Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: :-'
<br> v
<br> C,j.: KUJI 4292/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Rokytnice nad Rokytnou
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,IČO: 00290360
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 20.listopadu 2015 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.prosince 2015 jako dílčí přezkoumání a 8.února 2016 jako konečně přezkoumání
na základě žádosti městyse vsouladu s§4zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb.<,>
o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou 67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXX'XX
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX - starosta
XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ůdaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 ?07,fax: 564 502 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: vnavkr-vysocinacz
IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou byly využity
následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření ~ č.1 - 7 ze dne 30.4 <.>,28.5 <.>,16.7 <.>,10.9 <.>,10.10 <.>,4.11.2015
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - ze dne 13.4.2015 - Základní
a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl zveřejněn od 4.3.- 19.3.2015 (úřední deska,dálkový
přístup)
<br> Schválený rozpočet a na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 19.3.2015
Rozpočtový výhled - na roky 2016 - 2017 byl schválen zastupitelstvem městyse dne
19.3.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 28.5.2015,návrh
závěrečného účtu zveřejněn od 13.4.do 29.4.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - schválena zastupitelstvem městyse dne 17.12.2014
Evidence majetku - k 30.11.2015 (přírůstky a úbytky za kontrolované období u účtu č.021
a 028)
<br> Faktury - došlo za období 10 - 11/2015 (č.163 - 180)
<br> Pokladní doklady ~ za list0pad 2015 (PPD 148 - 169,VPD 134 - 154)
<br> Příloha rozvahy - k 30.11.2015
<br> Bankovní výpisy - k 30.11.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.11.2015
<br> Rozvaha - k 30.11.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu u k 30.11.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 11/2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.11.2015
<br> Hlavní kniha - za období 11/2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.11.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.11.2015
<br> Smlouvy o přijetí úvěru - s Českou spořitelnou,a.s <.>,smlouva č.0393657459 ze dne 15.5 <.>
2015,přijetí úvěru schváleno zastupitelstvem městyse dne 30.4.2015 (zateplení radnice)
a smlouva o úvěru č.0393658419 ze dne 15.5.2015 na vybudování poldru,přijetí úvěru
schváleno zastupitelstvem městyse dne 30.4.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva 0 poskytnutí nadačního
příspěvku EDU 94 - 15 ze dne 7.9.2015 - nadační příspěvek na "Podporu regionů,dárce
Nadace čEz <,>
<br> Fond Vysočiny lD FV01280.0057 ze dne 8.7.2015,na realizace akce "General odvodnění
a PD pro ÚR -jednotná kanalizace"
<br> Program obnovy venkova Vysočiny 220011200531 ze dne 24.9.2015,na realizace
neinvestiční akce ”Veřejné osvětlení"
<br> Dotace obcím Kraje Vysočina na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok
2015,ze dne 16.11.2015,Závěrečné vyúčtování přidělené dotace z rozpočtu Kraje
Vysočina na JPO ze dne 25.11.2015 (9 200,- Kč)
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne
20.5.2015,záměr prodeje byl zveřejněn od 13.9.- 28.9.2010,prodej schválen
zastupitelstvem městyse dne 23.8.2013
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací - Základní škola a Mateřská škola Rokytnice
nad Rokytnou - Protokol č.1/2015 0 výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 27.4.2015 <,>
Protokol č.2/2015 o výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 10.8.2015
<br> Zápisy zjednání...