Městská část Praha 21
<br> Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016 je předkládán na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21,dne 1.2.2016,jako vyrovnaný V objemu rozpočtu příjmů ve Výši 73 548,30 tis <.>
Kč,objemu rozpočtu výdajů ve výši 73 548,30 tis.Kč,v podobě závazných ukazateli] rozpočtu
MČ Praha 21 na rok 2016.které jsou uvedeny V příloze č.1 k usnesení <.>
<br> Návrh rozpočtu byl nejprve projednán ve Finančním výboru ZMČ Praha 21 dne 11.1 <.>
2016.Plán vedlejší hospodářské činnosti i návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2016 byl
doporučen ke schválení po Splnění určitých podmínek (viz zápis č.8 Z jednání FV dne 11.l <.>
2016)
Dne 12.1.2016 byla Svolána pracovní porada za účasti pana tajemníka Saitze,pana Zemana <,>
Ing.Březiny,Ing.Mergla,Ing.BirkOvé,Ing.Berkové a paní Čechové,v pracovně paní Karly
Jakob Čechové,pověřené výkonem funkce Starostky.Byly projednány všechny připomínky
Z Finančního výboru,které byly zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2016,včetně plánu
VHČ na rOk 2016 <.>
<br>
<br> Příinıuvá stránka návrhu rozpočtu na rok 2016 vychází z posledně známých
Stanovených ukazatelů,jako je „Finanční vztahy k městským částem hl.m.Prahy z rozpočtu hl <.>
m.Praha na rok 2016“ (Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP č.12/1 ze dne 17.12.2015) <.>
Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel meziroční index (2016/2015) 100,00%,to je
ponechání na Stejné úrovni roku 2015.Dochází ke změně konstrukce finančních vztahů k MČ
HMP z rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2016.Finanční vztahy jsou pro všechny městské části
HMP propočítávány z jednoho výchozího Objemu.Tento celkový Výchozí objem je rozdělen
jednotlivým MČ dle kritérií,která byla použita pro Stanovení FVz k MČ Praha 1 -22 v roce
2015,a tO: 30% z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2012 -
2014 z území příslušné MČ a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30%),rozloha území
MČ (váha 10%),počet žáků základních a mateřských škol,jejichž zřizovatelem je MČ (váha
30%),výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ,které nejsou ve
správě TSK (váha 10%).Princip tzv.minimálního finančního vztahu na l Obyvatelé městské
části je uplatněn ve Schváleném rozpočtu MHMP na rok 2016 ve výši 2,9 tis.Kč,to je
navýšení Oproti roku 2015 O 0,4 tis.Kč <.>
<br> Kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze Státního rozpočtu,je již Od roku 2014
neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské
škole a žáka v základní škole (dle zahaj ovacích výkazů k 30.9.2015) <.>
<br> Dalším Stanoveným ukazatelem je dotace ze Státního rozpočtu na výkon Státní správy (viz
Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP č.12/1 ze dne 17.12.2015),který je pro rok 2015
Stanoven ve výši 12 503,00 tis.Kč,tj.meziroční index 102,12% (nárůst Oproti roku 2015 O
259,00 tis.Kč) <.>
<br> Při Sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze Schváleného rozpočtu na rok 2015
a k dosažené skutečnosti k 31.12.2015.Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část
příjmové Stránky rozpočtu,a tO 14,73%.Jedná Se O příjmy daňové a nedaňové.Mezi daňovými
příjmy je nejvýraznější položkou daň z nemovitosti,nebot“ je daň vyměřena i z novostaveb <.>
<br> Vřdajová stránka návrhu rozpočtu na rOk 2016 vychází ze Schváleného rozpočtu na rok
2015,s přihlédnutím ke Skutečnému čerpání rozpočtu k 31.12.2015,v návaznosti na
rozpočtová opatření v průběhu roku 2015 a k předpokládanému vývoji v následujícím Období <.>
<br>
<br> V rozpočtu jsou zohledněny požadavky Správců jednotlivých kapitol a požadavky zřízených
příspěvkových Organizaci.Požadavky nebyly zohledněny v plné výši.V některých případech
dOšlO k upřesnění těchto požadavků,případně po konzultaci k jejich úpravě nebo k ponechání na
úrovni schváleného rozpočtu na rOk 2015 <.>
<br> V kapitnlc 02 -- Městská inii'astrulnżtura - pod Oddílem Ochrana životního prostředí jsou
požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství,odvádění a čištění Odpadních vod -
Opravy kanalizací a dále požadavky na péči O vzhled Obce a veřejnou zeleň.Na tuto činnost jsou
požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n.(sáčky na psí exkrementy <,>
nákup košů,pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů,pytlů na rukavice na Sběr
odpadů atd.),drobný hmotný dlouhodobý majetek,konzultační,poradenské a právní Služby <.>
Péče O vzhled Obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně,např.Sekání trávy <,>
vyhrabání listí,údržbu živých plotů a keřových porostů,zajišťování chemické likvidace plevelů <,>
Odborné prOřezy stromů,OdbornOu péči O dřeviny,pleti,výsadby a jejich údržbu,hnojení <,>
oSazOvání truhlíků a jejich údržbu,Odborné posudky,Odvoz odpadu apod.Navržené
neinvestiční finanční prostředky jsou O 140 tiS.Kč vyšší Oproti roku 2015 (v položce nákup
Ostatních Služeb o 60,0 tis.Kč).Byla vypovězena Smlouva na Sekání trávy S firmou,která
zanikla.Na základě výběrového řízení bude podepsána Smlouva s nOvOu firmou <.>
<br> DO náv...

Městská část Praha 21
Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Příloha č.1 k usnesení
<br> Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016
<br> Bilance příjmů a vy'daiü
<br> Podle odvětvového třídění rozpočtová skladt'ij,r (paragrafy)
<br> Kapitola (ORJ)
Paragrafy
<br> položka 8115
<br> Kapitola Paragrafy
<br> - Městská infrastruktura
<br> vydaje
Ka
<br> D3 - Doprava
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> - Školství,mládež a
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> - Zdravotnictví a sociální péče
<br> Běžné výdaje
<br> 06 - Kultura a cestovní ruch
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> - Bezpečnost
<br> výdaje
<br> - Hospodářství
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> - Vnitřní Správa
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 10 - Pokladní
<br> Běžné výdaje
<br> Běžné výdaje celkem
<br> Kapitálové výdaje celkem
je celkem
<br> 12.1.2016
<br> [v tis.kč]
<br> Název skupin a podskupin
Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy (součet Za třídu 1)
Nedaňové příjmy Součet Za třídu 2)
Přijaté transfery (Součet za třídu 4)
Příjmy celkem
Financování ze zdrojů min.let
<br> Zdroje celkem
<br> je
<br> 23 odní
37 životního prostředí
<br> 22 Doprava
<br> 3111 Předškolnízařízení
<br> 3113 íškola
<br> 3299 Ostatní Záležitosti vzdělávání
34 ělovýchova a Zájmová činnost
<br> 35 ravotnictví
43 péče a pomoc a Spol.činn.v Soc.zabez <.>
<br> 33 Kultura,církev a sdělovací
34 Zájmová činnost a rekreace
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> Požární ochrana a integrovıáchranný systém
<br> Bydlení,komunální Služby a územní rozvoj
<br> 6112 obce
<br> 6171 Činnost místní Správy
<br> 63 Finanční operace
činnosti
<br>
<br> Vypracoval: Ing.VlaSta Berková - správce rozpočtu
<br> rozpočet
<br> na r0k 2015 na rok 2016
8 972,9 452 <,>
1 486,1 379
62 439,62 717 <,>
72 897 73
5 878,70
78 73
<br> Návrh rozpočtu
<br> 50 <,>
1 176,00
1 226,00
<br> 1 033,40
300,00
1 333,40
<br> 5ł
87 <,>
92,00
<br> 1 830,00
1 830,00