cm AUDIT
<.> m
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle Zákona ě.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o Změně některých zákonů,ve Znění pozdějších předpisů <,>
auditorského Standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České
republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve Znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 Zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných Svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č.420/2004 Sb.)
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Mikroregion Třebechovicko
<br> za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br>
<br> ok.audit,S.r.o.IČO: 4650_4 28 ck.audit.s.r.o <.>
516 01 Rychnov nad Kněžnou.Komenského 41 DIČ: 02465 028 549 01 Nové Město nad Metují.Komenského 103
tel.: 494 533 413.494 530 030,494 535 462.fax: 494 533 548 Obchodni rejstřík u Krajského soudu tel.: 491 470 815
<br> e-mail: info@ckdanovakance|ar.cz.www.ckdanovakancelar.cz v Hradci Králové.sp.zn.C192? e-mail: info@ckdanovakancelar.cz.wwwckdanovakancelarcz
<br>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obci (dále jen „svazek obcí"):
<br> Název dobrovolného Svazku obcí: Mikroregion Třebechovicko
<br> Adresa: Masarykovo náměstí 14,503 46 Třebechovice pod Orebem
IČO: 708 98 511
<br> Statutární orgán: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Bc <.>,předseda svazku
<br> Auditor:
<br> c.k.audit,s.r.o <.>,osvědčení o zápisu číslo 392
<br> auditor: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,osvědčení o zápisu číslo XXXX
XXX XX Rychnov nad Kněžnou,Komenského 41
<br> IČO: 46504028
<br> DIČ: 0246504028
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření svazku obcí:
Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Další osoby podílející Se na přezkoumání hospodaření svazku obcí:
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion
Třebechovicko v Souladu S ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 piSm.b)
Zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
Sídlo Svazku obcí,provozovny auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:
- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 19.11.2015
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od ll.2.2016 do 29.2.2016
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorenı/auditorskou
společností:
- Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení
O Seznámení Se S usnesenimi orgánů Svazku obcí- dne 11.2.2016 I
- Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a
den provedení
o Závěrečné přezkoumání účetní závěrky - dne 26.2.2016
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním
" hospodaření,tvořící Součást závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících Se rozpočtových
<br>
<br> prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající Se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající Se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi
dvěma nebo více územními celky,anebo na základě Smlouvy S jinými právnickými nebo
fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající Se cizích zdrojů ve Smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> í) hospodaření a nakládání S prostředky poskytnutými z Národního fondu a S dalšími prostředky
ze Zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke Státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k
rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v Souladu S ustanovením § 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření S majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření S majetkem Státu,S nímž hospodaří územní celek <,>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných Zakázek,S výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> d) Stav pohledávek a závazků a nakládání S nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> Í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> III.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod Il.této Zprávy) Se ověřuje
z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených Zvláštním...

Závěrečný účet za rok 2015
Svazek Obcí Mikroregion Třebechovicko
<br> Svazek Obcí Mikroregion Třebechovicko.který sdružuje celkem 7 obcí a l město vznikl na
přelomu roku 2000 a 2001.Na rozloze 72.94 km2 zde žije 7.970 obyvatel (stav k 1.1.2015) <.>
V roce 2000 byl Zpracován Strategický plán ekonomického rozvoje Mikroregionu
Třebechovicko a v souladu s ním jsou koncipovány jednotlivé roční plány práce Svazku obcí <.>
V roce 2015 byl realizován plánovaný projekt S názvem: „Podpora Mikroregionu
Třebechovicko v roce 2015“.který byl podpořen dotací Z rozpočtu Královéhradeckého kraje <.>
Proběhla příprava nových projektů svazku obcí a byla připravena žádost o dotaci na rok 2016
z grantů Královéhradeckého kraje.Uvažuje Se i o Spolupráci S MAS nad Orlicí <.>
<br> Činnost v roce 2015 lze charakterizovat těmito body:
<br> - v roce 2015 Se uskutečnila celkem 2 zasedání Správní rady a 3 zasedání valné hromady
<br> - běžnou činnost svazku zajišťoval sekretariát.složený z předsedy svazku p.lng.Miroslava
Hofmana,tajemnice pí.Blanky Krištofové.a ekonomky pí.Marcer Kupkové <.>
<br> Speciální poradenské služby poskytovala manažerská organizace M Projekt CZ S.r.o.<.>
zastoupená RNDr.Renatou Šedovou <.>
<br> Valnou hromadou schválený plán práce Svazku obci zajišťoval výkonný orgán - správní
rada <.>
<br> - v roce 2015 byl valnou hromadou MRT schválen vyrovnaný rozpočet S příjmy a výdaji
ve výši 299,45 tis.Kč (viz Příloha č.1 - Rozpočtové příjmy,výdaje a financování za rok
2015)
<br> 11 <.>
<br> V roce 2015 obdržel Svazek obcí MRT následující dotaci:
1.Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
S názvem „Podpora Mikroregionu Třebechovieko v roce 2015“ evidovaného pod
číslem ISRRD02-0023:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dotace 44.000,- Kč
Vlastní náklady 18.898,-- Kč
Skutečné celkove' náklady 62.898.“ Kč
Podíl dotace 69,95 "/ø
<br>
<br> Z dotace bylo uhrazeno vedení účetnictví MRT a Služby firmě M Projekt CZ <.>
<br> Ill <.>
<br> Během roku byl schválený rozpočet navýšen dvěma rozpočtovými opatřeními o následující
položky:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Investiční płíspěvek od města Třebechovice p.O.na pořízení lavičky 5,42 tis.Kč
Neinvestiční transfer od kraje 44.00 tis.Kč
Příjmy z úroků 0.02 tis.Kč
Příspěvek na cyklobusy 13,00 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Na nové pořízenou lavička,která byla zničena vandaly,byla uzavřena s městem
Třebechovice p.O.smlouva o výpůjčce <.>
<br>
<br> - ›‹.<.>.<.>.-.n_--.<.>.<.> n-.<.> n-- - f-v-fl-nv-fl----
<br>
<br> lV <.>
<br> K 31.12 2015 byla provedena inventarizace majetku MRT.lnventurní rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> MRT eviduje k 31.12.2015 následující majetek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Účet Předmět Kč-
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 33.589.50
021 Stavby 1 78.004.72
022 Samostatné movité věci a Soubory l.692.616,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 171.243,00
2,075.453,22
901 Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci [1.172,00
11.172.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V období od 11.2.2016 do 29.2.2016 bylo firmou c.k.audit.s.r.o.Rychnov nad Kněžnou
provedeno přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko za rok 2015
dle Zákona č.420/2004 Sb.s tímto závěrem:
<br> Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Třebechovicko za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ttřebechovicko za
rok 2015 je přílohou č.2 tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na obecním či městském
úřadě <.>
<br>
<br>
<br> /' n Il
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,svazku obcí MRT /QL - › ı.__ u
Schválil: lng.XXXXXXXX XXXXXX.předseda svazku obcí MRT F k ııııı
<br> n
u.ııııııııı.ıı ıı ıı
Návratka: po ujme øeseflınaø n øóønaø nn nđxøfln Siđıfl svazku:
Mmarykovo nám.14.503 46.Třebechovice p.() <.>
<br>
<br> 0m.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpis a razítko.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Závěrečný účel u rok 2015
Snack obe! M Třebechoka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 Závěrečného účtu za rok 2015 Svazku obcí MRT
<br> Rozpočtové prıjmy <,>
<br> ˇII
<br> Rozpočtové příjmy r.2015
<br> výdaje a financování za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Název Schválený Upravený i Výsledek
rozpočet rozpočet od poč <.>
roku
4121 Neinvestiční přij.transfery od 143.670,- 143.670,-- 143.676,-
obcí
4122 Neinvestiční přij.transfery od 44.000,- 44.000,-
krajů
4221 investiční pfijaté transfery od 5.420,-- 5.420,-
obcí
6310 2141 Příjmy z úroků 20,- 16,59
Celkem rozpočtové příjmy 143.670,-- 193.110,- 193.112,59
Rozpočtové výdaje r.2015
Paragraf Položka Název Schválený Upravený Výsledek
' rozpočet rozpočet od počátku
roku
3319 ...