Statutární město
KLADNO
<br>
<br>
<br> Sdělení pro zasedání Zastupitelstva města Kladna dne 2.3.2016
<br> Rozpočet Města Kladna na rok 2016
<br> - Rozpočtová pravidla Města pro rok 2016
<br>
<br>
<br> Předkládá:
Přílohy:
<br> Připravil: Ing.|_ı Mangová V Kladně:
<br> R.Eetržilková
D.Stecová,DiS
<br>
<br> Rad já na Své schůzi dne l.2.2016 projednala a odsouhlasila návrh
rozät Města Kladna na rok 2016 ve výši 1.373.133 tis.Kč na straně příjmů a
1.373.133 tis.Kč na straně výdajů s rozpočtovou rezervou na kap.02 ve výši
6.861 tis.Kč ve výdajové části.Dále projednala návrh rozpočtových pravidel a
jejich uplatňování při hospodaření S rozpočtovými a mimorozpočtovými
prostředky Města v roce 2016 a vyslovila s nimi souhlas <.>
<br> Rada města uložila předložit tento návrh rozpočtu a rozpočtových pravidel
Zastupitelstvu města na jeho Zasedání dne 2.3.2016 <.>
<br> Návrh příjmů rozpočtu města vychází z predikce daňových příjmů u sdílených
daní a Skutečnosti roku 2015 u Ostatních daní,z předpokladů nedaňových příjmů
zpracovaných příkazci operací kapitol rozpočtu,příjmů zprodejů konkrétně
určeného majetku města,dotací Známých vsoučasné době,zapojením fondů
města a části hospodářského výsledku Za rok 2015 <.>
<br> Provozní výdaje jsou kryty daňovými a nedaňovými příjmy a neinvestičními
dotacemi ze státního rozpočtu <.>
<br> Zdrojem pro investiční výdaje jsou kapitálové příjmy rozpočtu,investiční dotace <,>
část hospodářského výsledku a část hospodářského výsledku z vedlejší
hospodářské činnosti.Hlavními investičními akcemi v rozpočtu roku 2016 jsou
rekonstrukce pergol na ČSA,Zastřešení tribuny Sletiště,podzemní kontejnery <,>
rekonstrukce a výstavba komunikací,chodníků a parkovišť <.>
<br>
<br>
<br> Strana č.: 1
<br> Statutární město
KLADNO
<br>
<br>
<br> Součástí tohoto materiálu jsou:
<br> 1/ Předpokládané příjmy 2016 - vyčísiení daňových a nedaňových příjmů <,>
kapitálových příjmů a přijatých dotací v detailních
položkách dle rozpočtové skladby jako zdrojů pro
krytí potřeby města
<br> 2/ Předpokládané výdaje 2016 - vyčísiení předpokládaných provozních a
investičních výdajů města a Zařízení jím
spravovaných,členěných dle paragrafů rozpočtové
skladby a Zařazených do kapitol dle organizačního
členění Magistrátu města Kladna
<br> 3/ Rozpočtová pravidla a jejich uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a
mimorozpočtovými prostředky v roce 2016
<br> 4/ Mimorozpočtové Zdroje - vyčísiení stavu fondů města
<br> 5/ Úvěrové Zatížení rozpočtu města
<br> Návrh na usnesení
<br> Zastupitelstvo města po projednání
I.bere na vědomí
<br> a) úvěrové Zatížení rozpočtů Města v letech 2016 - 2025
b) Stav mimorozpočtových Zdrojů Města ke dni 31.12.2015
<br> II.schvaluje
<br> a) rozpočet Města na rok 2016 ve výši 1.373.133 tis.Kč na straně příjmů a
1.373.133 tis.Kč na straně výdajů s rozpočtovou rezervou na kap.02 ve výši
6.861 tis.Kč ve výdajové části
<br> b) fondy komisí RM v následující výši: Sportovní komise RM - 4.000 tis.Kč <,>
Komise RM pro výchovu vzdělávání a osvětu - 400 tis.Kč,Komise RM pro
sociální Záležitosti,Zdraví a rodiny s dětmi - 600 tis.Kč,Komise RM pro
životní prostředí - 500 tis.Kč,Kulturní komise RM - 1.000 tis.Kč a Fond
primátora města - 1.000 tis.Kč
<br> c) rozpočtová pravidla a jejich uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a
mimorozpočtovými prostředky Města v roce 2016
<br>
<br> Strana č.: 2
<br>
<br> III <.>
<br> a)
<br> b)
<br> C)
<br> CI)
<br> Statutární město
KLADNO
<br>
<br>
<br> ukládá
<br> Radě města Kladna
ı r v ı v vr.0 v r.O
- Informovat o provedenych Zmenach na strane prıjmu a na strane vydaju
rozpočtu Města
<br> V
<br> O vv
T: prubeZne
<br> - informovat o Zapojení finančních prostředků fondů Města do rozpočtu
<br> Města
T: růběžně
- kontrolovat plnění rozpočtu Města
T: růběžně
Ing.L.Mangové - vedoucí Odboru finančního Magistrátu města Kladna
sledovat plnění vlastních příjmů rozpočtu Města s cílem jejich dosažení <,>
případně překročení a průběžně informovat o tomto vývoji Finanční výbor ZM
a XXXX města Kladna
<br> T: průběžně
<br> Ing.Z.Siepičkovi,Mor.L.Paviíkovi.Ing.i.<.>.<.>.<.>.<.> Kostková.Ing <.>
R.Vítovi,Bc.V.Jahodovi.JUDr.J.Holubovi.Incı.T.Fuianovi.Bc.S <.>
Procházkovi,Ing.arch.F.Müllerovi,Ing.P.Smetanovi,Mgr.et Mgr.P.Cerné <,>
<br> Ing.P.Rousovi - oříkazcům operací kapitol rozpočtu Města
<br> - hospodařit se svěřenými prostředky s maximální hospodárnosti
<br> - Započít investiční akci vceně nad 2 mil.Kč IZe pouze po dokončení
projektové dokumentace a uzavření smlouvy o dílo Za pevnou cenu,Za
cenu stanovenou Závazným Způsobem nebo Za cenu dle rozpočtu po
odsouhlasení Radou města
<br> T: růběžně
<br> Ing.J.Burešovi - předsedovi Finančního výboru ZM
<br> sledovat měsíčně hospodaření s rozpočtem Města
<br> Datum vyvěšení: 5.2.2016
Bude sejmuto: 1.3.2016
<br> Skutečné datu m sejmutí:
<br>
<br> Strana č.: 3