Město Mohelnice-Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2020

Město Mohelnice - Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mohelnice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekapitulace návrhu rozpočtu za rok 2020

Stránka 1 z 1
<br> město Mohelnice
<br> IČO:00303038 v Kč
<br> Schvál.rozp.Skutečnost Návrh rozp.Rozdíl
<br> POL TEXT za rok 2019 za rok 2019 za rok 2020 k SR minR
<br> I.PŘÍJMY
<br> 1.Daňové příjmy 158 516 000,00 152 181 285,00 165 255 000,00 6 739 000,00
<br> 2.Nedaňové příjmy 17 364 550,00 16 242 092,84 17 824 100,00 459 550,00
<br> 3.Kapitálové příjmy 462 500,00 19 745 854,00 0,00 -462 500,00
<br> 4.Přijaté dotace 34 953 233,00 44 759 885,03 33 068 139,95 -1 885 093,05
<br> PŘÍJMY CELKEM 211 296 283,00 232 929 116,87 216 147 239,95 4 850 956,95
<br>
<br> II.VÝDAJE
<br> 1.Běžné výdaje 161 266 531,00 152 752 783,09 167 833 172,00 6 566 641,00
<br> 2.Kapitálové výdaje 87 042 952,00 66 700 809,11 85 280 989,95 -1 761 962,05
<br> VÝDAJE CELKEM 248 309 483,00 219 453 592,20 253 114 161,95 4 804 678,95
<br>
<br> III.FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 26 250 000,00 -4 693 243,98 29 203 722,00 -26 250 000,00
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 13 000 000,00 0,00 10 000 000,00 -3 000 000,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-2 236 800,00 -7 165 545,96 -2 236 800,00 0,00
<br> 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 -1 616 734,73 0,00 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 37 013 200,00 -13 475 524,67 36 966 922,00 -29 250 000,00
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -37 013 200,00 13 475 524,67 -36 966 922,00 46 278,00
<br> REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU ZA ROK 2020

Rekapitulace návrhu rozpočtu za rok 2020

Závazné ukazatele - výdaje - srovnání 2019 x 2020

Tab.č.2a
<br> Odbor Název odboru Druh výdaje Pol
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2019
Rozpočet 2020
<br> ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 47 983 500,00 48 181 800,00 50 660 500,00
<br> Kapitálové 6xxx 570 000,00 630 000,00 200 000,00
<br> 48 553 500,00 48 811 800,00 50 860 500,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 40 818 000,00 64 088 400,00 36 623 960,00
z toho Příspěvek Ol.kraj 5339 650 000,00 650 000,00 0,00
<br> Kapitálové 6xxx 80 686 612,00 91 736 000,00 78 242 989,95
z toho Inv.příspěvek MKSC 6313 912 000,00 0,00
<br> Inv.příspěvek ZŠ Mlýnská 6351 104 537,00 0,00
<br> 121 504 612,00 155 824 400,00 114 866 949,95
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 41 905 519,00 43 549 160,00 43 081 300,00
z toho Příspěvek MŠ Hálkova 5331 900 000,00 924 000,00 858 000,00
<br> Příspěvek MŠ Hálkova - účelový 5331 16 690,00 0,00
<br> Příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1 500 000,00 1 512 000,00 1 420 000,00
<br> Příspěvek MŠ Na Zámečku - účelový 5331 90 000,00 0,00
<br> Příspěvek MŠ Na Zámečku - KÚ 5336 15 000,00 0,00
<br> Příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 6 800 000,00 6 580 321,50 7 100 000,00
<br> Příspěvek ZŠ Mlýnská - účelový 5331 25 204,30 0,00
<br> Příspěvek ZŠ Mlýnská - obědy 5336 96 185,25 0,00
<br> Příspěvek ZŠ Vodní 5331 5 650 000,00 5 876 000,00 5 850 000,00
<br> Příspěvek ZŠ Vodní - účelový 5331 0,00 0,00
<br> Dotace sportovním kroužkům 5229 1 700 000,00 1 700 000,00 1 800 000,00
<br> Dotace kulturním kroužkům 5229 900 000,00 349 000,00 900 000,00
<br> Dotace fyzickým osobám 5212 107 500,00 0,00
<br> Dotace s.r.o.5213 57 500,00 0,00
<br> Dotace církvi 5223 4 000,00 0,00
<br> Dotace ZUŠ 5339 190 000,00 0,00
<br> Dotace DDM 5339 192 000,00 0,00
<br> Dotace Město Olomouc 5321 28 000,00 28 000,00 0,00
<br> Dotace FK Mohelnice 5229 700 000,00 1 000 000,00 840 000,00
<br> Finanční výpomoc FK 5622 200 000,00 0,00
<br> Dotace MKSC,s.r.o 5213 9 078 000,00 9 078 000,00 9 188 000,00
<br> Dotace MKSC,s.r.o - účelová 5213 316 020,00 0,00
<br> Příspěvek do Mik...

Závazné ukazatele - výdaje - srovnání 2019 x 2020

List4
Tab.č.2a
VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE srovnání rok 2019 x 2020 v Kč
Odbor Název odboru Druh výdaje Pol Schválený rozpočet 2019 Očekávaná skutečnost 2019 Rozpočet 2020
ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 47,983,500.00 48,181,800.00 50,660,500.00
Kapitálové 6xxx 570,000.00 630,000.00 200,000.00
ORJ 1 - Celkem OKT 48,553,500.00 48,811,800.00 50,860,500.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 40,818,000.00 64,088,400.00 36,623,960.00
z toho Příspěvek Ol.kraj 5339 650,000.00 650,000.00 0.00
Kapitálové 6xxx 80,686,612.00 91,736,000.00 78,242,989.95
z toho Inv.příspěvek MKSC 6313 912,000.00 0.00
Inv.příspěvek ZŠ Mlýnská 6351 104,537.00 0.00
ORJ 2 - Celkem OR 121,504,612.00 155,824,400.00 114,866,949.95
ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 41,905,519.00 43,549,160.00 43,081,300.00
z toho Příspěvek MŠ Hálkova 5331 900,000.00 924,000.00 858,000.00
Příspěvek MŠ Hálkova - účelový 5331 16,690.00 0.00
Příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1,500,000.00 1,512,000.00 1,420,000.00
Příspěvek MŠ Na Zámečku - účelový 5331 90,000.00 0.00
Příspěvek MŠ Na Zámečku - KÚ 5336 15,000.00 0.00
Příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 6,800,000.00 6,580,321.50 7,100,000.00
Příspěvek ZŠ Mlýnská - účelový 5331 25,204.30 0.00
Příspěvek ZŠ Mlýnská - obědy 5336 96,185.25 0.00
Příspěvek ZŠ Vodní 5331 5,650,000.00 5,876,000.00 5,850,000.00
Příspěvek ZŠ Vodní - účelový 5331 0.00 0.00
Dotace sportovním kroužkům 5229 1,700,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00
Dotace kulturním kroužkům 5229 900,000.00 349,000.00 900,000.00
Dotace fyzickým osobám 5212 107,500.00 0.00
Dotace s.r.o.5213 57,500.00 0.00
Dotace církvi 5223 4,000.00 0.00
Dotace ZUŠ 5339 190,000.00 0.00
Dotace DDM 5339 192,000.00 0.00
Dotace Město Olomouc 5321 28,000.00 28,000.00 0.00
Dotace FK Mohelnice 5229 700,000.00 1,000,000.00 840,000.00
Finanční výpomoc FK 5622 200,000.00 0.00
Dotace MKSC,s.r.o 5213 9,078,000.00 9,078,000.00 9,188,000.00
Dotace MKSC,s.r.o - účelová 5213 316,020.00 0.00
Příspěvek do Mikroregionu 5329 190,000.00 190,000.00 736,000.00
Kapitálové 6xxx 5,400,...

Závazné ukazatele - výdaje 2020

Odbor Název odboru Druh výdaje Položka Závazný ukazatel
<br> ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 50 660 500,00
<br> Kapitálové 6xxx 200 000,00
<br> 50 860 500,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 36 623 960,00
<br> Kapitálové 6xxx 78 242 989,95
<br> 114 866 949,95
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 43 081 300,00
<br> z toho Příspěvek MŠ Hálkova 5331 858 000,00
<br> Příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1 420 000,00
<br> Příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 7 100 000,00
<br> Příspěvek ZŠ Vodní 5331 5 850 000,00
<br> Dotace sportovním kroužkům 52xx 1 800 000,00
<br> Dotace kulturním kroužkům 52xx 900 000,00
<br> Dotace FK Mohelnice 5229 840 000,00
<br> Dotace MKSC,s.r.o 5213 9 188 000,00
<br> Příspěvek do Mikroregionu 5329 736 000,00
<br> Město Olomouc 5321 28 000,00
<br> Kapitálové 6xxx 5 538 000,00
<br> 48 619 300,00
<br> ORJ 4 Odbor sociálních věcí Běžné 5xxx 13 418 000,00
<br> z toho Příspěvek PO Domov pro seniory 5331 7 134 000,00
<br> Dotace neziskovým organiz.52xx 800 000,00
<br> 13 418 000,00
<br> Běžné 5xxx 10 600 000,00
<br> Běžné 5xxx 30 000,00
<br> ORJ 7 Odbor stavebního úřadu Běžné 5xxx 1 716 750,00
<br> Kapitálové 6xxx 750 000,00
<br> 2 466 750,00
<br> Běžné 5xxx 15 000,00
<br> ORJ 10 Odbor správy majetku Běžné 5xxx 2 963 500,00
<br> Kapitálové 6xxx 550 000,00
<br> 3 513 500,00
<br> Běžné 5xxx 1 150 000,00
<br> Běžné 5xxx 6 648 162,00
<br> ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči 6 648 162,00
<br> Běžné 5xxx 926 000,00
<br> Rezerva města 0,00
<br> Výdaje celkem 253 114 161,95
<br> ORJ 15 - Obce
<br> ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči
<br> ORJ 12 - Sociální fond
<br> ORJ 1 - Celkem OKT
<br> ORJ 2 - Celkem OR
<br> ORJ 3 - Celkem EO
<br> ORJ 4 - Celkem OSV
<br> ORJ 7 - Celkem OSÚ
<br> Tab.č.2
<br> ORJ 5 - Odbor životního prostředí
<br> ORJ 6 - Odbor dopravy
<br> ORJ 8 - Odbor správní
<br> ORJ 10 - Celkem OSM
<br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč

Závazné ukazatele - výdaje 2020

List1
Tab.č.2
VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč
Odbor Název odboru Druh výdaje Položka Závazný ukazatel
ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 50,660,500.00
Kapitálové 6xxx 200,000.00
ORJ 1 - Celkem OKT 50,860,500.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 36,623,960.00
Kapitálové 6xxx 78,242,989.95
ORJ 2 - Celkem OR 114,866,949.95
ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 43,081,300.00
z toho Příspěvek MŠ Hálkova 5331 858,000.00
Příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1,420,000.00
Příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 7,100,000.00
Příspěvek ZŠ Vodní 5331 5,850,000.00
Dotace sportovním kroužkům 52xx 1,800,000.00
Dotace kulturním kroužkům 52xx 900,000.00
Dotace FK Mohelnice 5229 840,000.00
Dotace MKSC,s.r.o 5213 9,188,000.00
Příspěvek do Mikroregionu 5329 736,000.00
Město Olomouc 5321 28,000.00
Kapitálové 6xxx 5,538,000.00
ORJ 3 - Celkem EO 48,619,300.00
ORJ 4 Odbor sociálních věcí Běžné 5xxx 13,418,000.00
z toho Příspěvek PO Domov pro seniory 5331 7,134,000.00
Dotace neziskovým organiz.52xx 800,000.00
ORJ 4 - Celkem OSV 13,418,000.00
ORJ 5 - Odbor životního prostředí Běžné 5xxx 10,600,000.00
ORJ 6 - Odbor dopravy Běžné 5xxx 30,000.00
ORJ 7 Odbor stavebního úřadu Běžné 5xxx 1,716,750.00
Kapitálové 6xxx 750,000.00
ORJ 7 - Celkem OSÚ 2,466,750.00
ORJ 8 - Odbor správní Běžné 5xxx 15,000.00
ORJ 10 Odbor správy majetku Běžné 5xxx 2,963,500.00
Kapitálové 6xxx 550,000.00
ORJ 10 - Celkem OSM 3,513,500.00
ORJ 12 - Sociální fond Běžné 5xxx 1,150,000.00
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Běžné 5xxx 6,648,162.00
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči 6,648,162.00
ORJ 15 - Obce Běžné 5xxx 926,000.00
Rezerva města 0.00
Výdaje celkem 253,114,161.95
<br>
<br>
List2
<br>
List3
<br>
List4

Návrh výdajů 2020 - podrobně

NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020
<br> VÝDAJE - DLE ORJ,ORG v Kč
<br> ODPA POL TEXT Návrh rozpočtu
<br> ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka
<br> ORG 0000000205 - Obřadní síň
<br> 6171 5194 Věcné dary 60 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 60 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000205 - Obřadní síň 60 000,00
<br>
<br> ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva
<br> 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00
<br> 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 400 000,00
<br> 6112 5031 Sociální zabezpečení 300 000,00
<br> 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 200 000,00
<br> 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00
<br> 6112 5173 Cestovné 2 000,00
<br> 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 72 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 3 044 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva 3 044 000,00
<br>
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br> 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28 000 000,00
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00
<br> 6171 5031 Sociální zabezpečení 6 944 000,00
<br> 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 2 520 000,00
<br> 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 150 000,00
<br> 6171 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00
<br> 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 40 000,00
<br> 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.250 000,00
<br> 6171 5151 Studená voda 100 000,00
<br> 6171 5153 Plyn 300 000,00
<br> 6171 5154 Elektrická energie 600 000,00
<br> 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00
<br> 6171 5161 Poštovní služby 450 000,00
<br> 6171 5162 Služby elektronických komunikací 100 000,00
<br> 6171 5164 Nájemné 430 000,00
<br> 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 300 000,00
<br> 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 430 000,00
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00
<br> 6171 5171 Opravy a udržování 400 000,00
<br> 6171 5173 Cestovné 80 000,00
<br> 6171 5175 Pohoštění 40 000,00
<br> 6171 5179 Ostatní nákupy...

Návrh výdajů 2020 - podrobně

List1 Město Mohelnice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 Datum:18.02.2016 Y IČ:00303038 VÝDAJE - DLE ORJ,ORG v Kč Čas:15:52:46 Y Schválený Upravený Podíl T ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % T B ORJ - Nezadaná hodnota ORJ T B ORG - Nezadaná hodnota ORG Y B 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 102,978.00 B 6171 Činnost místní správy 0.00 102,978.00 Z 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 133,359.70 B 6399 Ostatní finanční operace 0.00 133,359.70 Z CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 0.00 236,337.70 Y CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 0.00 236,337.70 T B ORJ 0001 - Kancelář tajemníka - Ing.Špundová T B ORG 0000000205 - Obřadní síň Y B 6171 5194 Věcné dary 60,000.00 0.00 B 6171 Činnost místní správy 60,000.00 0.00 Z CELKEM ZA ORG 0000000205 - Obřadní síň 60,000.00 0.00 Y B ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva Y B 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40,000.00 19,600.00 B 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1,600,000.00 128,881.00 B 6112 5031 Sociální zabezpečení 300,000.00 24,777.00 B 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 150,000.00 11,600.00 B 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10,000.00 0.00 B 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,000.00 0.00 B 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20,000.00 0.00 B 6112 Zastupitelstva obcí 2,125,000.00 184,858.00 Z CELKEM ZA ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva 2,125,000.00 184,858.00 Y B ORG 0000000207 - Vnitřní správa Y B 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 1,550.00 B 4399 Ostatní záležit.sociál.věcí 0.00 1,550.00 Z 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19,600,000.00 1,533,509.00 B 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 190,000.00 43,000.00 B 6171 5031 Sociální zabezpečení 5,096,000.00 394,622.00 B 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1,760,000.00 146,433.00 B 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110,000.00 25,137.00 B 6171 5132 Ochranné pomůcky 30,000.00 420.00 B 6171 5136 Knihy,učební po...

Závazné ukazatele - příjmy srovnání 2019 x 2020

Tab.č.1a
<br> Odbor Název odboru Druh příjmu Pol
Schválený rozpočet
<br> 2019
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2019
Rozpočet 2020
<br> ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka Daňové 1xxx 43 000,00 43 000,00 50 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> Dotace 4xxx 17 000 000,00 18 771 900,00 19 250 000,00
<br> z toho dotace na volby do EP 4116 0,00 392 000,00 0,00
<br> z toho dotace na státní správu 4112 17 000 000,00 18 379 900,00 19 250 000,00
<br> 17 046 000,00 18 817 900,00 19 303 000,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje Nedaňové 2xxx 85 000,00 270 637,00 130 000,00
<br> Dotace 4xxx 16 777 533,00 28 328 333,94 12 583 139,95
<br> z toho dotace OK - investiční 4222 1 290 000,00
<br> z toho dotace OK - neinvestiční 4122 700 000,00
<br> z toho OPŽP - investiční 4216 4 547 166,34 5 000 000,00
<br> z toho OPŽP - neinvestiční 4116 80 223,00
<br> z toho neinvestiční IROP 4116 3 286 270,10
<br> z toho inv.dotace IROP 4216 16 777 533,00 18 424 674,50 7 583 139,95
<br> 16 862 533,00 28 598 970,94 12 713 139,95
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor Daňové 1xxx 154 870 000,00 155 420 000,00 161 890 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 3 279 000,00 4 473 610,00 3 128 000,00
<br> z toho vratka za energie 2229 530 367,50 0,00
<br> z toho vratka návratné výpomoci 2420 200 000,00 0,00
<br> z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 107 000,00 131 000,00 131 000,00
<br> z toho odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 169 000,00 181 000,00 185 000,00
<br> z toho odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1 066 000,00 1 082 000,00 1 023 000,00
<br> z toho odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1 214 000,00 1 277 000,00 1 102 000,00
<br> z toho vratka přísp.ZŠ Mlýnská 2229 22 347,46 0,00
<br> Dotace 4xxx 216 785,25 0,00
<br> z toho dotace OP potravinové pom.4122 96 185,25 0,00
<br> z toho dotace MK 4116 14 000,00 0,00
<br> z toho dotace OK 4122 15 000,00
<br> z toho převody z HČ 4131 91 600,00 0,00
<br> 158 149 000,00 160 110 395,25 165 018 000,00
<br> ORJ 4 Odbor sociálních věcí Nedaňové 2xxx 5 563 000,00 2 505 700,00 6 269 000,00
<br> z toho odv...

Závazné ukazatele - příjmy srovnání 2019 x 2020

Příjmy 2018
Tab.č.1a
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE srovnání rok 2019 x 2020 v Kč
Odbor Název odboru Druh příjmu Pol Schválený rozpočet 2019 Očekávaná skutečnost 2019 Rozpočet 2020
ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka Daňové 1xxx 43,000.00 43,000.00 50,000.00
Nedaňové 2xxx 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Dotace 4xxx 17,000,000.00 18,771,900.00 19,250,000.00
z toho dotace na volby do EP 4116 0.00 392,000.00 0.00
z toho dotace na státní správu 4112 17,000,000.00 18,379,900.00 19,250,000.00
ORJ 1 - Celkem OKT 17,046,000.00 18,817,900.00 19,303,000.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Nedaňové 2xxx 85,000.00 270,637.00 130,000.00
Dotace 4xxx 16,777,533.00 28,328,333.94 12,583,139.95
z toho dotace OK - investiční 4222 1,290,000.00
z toho dotace OK - neinvestiční 4122 700,000.00
z toho OPŽP - investiční 4216 4,547,166.34 5,000,000.00
z toho OPŽP - neinvestiční 4116 80,223.00
z toho neinvestiční IROP 4116 3,286,270.10
z toho inv.dotace IROP 4216 16,777,533.00 18,424,674.50 7,583,139.95
ORJ 2 - Celkem OR 16,862,533.00 28,598,970.94 12,713,139.95
ORJ 3 Ekonomický odbor Daňové 1xxx 154,870,000.00 155,420,000.00 161,890,000.00
Nedaňové 2xxx 3,279,000.00 4,473,610.00 3,128,000.00
z toho vratka za energie 2229 530,367.50 0.00
z toho vratka návratné výpomoci 2420 200,000.00 0.00
z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 107,000.00 131,000.00 131,000.00
z toho odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 169,000.00 181,000.00 185,000.00
z toho odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1,066,000.00 1,082,000.00 1,023,000.00
z toho odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1,214,000.00 1,277,000.00 1,102,000.00
z toho vratka přísp.ZŠ Mlýnská 2229 22,347.46 0.00
Dotace 4xxx 216,785.25 0.00
z toho dotace OP potravinové pom.4122 96,185.25 0.00
z toho dotace MK 4116 14,000.00 0.00
z toho dotace OK 4122 15,000.00
z toho převody z HČ 4131 91,600.00 0.00
ORJ 3 - Celkem EO 158,149,000.00 160,110,395.25 165,018,000.00
ORJ 4 Odbor sociálních věcí Nedaňové 2xxx 5,563,000.00 2,505,700.00 6,269,000.00
z toho odvod odpisů DPS 2122 463,000.00 469,000.00 469,000.00
z to...

Závazné ukazatele - příjmy 2020

Odbor Název odboru Druh příjmu Položka Závazný ukazatel
<br> Daňové 1xxx 50 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 3 000,00
<br> Dotace 4xxx 19 250 000,00
<br> z toho dotace na státní správu 4112 19 250 000,00
<br> 19 303 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 130 000,00
<br> Dotace 4xxx 12 583 139,95
<br> z toho dotace OPŽP 4216 5 000 000,00
<br> z toho inv.dotace IROP 4216 7 583 139,95
<br> 12 713 139,95
<br> Daňové 1xxx 161 890 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 3 128 000,00
<br> z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 131 000,00
<br> z toho odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 185 000,00
<br> z toho odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1 023 000,00
<br> z toho odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1 102 000,00
<br> 165 018 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 6 269 000,00
<br> z toho odvod odpisů DPS 2122 469 000,00
<br> ORJ 4 - Celkem OSV 6 269 000,00
<br> Daňové 1xxx 180 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 1 700 000,00
<br> 1 880 000,00
<br> ORJ 6 - Odbor dopravy Daňové 1xxx 1 560 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 735 000,00
<br> 2 295 000,00
<br> Daňové 1xxx 920 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 50 000,00
<br> 970 000,00
<br> Daňové 1xxx 655 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 71 400,00
<br> Dotace 4xxx 85 000,00
<br> z toho dotace od obcí 4121 85 000,00
<br> 811 400,00
<br> Nedaňové 2xxx 2 541 700,00
<br> Kapitálové 3xxx 0,00
<br> 2 541 700,00
<br> ORJ 12 - Sociální fond 413x 1 150 000,00
<br> Nedaňové 2xxx 3 196 000,00
<br> ORJ 13 - Celkem Krizové řízení a hasiči 3 196 000,00
<br> Příjmy celkem 216 147 239,95
<br> ORJ 3 - Ekonomický odbor
<br> ORJ 8 - Odbor správní
<br> Tab.č.1
<br> ORJ 10 - Odbor správy majetku
<br> ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči
<br> ORJ 2 - Odbor rozvoje
<br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč
<br> ORJ XX - Celkem OSM
<br> ORJ 3 - Celkem EO
<br> ORJ 6 - Celkem OD
<br> ORJ 8 - Celkem OS
<br> ORJ 1 - Celkem OKT
<br> ORJ 2 - Celkem OR
<br> ORJ 4 - Odbor sociálních věcí
<br> ORJ 5 - Odbor životního prostředí
<br> ORJ 5 - Celkem ŽP
<br> ORJ 7 - Odbor stavebního úřadu
<br> ORJ 7 - Celkem OSÚ
<br> ORJ 1 - Odbor kancelář tajemníka

Závazné ukazatele - příjmy 2020

Příjmy 2018
Tab.č.1
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč
Odbor Název odboru Druh příjmu Položka Závazný ukazatel Rozpočtové opatření č.3/2017 Upravený rozpočet
ORJ 1 - Odbor kancelář tajemníka Daňové 1xxx 50,000.00
Nedaňové 2xxx 3,000.00
Dotace 4xxx 19,250,000.00
z toho dotace na státní správu 4112 19,250,000.00
ORJ 1 - Celkem OKT 19,303,000.00
ORJ 2 - Odbor rozvoje Nedaňové 2xxx 130,000.00
Dotace 4xxx 12,583,139.95
z toho dotace OPŽP 4216 5,000,000.00
z toho inv.dotace IROP 4216 7,583,139.95
ORJ 2 - Celkem OR 12,713,139.95
ORJ 3 - Ekonomický odbor Daňové 1xxx 161,890,000.00
Nedaňové 2xxx 3,128,000.00
z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 131,000.00
z toho odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 185,000.00
z toho odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1,023,000.00
z toho odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1,102,000.00
ORJ 3 - Celkem EO 165,018,000.00
ORJ 4 - Odbor sociálních věcí Nedaňové 2xxx 6,269,000.00
z toho odvod odpisů DPS 2122 469,000.00
ORJ 4 - Celkem OSV 6,269,000.00
ORJ 5 - Odbor životního prostředí Daňové 1xxx 180,000.00
Nedaňové 2xxx 1,700,000.00
ORJ 5 - Celkem ŽP 1,880,000.00
ORJ 6 - Odbor dopravy Daňové 1xxx 1,560,000.00
Nedaňové 2xxx 735,000.00
ORJ 6 - Celkem OD 2,295,000.00
ORJ 7 - Odbor stavebního úřadu Daňové 1xxx 920,000.00
Nedaňové 2xxx 50,000.00
ORJ 7 - Celkem OSÚ 970,000.00
ORJ 8 - Odbor správní Daňové 1xxx 655,000.00
Nedaňové 2xxx 71,400.00
Dotace 4xxx 85,000.00
z toho dotace od obcí 4121 85,000.00
ORJ 8 - Celkem OS 811,400.00
ORJ 10 - Odbor správy majetku Nedaňové 2xxx 2,541,700.00
Kapitálové 3xxx 0.00
<br> ORJ 10 - Celkem OSM 2,541,700.00
ORJ 12 - Sociální fond 413x 1,150,000.00
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Nedaňové 2xxx 3,196,000.00
ORJ 13 - Celkem Krizové řízení a hasiči 3,196,000.00
Příjmy celkem 216,147,239.95
<br>
<br>
<br>
<br> List2
<br>
List3

Návrh příjmů 2020 - podrobně

NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020
<br> PŘÍJMY - DLE ORJ,ORG v Kč
<br> ODPA POL TEXT Návrh rozpočtu
<br> ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka
<br>
<br> ORG 0000000115 - Výpis z katastru nemovitostí
<br> ---- 1361 Správní poplatky 20 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 20 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí 20 000,00
<br>
<br> ORG 0000000117 - Výpis ze živn.rejstříku
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000117 - Výpis z živ.rejstříku 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2 500,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 500,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000118 - Výpis z obch.Rejstříku 2 500,00
<br>
<br> ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů
<br> ---- 1361 Správní poplatky 20 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 20 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů 20 000,00
<br>
<br> ORG 0000000122 - výpis z bodového hodnocení řidičů
<br> ---- 1361 Správní poplatky 500,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 500,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000122 - výpis z bod.hod.řidičů 500,00
<br>
<br> ORG 0000000123 - Opakované zřízení DS
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000123 - Opakované zřízení DS 2 000,00
<br>
<br> ORG 0000000124 - Konverze listin
<br> ---- 1361 Správní poplatky 3 500,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 3 500,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000124 - Konverze listin 3 500,00
<br>
<br> ORG 0000000125 - Výpis z insolvenčního rejstříku
<br> ---- 1361 Správní poplatky 500,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 500,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000125 - Výpis z insolvenčního rejstříku 500,00
<br>
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br> ---- 4112 Transfery - souhrnný vztah 19 250 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 19 250 000,00
<br> CELKEM ZA ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka 19 303 000,00
<br>
<br> ORJ 0002 - Odbor rozvoje
<br>
<br> ORG 0000000223 - Pohř...

Návrh příjmů 2020 - podrobně

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2020

Načteno 19. 11. 2019

edesky.cz/d/3398223

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Pronájem Rozpočet Územní plánování Rozpočet Volby Rozpočet Volby Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Stavby Stavební informace Stavební informace Pronájem Rozpočet Stavby Územní plánování Pronájem Rozpočet Prodej Stavby Jednání zastupitelstva Územní plánování

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mohelnice
03. 12. 2025	Informace o místě a době zasedání zastupitelstva a navrženém programu na 23. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice
03. 12. 2025	Závazné stannovisko
02. 12. 2025	Koordinované závazné stanovisko
01. 12. 2025	Rada města Mohelnice zveřejňuje záměr PROPACHTOVAT majetek obce
29. 11. 2025	Upozornění na odstávku elektřiny dne 4. 12. 2025 od 7:30 do 15:30 hodin
	...a další

Více dokumentů od Město Mohelnice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz