Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2017 - 2019 - návrh
v tis.Kč
ROK
<br> příspěvky obcí na splácení úvěrů
příspěvky obcí / členské,investiční/
nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/
<br> příjmy celkem
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 3 105
<br> 3 105
<br> 3 105
<br> 600
<br> 700
<br> 700
<br> 63 000
<br> 66 705
<br> 64 000
<br> 67 805
<br> 65 000
<br> 68 805
<br> Fond Obnovy
<br> 4 899
<br> 5 899
<br> 5 899
<br> splátky ůvěry
<br> 7 211
<br> 7 211
<br> 7 211
<br> provoz Svazku
<br> 1 800
<br> 1 800
<br> 1 900
<br> invesiční výdaje
<br> 52 795
<br> 52 895
<br> 53 795
<br> výdaje celkem
<br> Vypracoval:
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil:
<br> XX XXX
<br> XX 805
<br> 68 805
<br> Kalkulace vodného Svazek Znojemsko 2016
<br> 1.Přímý materiál celkem
- chemikálie
- surová voda
- převzatá voda
2.Přímé mzdy celkem
3.Nájem infrastruktury
4.Opravy a udržování infrastruktury
- dodavatelské
- vnitropodnikové
- materiál na opravy a udržování
5.Jiné přímé náklady celkem
- pomocný materiál
- voda Hodonicko,Daníž
- elektrická energie
- plyn,teplo,jiné
- opravy a udržování provozu dodavatelské
- služby externí
- pojištění z mezd
- daň,poplatky,pojištění
- odpisy
- kódy sazeb mimo opravy a udržování
- doprava
- laboratoře
- služby interní
Přímé náklady celkem
6.Výrobní režie
7.Správní režie
Náklady celkem
Výnosy
Hospodářský výsledek
Náklad na 1 m3 vody fakturované
Cena (Kč/m3) bez DPH
Vodné ( tis.m3 )*
- obyvatelstvo ( tis.m3 )
- ostatní ( tis.m3 )
Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daníž ( tis.m3 )
<br> Plán
2016
<br> 26 160
1 850
18 350
5 960
3 402
34 000
20 515
10 250
8 095
2 170
11 538
387
-4 452
5 959
150
732
719
1 156
1 605
190
1 174
907
2 975
34
95 616
4 657
16 570
116 842
120 172
3 330
39,86
41,00
2 931
2 031
900
197
<br> Kalkulace stočného Svazek Znojemsko 2016
<br> 1.Přímý materiál celkem
- chemikálie
2.Přímé mzdy celkem
3.Nájem infrastruktury
4.Opravy a udržování infrastruktury
- dodavatelské
- vnitropodnikové
- materiál na opravy a udržování
5.Jiné přímé náklady celkem
- materiál na opravy a udržování provozu
- pomocný materiál
- elektrická energie
- plyn,teplo,jiné
- opravy a udržování provozu dodavatelské
- služby externí
- pojištění z mezd
- daň,poplatky,pojištění
- poplatek za vypouštění OV
- doprava
- laboratoře
- služby interní
Přímé náklady celkem
6.Výrobní režie
7.Správní režie
Náklady celkem
Výnosy
Hospodářský výsledek
Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného
Cena (Kč/m3) bez DPH
Stočné ( tis.m3 )
- obyvatelstvo ( tis.m3 )
- ostatní ( tis.m3 )
<br> Plán
2016
<br> 1 371
1 371
4 934
35 500
14 851
5 801
7 200
1 850
23 024
0
232
7 173
1 700
28
4 148
1 674
2
311
3 318
3 827
605
79 681
3 011
10 257
92 948
94 208
1 260
34,53
35,00
2 692
1 705
987
<br> Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - výdaje
částky v tis.bez DPH
<br> Investiční výdaje v tis.Kč
<br> Rozpočet 2016
tis Kč
<br> Správce stavby ISPA - záruční doba
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP
Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015
<br> obce
<br> 4 326
45
<br> 44
<br> od obcí
<br> 350
<br> 350
<br> od obcí
<br> 620
<br> čl.příspěvky obcí
<br> 100
1 000
<br> Čerpadla a zařízení
<br> 1 500
<br> Provoz svazku
Majetková evidence
Tvorba fondu obnovy
Součet
<br> JmK/SFŽP
<br> 15
<br> Vodoměry
Odbočení
<br> Pozn <.>
<br> 400
2 000
100
8 454
18 290
<br> Oddíl I <.>
ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace
<br> 500
<br> Suchohrdly u Miroslavi - spl.Kanalizace - dokončení administrace
<br> 100
<br> 100
<br> od obce
<br> Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace
<br> 235
<br> 235
<br> od městysu
<br> Kanalizace Severozápadní větve - dokončení
<br> 589
<br> 589
<br> od obcí
<br> Splašková kanalizace Olbramkostel
<br> 237
<br> 237
<br> od obcí
<br> Vítonice - kanalizace
<br> 139
<br> 139
<br> od obcí
<br> Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky
<br> 299
<br> 299
<br> od obcí
<br> Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice
<br> 220
<br> 220
<br> od obcí
<br> Odkanalizování obcí v NP Podyjí
<br> 4 631
<br> 4 631
<br> od obcí
<br> Kanalizace a ČOV obcí B.O.B
<br> 1 021
<br> 1 021
<br> od obcí
<br> Rekonstrukce vodovodu ul.Vídeňská,Znojmo - DN 350
<br> 5 000
<br> Celkem Oddíl I <.>
<br> 12 971
<br> 7 471
<br> -
<br> Oddíl II <.>
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení
<br> 4 625
<br> Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace
<br> 100
<br> 100
<br> od města
<br> Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi
<br> 514
<br> 514
<br> od obcí
<br> ČOV Šanov
<br> 115
<br> 115
<br> od obcí
<br> 500
<br> od obcí
<br> Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul.Znojemská
Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov
Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice
<br> 2 000
500
600
<br> SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce
<br> 6 000
<br> SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt
<br> 1 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary
<br> 3 600
<br> ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace
<br> 2...