
<br> b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdajů vlastního hospodaření
MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8 <,>
na rok 2020,dle přílohy č.3 tohoto usnesení <,>
<br> c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2020 včetně zásobníku <,>
dle přílohy č.4 tohoto usnesení <,>
<br> d) s rozpočtem bez použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31.12.2019) v Rozpočtu
MČ Praha 8 na rok 2020,dle přílohy č.5 tohoto usnesení <,>
<br> e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
v roce 2020,dle přílohy ...
priloha_c._9_usneseni.pdf
Příloha č.9
usnesení č.Usn RMC 0145/2020
Rady městské části Praha 8
ze dne 22.dubna 2020
<br>
<br>
<br> Objem prostředků na platy v roce 2020 v příspěvkových právnických
osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,>
<br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník
práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy
<br>
<br>
<br> Příspěvkové organizace
<br>
<br> Objem prostředků
na platy
<br> (v tis.Kč)
<br>
Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku (SeS) MČ
hlavní činnost
<br> 10 795
<br> Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku (SeS) MČ
doplňková činnost
<br> 10 852
<br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
(SOS)
<br> 54 000
<br> Gerontologické centrum (GC) 27 504
<br> Osmička pro rodinu 3 000
<br>
<br>
Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,>
zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,>
<br> na rok 2020
<br>
Objem prostředků
na platy
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části
(ÚMČ) Praha 8 – hlavní činnost
<br> 142 200
<br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části
(ÚMČ) Praha 8 – zdaňovaná činnost
<br> 3 110
<br>
<br>
2020-04-28T10:55:50+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXcXXXeedeeXXaaXcXdXXXXXXXfXefXefaXXXa
priloha_c._8_usneseni.pdf
Příloha č.8
<br> usnesení č.Usn RMC 0145/2020
<br> Rady městské části Praha 8
<br> str.1/5
<br> Název položky Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017 Skut.2018 SR 2019 NR 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025
<br> Daňové příjmy - třída 1 84 054 90 201 91 160 93 425 95 491 95 830 144 350 154 750 154 750 154 750 154 750 154 750
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 52 702 40 166 49 418 55 553 125 148 33 467 33 450 33 450 33 450 33 450 33 450 33 450
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 136 756 130 367 140 578 148 978 220 639 129 297 177 800 188 200 188 200 188 200 188 200 188 200
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 1 451 158 960 151 1 067 184 1 762 868 762 879 845 896 646 183 562 466 562 466 562 466 562 466 562 466
<br> z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 260 210 269 035 312 756 320 138 334 419 345 276 352 421 352 421 352 421 352 421 352 421 352 421
<br> příspěvek na výkon státní správy 60 260 59 910 61 062 68 228 71 952 81 805 84 736 84 736 84 736 84 736 84 736 84 736
<br> Příjmy celkem 1 587 914 1 090 518 1 207 762 1 911 846 983 518 975 193 823 983 750 666 750 666 750 666 750 666 750 666
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 717 372 691 970 777 769 847 404 915 249 742 538 685 327 680 538 680 538 680 538 680 538 680 538
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 791 576 380 027 407 435 597 726 881 851 247 655 138 656 70 128 70 128 70 128 70 128 70 128
<br> Výdaje celkem 1 508 948 1 071 997 1 185 204 1 445 130 1 797 100 990 193 823 983 750 666 750 666 750 666 750 666 750 666
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 78 966 18 521 22 558 466 716 -813 582 -15 000 0 0 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X X X X X X X X 0 0 0 0
<br> 8x x8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2025 (v tis.Kč)
<br> ze dne 22.dubna 2020
<br>
<br> str.2/5
<br> (v tis.Kč)
<br> Seznam příspěvkových organizaí 2020 2021 2022 20...
priloha_c._7_usneseni.pdf
Příloha č.7
<br> usnesení č.Usn RMC 0145/2020
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 22.dubna 2020
<br> Návrh
<br> str.1/1
<br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 99 500 80 870 14 800 23 000 43 070 0 0 18 630 50 000
<br> OSM 90 000 71 500 13 500 18 000 40 000 0 0 18 500 50 000
<br> OSMS a.s.90 000 71 500 13 500 18 000 40 000 18 500
<br> OSM 9 500 9 370 1 300 5 000 3 070 0 0 130
<br> Centra a.s.- Mazurská 9 500 9 370 1 300 5 000 3 070 130
<br> II.Prodeje majetku 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0
<br> v tom: prodeje domů a pozemků 100 000 0 100 000
<br> privatizace domů a pozemků 0 0 0
<br> daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0
<br> III.Ostatní zdaňovaná činnost 9 698 30 584 0 8 084 18 500 0 4 000 -20 886 0
<br> v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových 0 15 000 15 000 -15 000
<br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8 209 198 111 454 14 800 31 084 61 570 0 4 000 97 744 50 000
<br> Převod do
<br> rozpočtu
<br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2020 (v tis.Kč)
<br> z toho:
<br> Druh činnosti Výnosy Náklady
<br> Hospodář <.>
<br> výsledek
<br> celkem
<br> odměna
<br> správci
služby opravy odpisy
<br> osobní
<br> náklady
<br>
2020-04-28T10:55:57+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX XceXbdXXXaXXeXfXXXXeXXXaaedXXXXXXXXXdXXX
priloha_c._6_usneseni.pdf
Příloha č.6
usnesení č.Usn RMC 0145/2020
Rady městské části Praha 8
ze dne 22.dubna 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy a výdaje
účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
<br> v roce 2020
(v tis.Kč)
<br>
<br> str.1/1
<br>
<br>
<br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa)
<br>
<br> účel částka
<br> stravování zaměstnanců 2 800
<br> osobní konta zaměstnanců 2 100
<br> očkování 100
<br> jubilea 281
<br> osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 84
<br>
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> 5 365
<br>
<br> Příjmy
<br> 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn
<br> uvolněných členů Zastupitelstva MČ
<br>
<br> 4 743
<br> převod prostředků z rozpočtu 622
<br>
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> 5 365
<br>
<br>
<br>
2020-04-28T10:56:01+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXdXXXXXbXXXXXXXXfXebdcbdXXbXXadfX
priloha_c._5_usneseni.pdf
Příloha č.5
usnesení č.Usn RMC 0145/2020
Rady městské části Praha 8
ze dne 22.dubna 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech
(předpokládaného zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31.12.2019)
<br> v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2020
(v tis.Kč)
<br>
<br>
<br> str.1/1
<br>
<br> Kapitola
<br>
<br>
<br> Účel
<br>
<br>
<br> Částka
<br>
<br>
Kapitoly 01 až 10
<br>
<br> běžné a kapitálové výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 0
<br>
CELKEM
<br>
<br>
0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2020-04-28T10:56:05+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXdeXabXXcXXXXXcbXXXXXXaXaXXXaXXXXXXeb
priloha_c._4_usneseni.pdf
Příloha č.4
<br> usnesení č.Usn RMC 0145/2020
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 22.dubna 2020
<br> Kapitola 01 – rozvoj obce
<br> ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ ÚMČ
<br> 0127 010119 MŠ Korycanská - snížení energetické náročnosti MŠ Korycanská 60
<br> 0127 010219 MŠ Řešovská - snížení energetické náročnosti MŠ Řešovská 60
<br> 0127 010319 MŠ Sokolovská - snížení energetické náročnosti MŠ Sokolovská 30
<br> 0127 010419 MŠ U Školské zahrady - snížení energetické náročnosti MŠ U Školské zahrady 30
<br> 0127 010519 MŠ U Sluncové - snížení energetické náročnosti MŠ U Sluncové 30
<br> 0127 010619 MŠ Chabařovická - snížení energetické náročnosti MŠ Chabařovická 30
<br> 0127 415017 ZŠ Lyčkovo nám <.>,Pernerova- snížení energetické náročnosti ZŠ Lyčkovo náměstí 30
<br> OEF celkem 270
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY ÚMČ
<br> (odd.plánování a rozvoje)
<br> 0105 010719 Palmovka (předláždění křižovatky a kontejnerová kavárna na Palmovce) Palmovka 471
<br> OÚRV celkem 471
<br> 741
<br> str.2/4
<br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
<br> a zásobníku kapitálových výdajů městské části Praha 8 na rok 2020
<br> (v tis.Kč)
str.1/4
<br> Kapitola 01 celkem
<br>
<br> Kapitola 02 - městská infrastruktura
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚMČ
<br> 0202 020916 XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD Florence 1 339
<br> 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PD MČ Praha 8 480
<br> 0202 021018 Revitalizace prostr.a pozemku na parc.č.2730/1 a 2730/3,Rokytka Rokytka 187
<br> 0202 80512020316 Úprava pěších cest v Thomayerových sadech Thomayerovy sady 237
<br> 0202 80707021017 Přestavba multifunkčního sportoviště u ZŠ Na Korábě Na Korábě 3 050
<br> 0202 80760080118 Revitalizace veřejných prostor Palmovka Palmovka 500
<br> OŽP celkem 5 793
<br> ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY ÚMČ
<br> 0231 80515090316 Revitalizace třešňového sadu v ul.Na Truhlářce na Bílé skále Na Truhlářce - Bílá skála 1 098
<br> OKS celkem 1 098
<br> 6 891
<br> Kapitola 03 - doprava
<br> ODBOR DOPRA...
priloha_c._3_usneseni.pdf
Příloha č.3
<br> Rady městské části Praha 8
<br> Kapitola 01 – rozvoj obce str.1/14
<br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh
<br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2020/2019
<br> (ORJ) (ORG) na rok 2019 na rok 2020 v %
<br> Běžné výdaje:
<br> 0127 odbor evropských fondů ÚMČ 200 100 50,00
<br> zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánování 200 100 50,00
<br> 0105 600 350 58,33
<br> výkony rozhodnutí 3635 - územní plánování 100 50 50,00
<br> znalecké posudky 3635 - územní plánování 500 300 60,00
<br> oddělení plánování a rozvoje 772 5 390 64,77
<br> zpracování studií a strategických vizí 3635 - územní plánování 772 5 390 698,19
<br> Běžné výdaje celkem 1 572 5 840 371,50
<br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
<br> zřízených Městskou částí Praha 8
<br> (v tis.Kč)
<br> usnesení č.Usn RMC 0145/2020
<br> ze dne 22.dubna 2020
<br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje
<br> vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací)
<br>
<br> Kapitola 02 – městská infrastruktura
str.2/14
<br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh
<br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2020/2019
<br> (ORJ) (ORG) na rok 2019 na rok 2020 v %
<br> Běžné výdaje:
<br> 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 83 108 88 186 106,11
<br> kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 13 650 9 000 65,93
<br> úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 4 500 4 000 88,89
<br> provoz odpadkových košů na psí exkrementy 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 2 000 0 0,00
<br> činnost odboru 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 260 800 63,49
<br> veřejná zeleň 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 52 248 51 500 98,57
<br> zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 300 6 300 100,00
<br> Čistá osmička 2212 - silnice údržba 0...
priloha_c._2_usneseni.pdf
Příloha č.2
<br> usnesení č.Usn RMC 0145/2020
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 22.dubna 2020
<br> str.1/2
<br> Schválený Návrh
<br> Příjmy rozpočet rozpočtu 2020/2019
<br> na rok 2019 na rok 2020 v %
<br> Třída 1 - daňové příjmy 95 830 144 350 150,63
z toho: pol.1361 - správní poplatky 12 600 12 350 98,02
<br> pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 450 2 400 97,96
<br> pol.1342 - místní poplatek z pobytu 1 450 500 34,48
<br> pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15 930 9 000 56,50
<br> pol.1344 - místní poplatek ze vstupného 2 700 1 900 70,37
<br> pol.1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity 1 600 0 0,00
<br> pol.1511 - daň z nemovitých věcí 59 100 118 200 200,00
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 33 467 33 450 99,95
z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 350 1 350 100,00
<br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací 2 800 2 800 100,00
<br> pol.2141 - příjmy z úroků 417 400 95,92
<br> pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend 17 200 17 200 100,00
<br> pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 11 000 11 000 100,00
<br> pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 700 100,00
<br> pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0,00
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Třída 4 - přijaté dotace 845 896 646 183 76,39
<br> z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8
<br> na výkon státní správy 81 805 84 736 103,58
<br> pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8
<br> dotační vztah k městské části Praha 8 345 276 352 421 102,07
<br> pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 418 815 209 026 49,91
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 975 193 823 983 84,49
<br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020
(v tis.Kč)
<br>
<br> str.2/2
<br> Schválený Návrh
<br> Výdaje rozpočet rozpočtu 2020/2019
<br> na rok 2019 na rok 2020 v %
<br> Kapitola
<br> 01 Rozvoj obce 3 778 6 581 174,19
<br> z toho: třída 5 - bě...
priloha_c._1_usneseni.pdf
Příloha č.1
Usnesení č.Usn RMC 0145/2020
Rady městské části Praha 8
ze dne 22.dubna 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční vztahy
stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8
<br> na rok 2020
(v tis.Kč)
<br>
<br>
str.1/1
<br> Příjmy Finanční
vztah
na rok
2019
<br> Finanční
vztah
na rok
2020
<br>
<br>
I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem
<br>
<br>
345 276 352 421
<br> z toho:
<br>
1.finanční vztah bez příspěvku na školství
<br>
2.příspěvek na školství
<br>
<br>
<br> 315 435,0
<br>
29 841,0
<br>
<br>
316 758
<br>
35 663
<br>
II.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon
státní správy
<br>
<br> 81 805,0
<br>
84 736
<br>
<br>
<br>
2020-04-28T10:56:20+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX eXcdeXdbXXXeXXXXXcXXaXXXXXXXXXdXfbXXXXXd
duvodova_zprava.pdf
Důvodová zpráva Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 2025“,schváleného usnesením č.Usn RMC 0408/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 14.srpna 2019,je předkládán návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 v tomto členění: I.Příjmy (tř.1 až 4) II.Běžné výdaje (tř.5) III.Kapitálové výdaje (tř.6) IV.Finanční plán zdaňované – hospodářské činnost Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 je předkládán s objemem celkových příjmů ve výši 823 983 tis.Kč a celkových výdajů ve výši 823 983 tis.Kč,je tedy koncipován jako vyrovnaný.Rozpočet roku 2020 je charakteristický rapidním propadem kapitálových výdajů nejen ve srovnání s předešlým rokem,ale především ve srovnání se schválenými rozpočty posledních let.Tento trend je dán postupným dokončováním víceletých projektů i celkovým útlumem nákladných investic.Je také důsledkem zavádění úsporných opatření v maximální možné míře.Městská část již nedisponuje výraznými přebytky hospodaření za předchozí XXXX v podobě zůstatků volných finančních prostředků na účtech,naopak se potýká s nedostatečnou dotací od hl.m.Prahy na provoz a od státu na výkon státní správy.Dlouhodobou snahou městské části Praha 8 byla udržitelnost běžných výdajů do relativní výše 750 mil.Kč.Pro rok 2020 bylo ovšem potřeba,v návaznosti na reálně očekávané celkové příjmy,tuto hranici ještě ponížit.MČ věnuje nadstandartní pozornost racionalizaci provozních výdajů.Došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců a eliminaci velkých projektů.2 I.Příjmy (tř.1 až 4) Třída 1 – daňové příjmy Správní poplatky Návrh rozpočtu příjmů ze správních poplatků na rok 2020 činí 12 350 tis.Kč.Rozdělení návrhu rozpočtu příjmů ze správních poplatků podle odborů ÚMČ Praha 8,které je vybírají,je následující: ekonomický odbor ÚMČ 150 tis.Kč odbor územního rozvoje a vý...

Načteno

edesky.cz/d/3814464

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz