Město Chomutov-Zveřejnění na ÚD - NR 2020

Město Chomutov - Zveřejnění na ÚD - NR 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chomutov.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_21._Zasady_pro_tvorbu_rozpoctu_2020_15102019.docx

SMĚRNICE ZSMCH
<br>
Platnost od: 01.01.2020
Číslo: 026/19-11
<br> Autor dokumentu:
Zastupitelstvo města Chomutova
<br> Správce dokumentu:
vedoucí odboru ekonomiky
<br>
<br>
Název dokumentu:
<br>
Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního
města Chomutova
<br>
<br> Anotace:
<br> Tyto zásady stanovují pravidla tvorby rozpočtu statutárního města Chomutova <.>
<br>
1
<br>
Zastupitelstvo města Chomutova
---------------------------------------------------- podpis autora dokumentu
<br>
číslo výtisku Ing.XXX XXXXX
---------------------------------------------------------
podpis správce dokumentu
<br>
Počet stran: 7
Počet příloh: 2
Počet výtisků: 4
<br>
<br> Změnový list:
<br> Změna č.1:
· Úprava článku č.4 – jiná definice závazných ukazatelů
· Úprava článku č.5 – úprava schvalování zásobníku investičních akcí a vyhrazení kompetence zastupitelstva rozhodovat o objemu rozpočtových prostředků pro rozpočtové akce a projekty
· Úprava článku č.7 – vypuštění meziodborových změn rozpisů rozpočtu
· Zrušení přílohy č.2
<br>
<br>
<br>
OBSAH:
<br> Článek 1 - Úvodní ustanovení 3
Článek 2 - Pojmy 3
Článek 3 - Struktura rozpočtu 3
Článek 4 - Závazné ukazatele rozpočtu 3
Článek 5 - Rozpočtová akce 4
Článek 6 - Číselníky 4
Článek 7 - Kompetence ke změnám rozpočtu 4
Článek 8 - Rozpočtové provizorium 5
Článek 9 - Přechodná ustanovení 5
Článek 10 - Závěrečná ustanovení 5
<br>
<br>
<br> Strana 7 (celkem 7)
Statutární město Chomutov ● Magistrát města Chomutova
<br>
Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova
<br>
<br> Článek 1 - Úvodní ustanovení
<br> 1.1 Při tvorbě rozpočtu se postupuje podle platných právních předpisů,zejména dle zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a těmito Zásadami k tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova (dále jen „Zásady“),které dále upřesňují rozpočtový proces v podmínkách statutárního města Chomutova <.>
<br> Článek 2 - Pojmy
2.1...

UD_20._Pravidla_pro_odmenovani_fyzickych_osob_za_clenstvi_v_komisich_a_vyborech.docx

Pravidla pro odměňování fyzických osob,které nejsou členy zastupitelstva,za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chomutova,předsedy a člena komise Rady města Chomutova
<br>
I.Úvodní ustanovení
<br> 1) Pravidla upravují způsob poskytování odměn a peněžitého plnění za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chomutova a za výkon funkce člena (předsedy) komise Rady města Chomutova,v případě že členem poradních orgánů je fyzická osoba,která není členem zastupitelstva města <.>
<br> 2) Statutární město Chomutov těmito pravidly stanoví interní postup pro odměňování a poskytování peněžitého plnění v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,s přiměřeným použitím nařízení vlády č.318/2017 Sb <.>,o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> II.Odměny členům výborů Zastupitelstva města Chomutova a členům (předsedům)
komisí Rady města Chomutova,kteří nejsou současně zastupiteli
<br> 1) Fyzické osobě,která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru zastupitelstva nebo funkci předsedy nebo člena komise rady,náleží peněžní plnění za výkon této funkce dle tabulky č.1 <.>
<br> Tabulka č.1
Funkce
Výše měsíční odměny (Kč)
<br> Předseda komise rady města
Částka je rovna výši odměny stanovené zastupitelstvem města předsedovi komise,který je neuvolněným členem zastupitelstva města
<br>
Varianta 1
(návrh FV ZM)
Varianta 2
(návrh kanceláře primátora)
<br> Člen výboru zastupitelstva města
500,- Kč
800,- Kč
<br> Člen komise rady města
500,- Kč
800,- Kč
<br>
<br> 2) Na peněžité plnění vznikne fyzické osobě nárok pouze za předpokladu,pokud se alespoň jednou za uvedený měsíc zúčastní jednání výboru nebo komise,kde pracuje jako předseda nebo člen <.>
<br> 3) Podkladem pro vyplacení měsíční odměny za výkon funkce ve výboru zastupitelstva nebo komisi rady je prezenční listina zpracovaná tajemníkem výboru či komise potvrzená příslušným předsedou,ne...

UD_19_._Navrh_na_rozdeleni_dotaci_vrcholovy_sport_2020_-_KSVA.docx

Výtah ze zápisu KSVA z 26.9.2019
<br>
K bodu č.6 - Posouzení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora vrcholového sportu 2020 (Memorandum)
<br> Nahlášení středu zájmu:
· XXXXXXXXX XXXXXXXX – Piráti Chomutov a.s <.>,Sportclub XX Chomutov z.s <.>
· XXXX XXXXXX – BK Levharti Chomutov s.r.o <.>
· XXXXX XXXXXX – TJ XXXXXX XXXXXXXX,z.s <.>
· XXXXXXXX XXXXXXX - TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s <.>
· XXXXX XXXXX – FC CHOMUTOV,s.r.o <.>
<br> Členové komise zkontrolovali a vyhodnotili došlé žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 2020:
· bylo podáno celkem 8 žádostí
· komise navrhuje rozdělení dotací z dotačního programu dle přílohy č.3 (Zápis z hodnocení žádostí vypracovaný v souladu se Směrnicí ZSMCH č.39/09-18 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova)
· z celkového finančního rámce dotačního programu,který činí 16.000.000,- Kč,navrhuje komise radě města poskytnutí dotací v celkové výši 16.000.000,- Kč <.>
<br> Hlasování: pro: 8
<br> Usnesení KSVA č.43/2019
Komise pro sportovní a volnočasové aktivity doporučuje Radě statutárního města Chomutova poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 2020 žadatelům:
1.Florbal Chomutov,z.s <.>,IČO 689 54 107,se sídlem Chomutov,Mánesova 4980,na projekt Florbal Chomutov – účast ve vrcholových soutěžích 2020 ve výši 1.300.000,- Kč <,>
1.Piráti Chomutov a.s <.>,IČO 254 04 695,se sídlem Chomutov,Mostecká 5773,na projekt Účast klubu Piráti Chomutov v profesionálních a vrcholových hokejových soutěžích v České republice ve výši 9.450.000,- Kč <,>
1.CZECH WRESTLING Chomutov,z.s <.>,IČO 698 98 049,se sídlem Chomutov,Wolkerova 811/14,na projekt Olympijský zápas ve výši 450.000,- Kč <,>
1.BK Levharti Chomutov s.r.o <.>,IČO 286 73 590,se sídlem Chomutov,Mánesova 4980,na projekt Podpora vrcholového basketbalu v Chomutově ve výši 2.000.000,- Kč <,>
1.TJ XXXXXX XXXXXXXX,z.s <.>,IČO XXX X...

UD_18._DSO_Chomutovsko_-_zadost_o_clensky_prispevek_-_Vytah_ze_Zapisu_VH_STRUPCICE_2017-10-17__jen_rozpocet_2018_a_RV_.docx

NÁVRH
<br> SVAZEK OBCÍ
CHOMUTOVSKO valná hromada svazku - 3/2017
<br> Z Á P I S
z valné hromady dobrovolného svazku obcí Chomutovsko – 3/2017
<br> Místo: Strupčice,společenský sál TRIO,areál obecního úřadu
Termín: 17.října 2017
Čas: 10:00 – 13:00 hodin
<br> 1.Výše členských příspěvků na rok 2018,na roky 2019 - 2021
VH souhlasila o spojené diskusi tohoto bodu s bodem 2.b.„Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019 – 2021.Stanovy svazku v článku XV.odst.2.ukládají valné hromadě stanovit pravidelný roční příspěvek pro nadcházející kalendářní rok.Rada svazku na svém jednání dne 2.října 2017 doporučila valné hromadě schválit roční členský příspěvek na rok 2018 ve výši 3,- Kč na jednoho obyvatele členské obce svazku obcí Chomutovsko podle ČSÚ + 5 tisíc Kč pevnou částku za jednotlivou členskou obec.Rada dále jednala o výši členského příspěvku v dalším období,zejména po skončení financování z projektu Centra společných služeb a doporučila VH vzít na vědomí návrh ročního členského příspěvku na další roky 2019 – 2021 ve výši 4,- Kč na jednoho obyvatele členské obce podle ČSÚ + 5 tisíc Kč za obec <.>
Předseda svazku uvedl,že svazek musí hledat další zdroje do rozpočtu svazku a zdůraznil,že v současné době jsou aktivity svazku hrazeny z členských příspěvků a projektem Centra sdílených služeb (dále také CSS).Již dnes nic nebrání tomu,aby svazek generoval mimo členské příspěvky a dotaci z projektu další příjmy.Jde o vnitřní nastavení nákladů a výnosů,resp.„střediskové hospodaření“ svazku.Zdroje dalších příjmů jsou v různých dotačních programech a ve vlastní činnosti poskytování služeb obcím a dalším organizacím za úplatu (poradenství,semináře,školení atd.).Tento princip financování je běžně využíván jinými DSO <.>
Projekt CSS podle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu CSS se SMOČR (Smlouva) umožňuje svazku v průběhu Projektu generovat příjmy prostřednictvím té části pracovního úvazku členů Realizačního týmu,na kterou obdržel finanční příspěvek dle č...

UD_17._NR_2020_SMCH_-_smluvni_vztahy_obchodni_spolecnosti_16102019.doc

Návrh rozpočtu 2020 NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA pro rok 2020 D W Chomutov Statutární město Chomutov IČO: 002 61 891 Se sídlem: Zborovská 4602 430 28 Chomutov Odbor ekonomiky září,říjen,listopad 2019 Návrh rozpočtu 2020 Obchodních společností založených Statutárním městem Chomutov Organizační jednotka 32 – Obchodní organizace Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova a.s.Výchozí finanční model nákladů,výnosů a čistého příjmu: veřejná linková doprava – městská autobusová doprava Období: 2020 Objednavatel: Chomutov Následuje popis jednotlivých řádků výchozího finančního modelu autobusové dopravy pro rok 2020.Výpočet byl proveden dle přílohy č.6 Pravidla výpočtu kompenzace za poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících,Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby.Nákladové položky: Pohonné hmoty a oleje – nárůst je způsoben dočasným rozšířením vozového parku o 8 naftových autobusů (těchto 8 AB mělo být nahrazeno novými CNG autobusy,ponechání vozů je však pouze dočasné – z důvodu neočekávaných problémů s novými typy trolejbusů ŠKODA 26 Tr a ŠKODA 27 Tr v zimním období,z důvodu zajištění provozu MHD v době výluk trolejbusové dopravy při dlouhodobých dopravních uzavírkách).Dalším důvodem je nárůst spotřební daně u CNG na 3 Kč/m3 (nárůst o 48 %).Objednavatel Odhad 2019 Odhad 2020 % 20/19 Chomutov 9 761,48 10 505,84 107,63 Přímý materiál a energie – řádek obsahuje náklady na spotřebovaný materiál (opravy,ochranné prac.pomůcky,čipové karty,ost.materiál,stejnokroje),spotřebu energie,spotřebu pneu.Náklady na uniformy nejsou plánovány do roku 2020 (předpoklad vysoutěžení a koupě v roce 2019).Objednavatel Odhad 2019 Odhad 2020 % 20/19 Chomutov 2 729,84 2 437,68 89,30 Opravy a udržování vozidel – řádek obsahuje náklady na údržbu vozů (externí práce),vnitřní náklad dílny a myčky.Nárůst je způsoben částečně rozšířením vozového parku.Přechod na CNG dopravu zvyšuje také náklady za prác...

UD_16._MeLesy_-_Verejnopravni_smlopuva_o_poskytnuti_investicniho_prispevku_a_navratne_financni_vypomoci_na_rok_2020.doc

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci
<br> (ve smyslu § 85 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pl.znění a s přihlédnutím k zákonu č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v pl.znění)
Smluvní strany
<br> 1 <.>
Statutární město Chomutov,zastoupené JUDr.Markem Hrabáčem,primátorem
<br> Sídlo
<br>
:
430 28 Chomutov,Zborovská 4602
<br> Bankovní spojení
:
Komerční banka a.s <.>,Chomutov,č.ú.626441/0100
<br> IČO
<br>
:
002 61 891
<br> DIČ
<br>
:
CZ00261891
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br>
<br> a
<br> 2 <.>
Městské lesy Chomutov,příspěvková organizace
<br> Sídlo
<br>
:
431 82 Hora Sv.Šebestiána,90
<br> Bankovní spojení
:
Komerční banka a.s <.>,Chomutov,č.ú.34439441/0100
<br> IČO
<br>
:
467 90 080
<br> DIČ
<br>
:
CZ46790080
<br> Příspěvková organizace vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl Pr,vložka 849
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> (dále jen „smluvní strany“)
I.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne v roce 2020 příjemci:
<br> a) Investiční příspěvek ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) <,>
b) Návratnou finanční výpomoc ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) <,>
účelově vázané na pořízení vyvážeče dřeva při hospodaření v lesích <.>
<br> Návratná finanční výpomoc se poskytuje za účelem předfinancování dotace na na pořízení vyvážeče dřeva,o kterou příjemce požádal Státní zemědělský intervenční fond <.>
Investiční příspěvek i návratná finanční výpomoc se poskytují na základě schváleného rozpočtu statutárního města
Chomutova a v souladu s usnesením Zastupitelstva statutárního města Chomutova č.xxx/2019 ze dne 11.11.2019 <.>
II.Závazky smluvních stran
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci investiční příspěvek a návratnou finanční výpomoc ve výši schválené Zastupitelstvem statutárního města Chomutova po do 10 dní podpisu této smlouvy a doložení fakturace o zakoupení vyvážení soupravy,nejdříve však 2.1.2020,převo...

UD_15._SoS_Chomutov_Dodatek_c._8_-_k_prikazni_smlouve_-_prispevek_na_2020.docx

Dodatek č.8 k příkazní smlouvě
o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr.XXXXX XXXXXX,primátor
IČ: XXXXXXXX
DIČ: CZXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen “příkazce“)
<br> a
<br> Sociální služby Chomutov,příspěvková organizace
sídlo: Písečná 5030,43004 Chomutov
IČ: 46789944
DIČ: CZ46789944
zastupuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,ředitelka
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 78-5401930287/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka Pr 626
(dále jen „příkazník“)
Čl.I <.>
V souladu s ustanovením čl.II.odst.2.6 příkazní smlouvy č.d201700003 uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.1.2017 (dále jen příkazní smlouva) se smluvní strany dohodly na doplnění přílohy č.2 příkazní smlouvy o údaje o předpokládané výši vyrovnávací platby na rok 2020 <.>
<br> Čl.II <.>
Příloha č.2 příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje novou,která je přílohou tohoto dodatku <.>
<br> Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny <.>
<br> Čl.III <.>
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva statutárního města Chomutova ……
<br> Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních,z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení <.>
<br> Smluvní strany berou na vědomí,že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb <.>,a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy <.>
<br> Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.V případě,že bude zveřejněna poskytovatelem v regist...

UD_14._Limit_mzdovych_prostredku_mestem_zrizenych_prispevkovych_organizaci_NR_2020.docx

Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací :
<br>
<br>
Organizace
Limit MP 2018
Limit MP 2019
Návrh limitu 2020

<br> Zoopark Chomutov
26 260 000 Kč
28 600 000 Kč
29 770 000 Kč

<br> Městské lesy
3 700 000 Kč
3 555 000 Kč
4 325 000 Kč

<br> Sociální služby Chomutov
54 833 000 Kč
61 321 000 Kč
64 596 000 Kč

<br> Technické služby města Chomutova
54 014 000 Kč
57 328 000 Kč
59 489 000 Kč

<br> Chomutovská knihovna
10 655 000 Kč
13 511 000 Kč
14 563 000 Kč

<br>
<br>
<br>
<br>
Pozn.: Případné změny limitu mzdových prostředků projednají orgány Statutárního města Chomutova obdobně jako rozpočtové opatření <.>

UD_13_._NR_2020_-_SKOLY.xlsx

ZŠ Zahradní
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br> Název organizace: Základní škola Chomutov,Zahradní 5265
<br> IČO: 46789677
<br> Sídlo: Zahradní 5265; 430 04 Chomutov
<br> Poř.č.řádku Ukazatel Skutečnost k 31.12.2018 Schválený rozpočet (plán NaV 2019) Skutečnost k 30.6.2019 Plán 2020 (návrh rozpočtu organizace) Porovnání s rokem 2019
Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem
VÝNOSY VÝNOSY VÝNOSY VÝNOSY
Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY
zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost
1.Tržby 601-609 1,867.0 1,867.0 1,867.0 1,900.0 1,900.0 0.0 1,900.0 1,119.7 1,119.7 2.4 1,122.1 2,010.0 2,010.0 4.0 2,014.0 106.00%
2.Provozní příspěvek zřizovatele 5,897.0 5,897.0 5,897.0 6,322.0 6,322.0 6,322.0 3,322.0 3,322.0 3,322.0 6,730.0 6,730.0 6,730.0 106.45%
3.Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ,OE 821.0 821.0 821.0 0.0 0.0 997.1 997.1 997.1 0.0 0.0 ERROR:#DIV/0!
4.Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH) 40,669.4 40,669.4 40,669.4 44,034.0 44,034.0 44,034.0 21,266.8 21,266.8 21,266.8 48,675.0 48,675.0 48,675.0 110.54%
5.Zúčtování 403 do výnosů 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ERROR:#DIV/0!
6.Zapojení fondů do výnosů 88.3 88.3 88.3 300.0 300.0 300.0 12.5 12.5 12.5 100.0 100.0 100.0 33.33%
7.Ostatní výnosy 70.6 70.6 92.1 162.7 50.0 50.0 96.0 146.0 49.6 49.6 45.7 95.3 0.0 0.0 0.00%
8.z toho: příjmy z pronájmu majetku 0.0 92.1 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 90.0 ERROR:#DIV/0!
9.příjmy z prodeje majetku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ERROR:#DIV/0!
10.Výnosy celkem 6,718.0 40,669.4 2,025.9 49,413.3 92.1 49,505.4 6,322.0 44,034.0 2,250.0 52...

UD_12_._TSMCH_-_Podklady_pro_stanoveni_planu_rozpoctu_na_rok_2020_-_text_k_puvodni_verzi.docx

Podklady pro stanovení plánu rozpočtu na rok 2020
Základní východisko pro stanovení rozpočtu je poslední schválený plán rozpočtu na rok 2019 (rozpočet ve výši 127.400 tis.Kč),ke kterému byly připočteny náklady na plánované a zákonné změny v nákladech pro rok 2020 (plánovaný rozpočet ve výši 137.200 tis.Kč):
1.Navýšení mzdových nákladů o avizovanou valorizaci mezd ve veřejném sektoru o 5% tarifní složky.Plán mzdových nákladů na rok 2020 činí 59.489 tis.Kč,plán na rok 2019 činil 57.328 tis.Kč,rozdíl 2.161 tis.Kč.Tarifní složka mezd činí 75,2% z celkové výše mezd,takže navýšení mezd o 5% tarifní složky bylo vypočteno jako 75,38% x 57.328 x 5% = 2.161.K tomu související odvody ve výši 752 tis.Kč,tj.celkem navýšení mezd ve výši 2.913 tis.Kč <.>
<br> 2.Dle usnesení RaMěst č.304/19 z 1.4.2019 ukládá Rada města TSmCh zajistit opravu dvou hrobů dle Přílohy č.1 (hroby: Leidlovi a Andersovi+Panzner+Hasse) v celkové odhadované výši 210 tis.Kč.Na základě tohoto usnesení zahrnujeme pozžadavek do rozpočtu na rok 2020 (viz příloha č.1 a 2)
<br> 3.Mimořádné náklady na zajištění bezpečnosti předaných dětských hřišť a sportovišť Zahradní a domovinka v celkové výši 222 tis.Kč <.>
<br>
4.Navýšení nákladů na provoz odpadového hospodářství ve výši 1.640 tis.Kč <.>
<br> 5.Navýšení nákladů na opravy mechanismů.Skokový nárůst cen servisních prací a specializovaných činností při opravách vozového parku neumožňují vykonávat tyto práce ve vlastní režii.Zvýšením o tyto částky,by se při zachování stávajícího vybavení,do budoucna navyšoval plán v této oblasti pouze o každoroční 3 až 5% nárůst.Promítnutí do plánu rozpočtu na rok 2020 ve výši 1.117 tis.Kč.Podrobněji viz Příloha č.3 <.>
6.Dle schváleného Plánu odpadového hospodářství města Chomutova,kapitola 4.2.1.1.1 bod e) je požadována myčka kontejnerů.Měsíční náklady na provoz vozidla myčky kontejnerů činí 231,5 tis.Kč (70 tis.Kč mzdy řidiče a 2 závozníků,24,5 tis.Kč zákonné odvody,97 tis.Kč odpisy,21 tis.Kč PHM a 19 tis.Kč ostatní náklady (si...

UD_11._SoS_Chomutov_Komentar_rozpocet_2020.docx

Komentář k rozpočtu pro rok 2020
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný <.>
Na krytí celkových nákladů organizace ve výši 124 659 tis.Kč se podílí několik složek:
· vlastní úhrady od klientů 48 527 tis.Kč 38,9 %
· zdravotní pojišťovny 3 600 tis.Kč 2,9 %
· ostatní výnosy z činnosti organizace 386 tis.Kč 0,3 %
· dotace ÚK – velký dotační program 34 200 tis.Kč 27,4 %
· dotace ÚK – malý dotační program 950 tis.Kč 0,8 %
· dotace ESF 10 488 tis.Kč 8,4 %
· příspěvek na provoz zřizovatel 26 508 tis.Kč 21,3 %
Vývoj zdrojů financování provozu Sociálních služeb Chomutov,p.o.v horizontu let 2017 až 2020 (plán) dokresluje níže uvedená tabulka <.>
ukazatel
skutečnost 2017
skutečnost 2018
plán 2019
návrh 2020
<br> dotace ÚK
19 766,37
30 345,40
29 121,76
35 150,00
<br> ostatní dotace
5,00
3 745,83
11 570,30
10 487,60
<br> zdravotní pojišťovny
2 576,80
3 346,42
3 300,00
3 600,00
<br> ÚP
1 182,00
933,62
800,00
0,00
<br> úhrady od klientů
45 210,49
46 563,84
48 633,00
48 527,00
<br> příspěvek zřizovatele
25 214,49
20 672,20
24 594,42
26 508,40
<br> dotace zřizovatel
20,00
175,00
170,00
0,00
<br> ostatní výnosy z činnosti
2 928,36
1 544,17
1 198,00
386,00
<br> celkem
96 903,51
107 326,48
119 387,48
124 659,00
<br>
<br> V roce 2020 budou tři činnosti financovány z ESF OP zaměstnanost.Těmito dotacemi jsou kryty:
· Sociální poradna Kamenná – projekt bude k 31.12.2020 ukončen a služba bude opět žádat o finanční podporu v rámci dotačního titulu vyhlášeného Ústeckým krajem <.>
· Azylový dům Písečná – projekt bude pokračovat až do roku 2021 <.>
· Dětské skupiny Kamenná – projekt bude pokračovat až do roku 2021 <.>
Ostatní činnosti budou v roce 2020 poskytovány ve stejném rozsahu,jako v předchozích letech <.>
V době sestavování rozpočtu pro rok 2020 nebyly známy výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z ÚK,a to jak v tzv.velkém dotačním programu,tak i v malém dotačním programu.V návrhu je tudíž zapracován pouze odborný odhad dotací,jejich skutečná výše bude následně upravena for...

UD_10._CHK_Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2020.docx

CHOMUTOVSKÁ KNIHOVNA,příspěvková organizace
Palackého 4995/85,Chomutov
<br>
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2020
<br> Základním východiskem pro stanovení plánu byl schválený rozpočet na rok 2019,skutečné náklady
k 30.6.2019 a skutečné náklady k 31.12.2018 <.>
Na rozpočet pak navazuje střednědobý výhled na období let 2021 a 2022 <.>
Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný.Při sestavování rozpočtu jsme respektovali požadavky odboru ekonomiky,tedy že navýšení nepřevýší 3 % (navýšení činí 1,94 % - po odečtení nově převedené částky na opravy a udržování) <.>
<br>
1) VÝNOSY:
a) Vlastní příjmy – plán vlastních výnosů ve výši 3 025 tis.Kč je o 587 tis.vyšší než je rozpočtováno pro letošní rok (navýšení představují zejména výnosy z dl.pronájmů,které se odváděly zřizovateli a nebyly tak rozpočtovány do roku 2019).Další mírné zvýšení očekáváme u poplatků od čtenářů vzhledem
k rostoucímu počtu registrovaných čtenářů v posledních 2 letech <.>
b) Příspěvek od zřizovatele potřebujeme navýšit ze současných 24 536 tis.Kč,resp.25 772 tis.Kč (dle RO č.72/2019 – převedení nedočerpaného fondu oprav) na 26 538 tis.Kč <.>,tedy o částku 2 002 tis.Kč (z toho 1 500 tis.Kč opravy a udržování).Navýšení činí tedy částku 502 tis.Kč oproti roku 2019 <.>
c) Ostatní – dotace z Ústeckého kraje na zajišťování Regionálních funkcí je plánovaná ve stejné výši jako byla obdržena v roce letošním,tedy 1 235 tis.Kč,přesná částka nám v tuto chvíli není známa <.>
Celkové plánované výnosy organizace činí 30 846 tis.Kč <.>
<br>
2) NÁKLADY:
Náklady na rok 2020 jsou plánovány dle očekávaných skutečných nákladů v tomto roce a plánovaného rozvoje organizace (další malování veřejně přístupných prostor; navýšení nákladů na kulturní akce; vytvoření jednotného vizuálního stylu organizace; výměna zastaralého mobiliáře a dokoupení chybějícího; funkční změna některých stávajících prostor včetně vybavení; obnova a oprava vybavení galerijních prostor organizace) <.>
Mzdové prostředky jsou navýšeny o částku 987 tis.Kč...

UD_9._NR_2020_-_Prisp._org._-_tabulkova_cast.xlsx

CHK
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br> Název organizace: Chomutovská knihovna,příspěvková organizace
<br> IČO: 00360589
<br> Sídlo: Palackého 4995/85,Chomutov
<br> Poř.č.řádku Ukazatel Skutečnost k 31.12.2018 Schválený rozpočet (plán NaV 2019) Skutečnost k 30.6.2019 Plán 2020 (návrh rozpočtu organizace) Porovnání s rokem 2019
Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Organizace celkem
VÝNOSY VÝNOSY VÝNOSY VÝNOSY
Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY Výnosy Výnosy Hl.Č.celkem Výnosy DČ VÝNOSY
zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost zřizovatel ostatní transfery vlastní činnost
1.Tržby 601-609 2,719.1 2,719.1 0.5 2,719.6 2,308.0 2,308.0 10.0 2,318.0 1,388.1 1,388.1 1,388.1 2,850.0 2,850.0 2,850.0 122.95%
2.Provozní příspěvek zřizovatele 21,080.1 21,080.1 21,080.1 24,536.0 24,536.0 24,536.0 12,268.0 12,268.0 12,268.0 26,538.0 26,538.0 26,538.0 108.16%
3.Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ,OE 50.5 50.5 50.5 0.0 0.0 35.6 35.6 35.6 48.0 48.0 48.0 ERROR:#DIV/0!
4.Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH) 1,426.5 1,426.5 1,426.5 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 123.50%
5.Zúčtování 403 do výnosů 37.3 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ERROR:#DIV/0!
6.Zapojení fondů do výnosů 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ERROR:#DIV/0!
7.Ostatní výnosy 240.8 240.8 240.8 130.0 130.0 130.0 12.6 193.1 205.7 205.7 175.0 175.0 175.0 134.62%
8.z toho: příjmy z pronájmu majetku 188.5 188.5 188.5 140.0 140.0 140.0 112.9 112.9 ů 640.0 640.0 640.0 457.14%
9.příjmy z prodeje majetku 23.9 23.9 23.9 20.0 20.0 20.0 13.1 13.1 13.1 25.0 25.0 25.0 125.00%
10.Výnosy celkem 21,167.9 1,426.5 2,959.9 25,554.3 0.5 25,554.8 24,536....

UD_8._Penezni_fondy_mesta_Chomutova_na_rok_2020.docx

Peněžní fondy města Chomutova
<br> Fond oprav majetku města 2020
<br>
<br>
Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2020
<br>
Celkem DFRSMCH (Orj.01- 6409-5229 org.199) 500 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sociální fond
<br>
<br>
<br> Fond tvořen 4 % hrubých mezd zaměstnanců zařazených k výkonu činnosti do MMCH,uvolněných funkcionářů obcí a příspěvků zaměstnavatele.Čerpání je prováděno na základě schválené kolektivní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
0001001005 FOND onuw NAVRH 2020 ROZPOéEr 2019
<br> ZEZahradnistS 'dueFeSDamkalxémky 400000.00 K0
000 000 300 000
<br> z; Na 00.100000 035 Game 91mm mu 3 3w 1 w a 1 ma 500000.00 K0
000 000 1 500 000
<br> z; Kadaﬁska’ 2330 Game "503m 3 “yum-mm pra 5:72ch 1 350 000,00 K0
1 350 000 1 m0 000
<br> z; 0 02.15 5100 Opraua we paullon 0 1200 000,00 K0
<br> Opraua 11500700" 30000 paullon 0.0 300 000.00 K0
1 500 000 1 000 000
<br> z; Harn' K5 0301 Game mmm due? 01 k 000 000,00 K0
000 000 200 000
<br> 15 5011.0 1000 Game 031mm 0 XXXXX X XXX XXX.XX KX
X XXX XXX 1 300 000
<br> ZEHEymvske’ha 0533 Game roxuodﬁVkanélemménéilapnéwslw 130000000 K0
1 300 000 300 000
<br> z; 0001011005 0513 Game mm W 250 000.00 K0
<br> Opraua “sews 55 250000.00 K0
500 000 1 175 000
<br> z; 3 10511050011500 ODraVa claim 0 (mum 003111305115 500 000.00 K0
500 000 m0 000
<br> ms ODraVa 003m 1421 m 300 000,00 K0
300 000 500 000
<br> Kamnlex “000511000010 ODraVa DDIMem' Mg Kundramké,0311mm 300 000.00 K0
<br> Opraua elektromstalam 0 mm.Mg Dasm‘evského 050 000.00 K0
<br> Opraua 15130100 00 515 Mg 1301015 350 000.00 K0
<br> Opraua umWéren 0 Mg Prokopma 100 000,00 K0
<br> Opraua vsmpu do tummy Mg magma 100 000,00 K0
<br> Wménaoken as m amgmasma 400000.00 K0
<br> Né ry DDIMem' Mg magma,0311mm 300 000.00 K0
2 100 000 3 105 ...

UD_7._ORJ12_2020_-_Priloha_ke_mzdovemu_rozpoctu_na_rok_2020.docx

Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2020
<br>
odpa 6171 položka 5011: platy zaměstnanců MMCH a obslužné činnosti
- v tomto roce je v rozpočtu započítáno navýšení platového tarifu o 1500,- Kč <,>
· Usnesením č.025/19 ze dne 14.1.2019 došlo k navýšení o jedno pracovní místo na odboru ekonomiky k zajištění agendy správy místního poplatku za komunální odpady.Tímto RM stanovila počet zaměstnanců na 261 <.>
· Usnesením č.087/19 ze dne 29.1.2019 došlo k navýšení počtu zaměstnanců na OSV o 10 a to po dobu realizace projektu Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově (01.07.2019-30.6.2022).Tímto RM stanovila počet zaměstnanců na 271 <.>
· Usnesením č.306/19 z 1.4.2019 RM schválila navýšení počtu míst na úseku kanceláře tajemníka o jedno.Celkový počet zaměstnanců se tak zvýšil na 272 <.>
· Usnesením č.498/19 z 3.6.2019 došlo od 17.7.2019 k navýšení počtu zaměstnanců na OIA o 1.Celkový počet zaměstnanců se tak zvýšil na 273 <,>
· Usnesením č.669/19 ze dne 26.8.2019 došlo k navýšení počtu pracovníků na XXX o X pracovní místo na pozici – vedoucí oddělení investic a dotací.Celkový počet zaměstnanců se tak zvýšil na 274 <,>
· Usnesením č.756/19 ze dne 26.8.2019 došlo ke snížení počtu zaměstnanců na odboru školství – místo bylo hrazeno z dotace.Celkový počet zaměstnanců se tak snížil na 273 <.>
- v rozpočtu jsou také započítána místa pro 4 terénní pracovníky na odboru sociálních věcí,na které nám byla schválena částečná dotace zatím jen pro rok 2019 <,>
- z důvodu ukončení dotace na Městské informační centrum jsou 3 zaměstnanci zařazení od příštího roku pod položku 5011 platy zaměstnanců <,>
- skutečnost k 30.06.2019 neodpovídá 50% plnění za pololetí,tento rozdíl se dorovná v době dovolených v červenci a v srpnu,kdy se proplácí průměrná mzda <.>
<br>
odpa 6171 položka 5011: organizační složka handicap,sociální centrum Kamínek a velitel JSDH
- na této položce jsou platy zaměstnanců organizační složky „Podpora handicapovaným“,organizační složky sociální centrum Kamínek a ...

UD_6._ORJ03_2020_-_zasobnik_akci.xlsx

2020
třetí H+J kráceno o 100 mil.10/11/19
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 2020 rozpočet 2020
odpa položka organizace účelový znak (UZ) druh příjmu nebo výdaj - text 238,100,000.00 18,100,000.00 dotace
Příprava a udržitelnost projektů 7,400,000.00 220,000,000.00 ostatní
3909000000 Příprava projektů a služeb 6,000,000.00
3639 6121 3909000000 budovy,haly stavby 2,200,000.00
3639 5169 3909000000 nákup služeb 2,588,000.00
3639 5136 3909000000 knihy,učební pomůcky,tisk 2,000.00
3639 5166 3909000000 konzultační,poradenské a právní služby (studie) 500,000.00
3639 5139 3909000000 nákup materiálu jinde nezařazený 100,000.00
3639 6119 3909000000 ostatní nákup dlouhodobého nehmotnéh majetku 500,000.00
3639 6125 3909000000 výpočetní technika (metropolitní sítě) 100,000.00
3639 5175 3909000000 pohoštění 10,000.00
31928000000 Příprava projektů - zásobník PD 1,000,000.00
3639 6121 31928000000 budovy,haly,stavby 500,000.00
3639 6119 31928000000 ostatní nákup dlouhodobého nehmotnéh majetku 500,000.00
31410000000 Udržitelnost projektů 400,000.00
3639 5169 31410000000 nákup služeb 319,000.00
3639 5139 31410000000 nákup materiálu jinde nezařazený 10,000.00
3639 5161 31410000000 poštovní služby 1,000.00
3639 5171 31410000000 opravy a udržování 30,000.00
3639 5137 31410000000 drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,000.00
6399 5362 31410000000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,000.00
3639 5363 31410000000 úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,000.00
3639 5366 31410000000 výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 10,000.00
MPSV - Ministersvo práce a sociálních věcí 12,000,000.00
31704000000 Písečná - domov pro seniory - modernizace 12,000,000.00
3639 6121 31704000000 budovy,haly,stavby 12,000,000.00
Interreg V/A - Přeshraniční spolupráce 500,000.00
31729000000 Otevřené a moderní úřady 500,000.00
6171 5175 31729000000 pohoštění 20,000.00
6171 5156 31729000000 PHM 20,000.00
6171 5169 31729000000 nákup služeb 440,000.00
6171 5173 31729000000 cestovné 20,000.00
Sekce rozvoj...

UD_5._ROZPIS_navrhu_rozpoctu_2020_v_uplnem_cleneni.xlsx

ORJ 0001 Statutární město Chomutov - ODBOR EKONOMIKY Rok 2020,Koruny,Rozpočtová skladba ORJ D-Pol Tř-Pol Název třídy položky Název položky XXX XXX Název paragrafu ORG Název org.Úč XXXX (X-XX) Úč 2018 (1-12) RU 2019 (1-8) RN 2020 (NR04) 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1381 4,656,143.32 4,874,053.33 3,500,000.00 3,500,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z nemovitých věcí 1511 69,061,249.66 72,092,813.69 69,000,000.00 62,000,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z přidané hodnoty 1211 290,065,027.47 344,627,794.22 371,650,000.00 392,590,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 152,612,188.41 174,498,005.63 201,050,000.00 211,580,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1112 4,054,666.43 3,860,000.29 4,640,000.00 3,360,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1113 13,434,448.48 15,252,602.00 14,970,000.00 18,460,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů právnických osob 1121 143,048,057.98 140,061,942.80 155,200,000.00 154,780,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů právnických osob za obce 1122 15,834,220.00 10,226,180.00 12,351,800.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Nerozúčtované,neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy 1701 471,594.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek z ubytovací kapacity 1345 499,062.00 428,282.00 500,000.00 350,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342 3,600.00 593,610.00 100,000.00 50,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 1340 10,063,630.39 2,407,686.51 22,000,000.00 22,000,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 1340 0000000000122 OE - správní poplatky - vystavení nové známky VHP 12,079.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 1,274,321.00 342,155.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0001 B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 1,633,479.61...

UD_4._NR_2020_SMCH_-_souhrnna_tabulka_vc._ucelovych_fondu_15.10.2019_s_doplnenim_gesci.xlsx

Souhrnná tabulka Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2020 10/15/19 NÁVRH ROZPOČTU r.2020 - PŘÍJMY (v tis.Kč) DRUH PŘÍJMŮ Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost k 30.6.2019 Požadavek 2020 Rozdíl ke SR 2020 Návrh OE rozpočet 2020 Rozdíl oproti požadavku Změna oproti UR 2019 Třída 1 - daňové příjmy (celkem = RUD + vlastní) 839,191.0 872,542.8 427,001.1 884,351.0 45,160.0 885,901.0 884,351.0 101.53% Třída 2 - nedaňové příjmy - vlastní 89,678.0 108,823.7 68,904.1 89,564.8 -113.2 105,074.8 89,564.8 96.56% Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací 117,197.0 87,079.7 0.0 26,536.0 -90,661.0 26,526.0 0.0 30.46% Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 23,000.0 23,000.0 16,207.8 10,000.0 -13,000.0 10,000.0 10,000.0 43.48% Třída 4 - přijaté transfery celkem 74,350.0 160,177.5 119,165.3 80,986.0 6,636.0 80,968.0 80,986.0 50.55% P Ř Í J M Y /bez financování/: 1,143,416.0 1,251,623.7 631,278.3 1,091,437.8 -51,978.2 1,108,469.8 17,032.0 88.56% Financování (volné FP - portfolio J&T BANKA) 109,195.0 0.0 0.0 258,973.3 149,778.3 105,086.4 -153,886.9 ndf Financování (volné FP na účtech) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ndf PŘÍJMY CELKEM : 1,252,611.0 1,251,623.7 631,278.3 1,350,411.1 97,800.1 1,213,556.2 -136,854.9 96.96% Financování: 0 portfólio J&T BANKA - FRM pouze dle potřeby 32,086.4 portfólio J&T BANKA - zhodnocovaný úvěr (volné FP) 3,000.0 část zůstatku FO (volné FP) 70,000.0 zůstatek FRM (po zrušení fondu) 0.0 volné zdroje (volné FP) celkem 105,086.4 NÁVRH ROZPOČTU r.2020 - VÝDAJE (v tis.Kč) DRUH VÝDAJŮ Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost k 30.6.2019 Požadavek 2020 Rozdíl ke SR 2020 Návrh OE rozpočet 2020 Rozdíl oproti požadavku Změna oproti UR 2019 Třída 5 - běžné výdaje 916,430.00 992,348.00 464,812.60 972,281.10 55,851.10 949,826.20 -22,454.90 95.72% Třída 6 - kapitálové výdaje 287,011.00 318,079.00 121,033.00 328,960.00 41,949.00 214,560.00 -114,400.00 67.45% z toho: OMM 9,127.00 16,632.00 422.20 9,510.00 383.00 5,110.00 -4,40...

UD_3._NR_2020_SMCH_-_komentar_duvodove_zpravy_vcetne_prehledove_tabulky_15.102019.docx

Důvodová zpráva:
Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2020
<br> Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2020 byl sestaven:
· v souladu s platnou legislativou,zejména zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a vyhláškou MF ČR č.272/2016 Sb <.>,o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění) <,>
· v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu města pro období let 2020-2024,který město aktualizovalo ve spolupráci s poradenskou společností AQE Advisors <,>
· s ohledem na očekávané plnění roku 2019,upravenou predikci daňových příjmů pro rok 2020 a v návaznosti na aktuální data MF ČR <,>
· z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Chomutova a Magistrátu města Chomutova a na základě priorit politické reprezentace města <,>
· z podkladů příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností,kde plní město roli zakladatele <,>
· investiční akce,rozvojové projekty a velké opravy a údržba vycházejí ze Střednědobé strategie rozvoje města schválené zastupitelstvem města,ze zásobníku investičních akcí,plánu oprav a údržby,participativního rozpočtu a aktuálních potřeb města <.>
<br> Finanční situaci města ovlivňuje zejména:
· změna rozpočtového určení daní platná již od 1.1.2018,tj.navýšení podílu na dani z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %,tj.o 2,18 % a zároveň změny váhy kritéria školství v systému ze 7 na 9% <,>
· pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu,který se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů (a další vliv zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb) <,>
· mírný nárůst počtu obyvatel,meziročně o 54 obyvatel (k 1.1.2019 má město Chomutov 48.720 obyvatel dle ČSÚ; bohužel stále dochází k nesouladu mezi ČSÚ a základními registry o cca 1400 obyvatel v neprospěch města).Ná...

UD_2._NR_2020_-_usneseni.pdf

Statutární město Chomutov Jednání: Typ materiálu: 19.schůze Rady statutárního města Chomutova,konaná dne 29.10.2019 Samostatný materiál Mimořádný materiál: Číslo jednací: R / OE / 002591 / 2019 Předmět jednání Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2020 Projednáno v komisi | výboru Projednáno: ANO NE Návrh usnesení Rada statutárního města Chomutova 1) doporučuje ZSMCH schválit v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2020: Příjmy celkem 1.213.556.200,- Kč - z toho daňové příjmy 885.901.000,- Kč,nedaňové příjmy 131.600.800,- Kč,kapitálové příjmy 10.000.000,- Kč,přijaté transfery 80.968.000,- Kč a financování 105.086.400,- Kč Výdaje celkem 1.213.556.200,- Kč - z toho běžné výdaje 949.826.200,- Kč,kapitálové výdaje 214.560.000,- Kč a financování 49.170.000,- Kč 2) doporučuje ZSMCH schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 105.086.400,-- Kč do rozpočtu města na rok 2020 - z toho 3.000.000,- Kč jako část zůstatku Fondu oprav,70.000.000,- Kč jako část zůstatku z Fondu rozvoje města a 32.086.400,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T BANKA,a.s <.>,IČ 47115378.3) doporučuje ZSMCH stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města: a) druhové členění rozpočtové skladby v jednotkách třídy položek rozpočtové skladby,b) dále v oblasti výdajů schválený objem prostředků v rámci organizačního třídění – organizační jednotka c) finanční vztahy k jinému rozpočtu (např.příspěvky příspěvkovým organizacím či dotace založeným právnickým osobám),d) finanční vztahy k příjemci transferů na základě individuálních žádostí,e) objem rozpočtových akcí a projektů,f) objem výdajů na dotační a grantovou politiku,g) objem prostředků na platy a související výdaje (podseskupení položek 50xx).4) doporučuje ZSMCH schválit Zásobník investičních akcí a projektů dle přílohy č.ORJ0...

Načteno 24. 10. 2019

edesky.cz/d/3341818

Meta

Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Nabídka zaměstnání Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet Volby Pronájem Územní plánování EIA Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Chomutov
07. 05. 2026	Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/0135 k.ú. Kyjice: ZU komunikace, Oprava mostu K
07. 05. 2026	VVŘ na pronájem NP v čp. 5885 U Městských mlýnů, Chomutov
07. 05. 2026	PÚP - 5x Akce města Chomutova, 31.05.-15.08.2026, nám. 1. máje, Chomutov
06. 05. 2026	jednotné environmentální stanovisko: Z/2025/231538 - rekonstrukce objektu "MLEJN 0" ul. Kostelní č.p
06. 05. 2026	zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 122 k.ú. CV I (parkování ve dvoře)
	...a další

Více dokumentů od Město Chomutov Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz