Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2019
<br> (údaje v tis.Kč)
<br> PŘÍJMY
název položky
<br> rok
DPFO závislá činnost
DPFO sam.výděleč.činnost
DPFO kapit.výnosy
DPPO (včetně části za obec)
DPH
ekologické a místní poplatky
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
splátky poskytnutých půjček
zemědělství a lesnictví
vodní hospodářství,rybníky
Informační středisko,propagace města
cestovní ruch
doprava,stavebnictví
školství
kultura
TV a zájmová činnost
zdravotnictví
místní hospodářství,územní rozvoj
životní prostředí
meziobecní spolupráce
sociální služby
městská policie
městský úřad
fin.operace,ostatní příjmy
příjmy z vlastní činnosti celkem
dotace v rámci souhrn.vztahu
dotace od obcí
ost.účelové dotace + převody
dotace a převody celkem
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
ZÁKLADNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
ozdrav.hospodářských zvířat
zemědělství a lesnictví
Inform.středisko,propagace
cestovní ruch
doprava
vodní hospodářství
školství
kultura celkem
v tom: kulturní památky a předm.kult.hodnoty
místní rozhlas
noviny Soběslavská hláska
kulturní dům
SPOZ,ohňostroj,vánoční akce,festival,kino,ost <.>
sport a zájmová činnost
zdravotnictví
<br> retrospektivní analýza
<br> aktuální
rok
<br> skut.2014
<br> schválený
rozpočet
2016
<br> skut.2015
<br> výhled na rok 2017 - 2019
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 16351
899
1815
19405
35334
9554
4675
5867
93900
568
1000
4218
199
97
194
997
1446
148
839
7414
1591
1020
125
314
1100
135
21405
14690
59
7882
22631
137936
<br> 16856
621
1917
19859
35394
9566
4680
6096
94989
457
1000
5137
249
97
85
899
1438
121
787
6998
1583
925
125
329
936
78
21244
14683
33
15722
30438
146671
<br> 16000
450
1800
18300
34700
8540
4500
6000
90290
460
1000
5145
200
97
60
918
1430
55
780
14409
1700
0
125
355
800
300
27834
14845
60
1395
16300
134424
<br> 16800
500
1900
20000
35400
9500
4500
6000
94600
450
1000
5100
200
97
80
900
1430
58
780
7000
1600
0
125
330
900
100
20150
14800
50
1400
16250
131000
<br> 17000
600
2000
20000
35600
9600
4500
6000
95300
500
1000
5200
250
97
90
900
1450
58
780
7000
1600
0
125
340
950
110
20450
14800
50
1400
16250
132000
<br> 17200
800
2100
20500
36000
9700
4600
6100
97000
700
1000
5300
270
97
100
920
1480
58
780
7000
1700
0
125
350
1000
120
21000
14850
50
1100
16000
134000
<br> 53
1001
269
644
6466
5551
13885
10274
<br> 194
1025
154
140
3352
3034
13984
10037
<br> 200
1100
300
500
4000
3000
15000
12000
<br> 250
1100
300
500
4200
3100
15500
11500
<br> 250
1100
300
500
4200
3100
15500
11600
<br> 3454
60
414
5993
353
<br> 3212
43
334
6075
373
<br> 4500
100
500
6400
500
<br> 4000
100
500
6400
500
<br> 4000
100
500
6500
500
<br> 3204
1157
<br> 2652
1157
<br> 200
1100
300
400
4650
3000
15584
11900
4500
100
500
6350
450
3100
100
<br> 3000
200
<br> 3200
200
<br> 3200
200
<br> komunální služby celkem
v tom: bytové hospodářství
nebytové prostory
Správa města-veřejně prospěšné služby
veřejné osvětlení
tepelné hospodářství
územní rozvoj - studie
ostatní (geopráce,in.sítě,úp <.>,daně)
hřbitov,smuteční síň
životní prostředí - odpady,veřejná zeleň,protipov.opatř <.>
meziobecní spolupráce
sociální služby
živelní ohrožení
městská policie
požární ochrana
zastupitelstvo města a městský úřad
finanční operace,ostatní výdaje
volby,sčítání lidu
provozní výdaje celkem
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
doprava (chodníky,silnice,zastávky,aut.nádraží))
doprava - cyklostezky
lesní hospodářské osnovy
vodní hospodářství - vodovod,kanalizace,rybníky
školství
místní hospodářství celkem
bytové hospodářství,sídliště
nebytové prostory-rekonstrukce 58/II
půjčky z FRB,modernizace měst.bytů
veřejné osvětlení
hřbitov,obřadní síň
inženýrské sítě
územní plán
územní rozvoj
rekonstrukce CZT,kotelny
rekonstrukce náměstí
ostatní,Chlebov,Nedvědice
výkup pozemků
Rekr.a relaxační areál
kultura - památky,předměty kult.hodnoty
sportoviště,sportovní hala,ZS,sokolovna
MěP (kamerový systém,výpoč.technika)
požární ochrana
živ.prostředí,protipovodňová opatření
Městský úřad
Sociální služby - nástavba Senior-domu
kapitálové výdaje celkem
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Rekapitulace:
saldo příjmů a výdajů
splátka půjček a úvěrů
přijatý úvěr
zvýšení prostředků na běžném účtu
použití prostředků z běžného účtu
termínovaný vklad
stav prostředků na bankov.účtech a fondech k 31.12 <.>
<br> 14457
862
692
11576
395
482
91
155
204
5200
1285
2596
1
2398
123
30360
4112
400
103436
<br> 13638
95
532
11858
482
27
0
488
156
5507
1014
8898
5
2541
130
32265
2910
8
102645
<br> 15100
100
500
12100
500
200
0
1500
200
6000
0
2200
30
2600
150
34000
3000
0
103414
<br> 15400
500
600
12200
500
300
100
1000
200
6000
0
2300
30
2700
170
34000
3400
0
103300
<br> 15900
500
600
12400
600
300
200
1000
300
6100
0
2500
30
2700
220
34500
3000
0
104800
<br> 16100
500
600
12500
600
400
200
1000
300
6100
0
2500
30
2800
220
34500
3100
0
105300
<br> 2907
<br> 4813
<br> 7300
<br> 0
3257
293
13533
<br> 834
2428
1471
9022
<br> 210
5600
1200
19000
<br> 5000
1000
400
2500
1000
20800
<br> 6000
2000
400
2500
1000
26800
<br> 4000
2000
400
2000
1000
11800
<br> 51
0
289
249
74
0
0
0
3280
8148
44
1388
<br> 0
...