Zpět

Město Teplice - Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_usneseni_2020_navrh_ZMe
Příloha usnesení do ZM 2018 Příloha usnesení do jednání zastupitelstva dne 16.12.2019 : Příloha usnesení <br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání I.s c h v a l u j e rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2020 : Varianta II <.> 01.01 Kč příjmy v celkové výši 1,124,186,660 výdaje v celkové výši 1,437,006,415 01.02 úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-312,819,755 <br> Z bodu 01.01 : v celkových příjmech : 01.03 neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu : - dotace na výkon státní správy 63,095,300 <br> ostatní příjmy daňové 942,610,370 nedaňové 117,490,990 kapitálové 1,000,000 v celkových výdajích : 01.04 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů : a) Botanická zahrada Teplice 14,000,000 b) AQUACENTRUM Teplice 25,092,000 c) Dům kultury Teplice 33,240,601 d) Severočeská filharmonie Teplice 47,000,000 e) Regionální knihovna Teplice 12,687,000 f) Městské jesle Bělehradská 6,529,004 g) Sportovní hala Teplice 17,135,000 h) Správa škol Teplice 19,213,986 PO celkem: 174,897,591 i) Základní školy : Buzulucká 912,876.00 5,400,000.00 6,312,876 Edisonova 2,001,775.00 7,600,000.00 9,601,775 ZŠ a MŠ Koperníkova 507,000.00 5,300,000.00 5,807,000 Maršovská 1,086,120.00 6,095,000.00 7,181,120 Maxe Švabinského 28,008.00 3,100,000.00 3,128,008 Metelkovo nám.1,227,293.00 5,100,000.00 6,327,293 Na Stínadlech 13,080.00 3,504,000.00 3,517,080 Plynárenská 1,747,248.00 4,800,000.00 6,547,248 U Nových lázní 390,264.00 3,850,000.00 4,240,264 Bílá cesta,Verdunská 1,844,472.00 5,300,000.00 7,144,472 rezerva rozdělení v kompetenci odboru ŠKS 761,864 ZŠ celkem: 60,569,000 <br> j) Mateřské školy : Na Kopečku,Bohosudovská 43,752.00 580,000.00 623,752 Fráni Šrámka 263,712.00 1,600,000.00 1,863,712 Hlávkova 29,160.00 950,000.00 979,160 Jaselská 53,052.00 800,000.00 853,052 J.V.Sládka 38,064.00 782,000.00 820,064 Josefa Ressla 122,362.00 1,020,000.00 1,142,362 Josefa Suka 91,432.00 1,210,000.00 1,301,432 ...
Odpisove_a_investicni_plany_PO_na_rok_2020.xlsx
List1 Odpisové a investiční plány PO na rok 2020 kap / § 720 3113 ZŠ odpisový plán číslo zař.organizace předpokl.stav invest fondu k 31.12.2019 (předpokl.tvorba invest fondu v r.2020 další zdroje od zřizovatele a ostatní zdroje* investiční plán 2020* rozdíl předpokl.zůstatek inv fondu k 31.12.2020 předpokládaný nařízený odvod zřizovateli v Kč 366 Buzulucká 446,180 1,603,573 0 1,854,262 52,614 142,876 399 Edisonova 991,515 2,232,113 0 350,000 871,853 2,001,775 337 Koperníkova 952,643 625,794 0 0 1,071,437 507,000 384 Maršovská 545,268 1,291,152 0 425,000 325,300 1,086,120 331 M.Švabinského 586,555 43,389 0 0 601,936 28,008 333 Metelkovo nám.486,975 1,451,659 0 380,000 331,341 1,227,293 334 Na Stínadlech 326,578 61,089 0 0 374,587 13,080 400 Plynárenská 496,594 1,992,714 0 875,000 667,060 947,248 329 U Nových lázní 564,787 538,728 0 920,264 183,251 390,264 395 Verdunská 481,112 1,995,175 0 440,000 311,815 1,724,472 celkem 5,878,207 11,835,386 5,244,526 4,791,194 8,068,136 kap / § 720 3111 MŠ číslo zař.organizace 392 Bohosudovská 318,986 58,053 0 0 289,535 43,752 323 Fr.Šrámka 291,300 320,678 200,000 0 348,266 263,712 326 Hlávkova 34,087 59,824 0 0 64,751 29,160 320 Jaselská 59,187 81,416 0 0 87,551 53,052 308 J.V.Sládka 171,765 49,836 0 0 183,537 38,064 404 J.Ressla 81,642 147,358 0 0 106,638 122,362 305 J.Suka 179,516 91,432 190,000 191,851 79,097 0 324 Jugoslávská 150,452 66,997 59,000 59,000 217,449 0 314 K.Čapka 6,795 58,056 0 0 22,347 42,504 307 Moskevské nám.78,826 26,604 0 50,000 55,430 0 398 Na spojce 277,060 343,367 0 0 297,420 323,007 310 Na Stínadlech 23,270 309,036 0 0 93,278 239,028 306 Okrajová 8,562 25,836 0 0 29,394 5,004 317 Zelená 30,298 114,684 0 0 53,170 91,812 celkem 1,711,746 1,753,177 449,000 300,851 1,927,863 1,251,457 kap / § ostatní PO číslo zař.organizace 721 31 12 pol.5331 207 Aquacentrum 2,608 5,911,438 0 4,050,000 2,382,612 2,086,916 720 31 19 pol.5331 0 209 Botanická zahr.474,458 1,939,200 0 840,219 1,573,439 1,853,100 722 33 92 pol.5...
Navrh_rozpoctu_na_rok_2020_a_SVR_tabulky_ZMe.xlsx
Rekapitulace 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Návrh rozpočtu na rok 2020 Celková rekapitulace I.Rozpočtová opatření I.pol.2017 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost dosažená % plnění ročního rozpočtu Rozpočtová opatření I.pol.2017 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost dosažená k 30.6.2019 % plnění proti ročnímu rozpočtu v Kč P Ř Í J M Y 2,020 V Ý D A J E 2,020 neinvestiční 951,552,415 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! daňové 942,610,370 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! v XXX : stálé prov.výdaje XXX,XXX,XXX ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! jmenovité akce 54,760,000 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! nedaňové 117,480,990 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! dotace 49,343,654 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! kapitálové 1,000,000 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! kapitálové 485,454,000 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! v XXX : jmenovité akce XXX,XXX,XXX ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Transfery(dotace) 63,095,300 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! dotace 12,749,000 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Celkem 1,124,186,660 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! C E L K E M 1,437,006,415 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! saldo příjmů a výdajů -312,819,755 ERROR:#REF! ERROR:#REF! schodek schodek přebytek &P Rekapitulace 2 Návrh rozpočtu na rok 2020 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Celková rekapitulace II.Skut.Skut.Skut.Skut.Skut.Skut.Schv.rozp.Rozpočtová opatření I.pol.2010 Návrh 2020 Rozpočtová opatření 2019 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost dosažená k 30.6.2019 % plnění proti ročnímu rozpočtu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč P Ř Í J M Y v Kč Daňové příjmy 498,462 556,297 554,421 632,868 632,876 588,972 637,114 ERROR:#REF! 942,610,370 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Nedaňové příjmy 49,765 106,140 53,272 63,479 76,703...
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2020ZMe.doc
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023 <br> Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2020 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.> Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2020 až 2023 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2019,od něhož je odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2020 <.> Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku oddělení pro styk s veřejností v období od 25.listopadu do schválení rozpočtu <.> Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2020 <.> <br> Legislativa pro období roku 2020 <br> · Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) <.> · Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty,úpravu legislativy však nelze vyloučit (rozšíření reverse charge,dotace k ceně) <.> <br> · Je nadále očekáván lepší výběr daní – další etapa zavedení EET,pozitivní dopad kontrolního hlášení <.> · Lze očekávat navýšení dotace na výkon státní správy o 5%,a rovněž je avizována stejná valorizace i v letech 2021 a 2022 <.> · Dochází k legislativní změně – navýšení platů.(+1 500,-Kč) · Poslaneckou sněmovnou byl schválen daňový balíček.Pro obecní rozpočty je důležitá zejména změna zdanění hazardu,tj zvýšení sazby z 23% na 25% u kurzových sázek,totalizátorových her,tombol a turnajů,z 23% na 30% pro daň z loterií,bing a živých her.Nově je navrhováno zdanění příjmů z hazardních her nad stanovený limit.Mění se pravidla daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven,nově se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů z korunových dluhopisů <.> · Dne 6.11.2019 vyšla ve sbír...
Obsah_2020ZMe.xls
obsah Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2020 O b s a h : Stránka Textová část Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobému výhledu rozpočtu 1 - 15 na roky 2021 až 2023 Tabulková část Celkové rekapitulace I.1 II.2 III.3 - 6 <br> P ř í j m y T a b u l k y Příjmy 7 -12 V ý d a j e kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 13 - 15 kapitola 712 - odbor životního prostředí 16 - 17 kapitola 72 - odbor školství 18 - 20 kapitola 72 - odbor kultury a sportu 21 - 25 kapitola 73 - majetkové oddělení finančního odboru 26 - 28 kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 29 kapitoal 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 30 - 32 kapitola 76 - odbor tajemník 33 - 37 kapitola 77 - Městská policie Teplice 38 - 39 kapitola 78 - finanční odbor 40 Objemy prostředků na platy pro rok 2020 41 Předpokládaný vývoj volných zdrojů 42 Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 - 2023 43 - 46 Vývoj příjmů a výdajů od r.2012 do 2023 zdrojová data pro grafy 47 Odpisové a investiční plány PO na rok 2020 přehled celkem Akční plán 2019 - 2023 Investiční projekty - vyhodnocení Akční plán 2019 - 2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2020
Zverejneni_navrhu_rozpoctu_2020_a_SVR_2021_2023.pdf

Načteno

edesky.cz/d/3429414

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Prodej   EIA   Nabídka zaměstnání   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
29. 08. 2025
29. 08. 2025
29. 08. 2025
29. 08. 2025
28. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz