Návrh rozpočtu města Příbora na rok 20
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2016
podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění <.>
<br> Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10 dnů
od zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2015 <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Svěšeno dne:
<br> Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2016
v tis.Kč
<br> Par <.>
<br> 1 <.>
<br> Položka
<br> Text
<br> Daňové příjmy:
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.požitků
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmu právnických osob
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
1511 Daň z nemovitostí
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> 39,350.00
5.00
<br> 310.00
<br> 1355 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod
<br> 3,500.00
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
<br> 3,736.00
800.00
0.00
<br> Přijaté dotace:
<br> 4122 Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Dotace na realizaci Piaristických zahrad
<br> 6,119.00
120.00
4,280.00
<br> Nedaňové příjmy:
<br> 1037
<br> 2111 Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů
<br> 2119
<br> 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
<br> 2143
<br> 2112 Cestovní ruch,turismus (prodej pohlednic,XXX a letáků)
XXXX.XX Městská knihovna - příjem ze zápisného,pokut
2111 Rodný domek S.Freuda - příjem ze vstupného
<br> 3319
<br> 2111.21 Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí
<br> 3349
<br> 2112 Záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 3612
<br> 0.00
3,400.00
<br> 132.00
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
4112 souhrnného dotačního vztahu
<br> 3315
<br> 19,800.00
<br> 1343 Místní poplatek ze užívání veř.prostr <.>
<br> 2451 Vratka půjčky od ZŠ Jičínská
<br> 3314
<br> 500.00
2,150.00
<br> 260.00
<br> 1361 Správní poplatky (stavební úřad,matrika,životní prostředí)
<br> 3 <.>
<br> 18,160.00
<br> 1341 Místní poplatek ze psů
1351 Odvod z výtěžku z provozování VHP
<br> 2 <.>
<br> návrh příjmů ZM
17.12.2015
<br> Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor
<br> 2,500.00
665.00
80.00
170.00
69.00
100.00
70.00
27,155.00
<br> 3612
<br> 2324 Platba od SMMP - za umístění systému pro společnou anténu
<br> 3612
<br> 2132 Pronájem bytu - hasičárna
<br> 3613
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
<br> 3613
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 krátkodobý pronájem v PK
<br> 3633
<br> 2133 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
<br> 108.00
<br> 3639
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 483.00
<br> 3639
<br> 2119 Příjem z věcných břemen
<br> 3722
<br> 2324 Sběr a svoz odpadů - přijaté nekap.příspěvky (za třídění odpadu)
<br> 750.00
<br> 5311
<br> 2212 Městská policie - pokuty
<br> 180.00
<br> 6171
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy
<br> 27.00
<br> 6171
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> 11.00
<br> 6171
<br> 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodobého majetku
<br> 6171
<br> 2111 Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování,internet atd.)
<br> 6171
<br> 2111 Hlášení - městský rozhlas
<br> 6171
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy (prodej senior karet apod.)
<br> 6310
<br> 2141 Úroky z finančních prostředků v bance
<br> 6310
<br> 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend
<br> 4 <.>
3639
<br> 3.00
21.00
1,021.00
20.00
<br> 10.00
<br> 2.00
100.00
0.00
2.00
20.00
0.00
<br> Kapitálové příjmy:
3111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 10.00
<br> 136,199.00
kontrolní číslo
<br> 136,199.00
<br> Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2016
v tis.Kč
Par <.>
<br> Text
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů
přibližování a těžba dřeva,pěstební a výchovné práce,ost.služby,ostatní
náklady-chemikálie,nákup sazenic,provoz auta,oprava cest a oplocenek atd <.>
2143 Cestovní ruch,turismus
turistické informační centrum - vybavení,expozice
propagace,prezentace,inzerce,tisk letáků,spolupráce - Lašská brána
2212 Silnice
opravy místních komunikací (+svislé a vodorovné dopravní značení)
oprava komunikace mezi obchvatem a Boroveckými rybníky
označování ulic a veřejného prostranství názvy
2219 Záležitosti pozemních komunikací
opravy chodníků,odstavných ploch a parkovišť (včetně dopravního značení)
srážková voda na parkovišti (před DPS)
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
dotace na zabezpečení územně dopravní obslužnosti
2321 Kanalizace
<br> návrh výdajů ZM
17.12.2015
<br> 2,144.00
2,144.00
1,697.00
1,365.00
332.00
515.00
500.00
0.00
15.00
419.00
400.00
19.00
455.00
455.00
367.00
<br> poplatek za provozování kanalizace na ul.Hukvaldská a Myslbekova
<br> 54.00
<br> poplatek za provozování kanalizce a ČOV na Hájově
<br> 10.00
<br> evidence kanalizací
<br> 3.00
<br> opravy kanalizací všeobecně
<br> 300.00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků
<br> 230.00
<br> obsluha mlýnského náhonu
měření znečiště...

příloha č.2
<br> Rekapitulace - příjmy,výdaje,financování 2016
materiál,který se předkládá na ZM dne 17.12.2015
a) Rekapitulace z pohledu plusového a mínusového financování
<br> příjmy
financování +
celkem příjmy
výdaje
financování celkem výdaje
<br> 136,199.00
22,760.00
<br> 158,959.00
154,951.00
4,008.00 splátky úvěrů
<br> 158,959.00
<br> b) Rekapitulace z pohledu zdrojů:
<br> příjmy
financování +
výdaje
<br> předpokláda
ný zůstatek
<br> 136,199.00
18,752.00
154,951.00
<br> átky úvěrů
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 - příjmy
§
<br> pol <.>
<br> text
<br> zdůvodnění
<br> návrh příjmů do
ZM 17.12.2015
<br> 1111
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních
požitků
<br> Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000
Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění <.>
Navržena částka odpovídá předpokládanému plnění za rok 2015 <.>
<br> 18,160.00
<br> 1112
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze
samostatně výdělěčné činnosti
<br> Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000
Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění <.>
Částka je snížená oproti rozpočtu 2015.Důvodem je nižší plnění této daně oproti
rozpočtu a rovněž avízo od firmy Cityfinance <.>
<br> 500.00
<br> 1113
<br> Daň z příjmu FO z kapitálových
výnosů
<br> Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000
Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění <.>
Navržena částka odpovídá předpokládanému plnění za rok 2015 <.>
<br> 2,150.00
<br> 1121
<br> Daň z příjmu právnických osob
<br> Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000
Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění <.>
Navržena částka odpovídá předpokládanému plnění za rok 2015 <.>
<br> 19,800.00
<br> 1511
<br> Daň z nemovitostí
<br> Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000
Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění <.>
Navržena částka odpovídá předpokládanému plnění za rok 2015 <.>
<br> 3,400.00
<br> 1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000
Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění <.>
Navržena částka odpovídá předpokládanému plnění za rok 2015 <.>
<br> 39,350.00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí ze
zemědělského půdního fondu
<br> 1341
<br> Místní poplatek ze psů
<br> 1343
<br> Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství
<br> 1351
1355
<br> Odvod loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích
přístrojů
<br> Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu.Každoroční drobný příjem <.>
Částka je navržena do rozpočtu na základě podkladu ORM
Položka je zapracována na základě vyhlášky o místních poplatcích a podkladu
správce tohoto poplatku <.>
Položka je zapracována na základě vyhlášek o místních poplatcích a je stanovena
následovně: předpoklad za poplatky za zahrádky na náměstí v částce 20 tis.Kč <,>
cirkusy 2 tis.Kč,tržnice 60 tis.Kč,místní poplatky za VP v částce 50 tis.Kč (odbor
ISM) - tato částka se nedá přesně stanovit <.>
Částka odpovídá SR 2015
Částka odpovídá SR 2015
<br> 5.00
260.00
<br> 132.00
310.00
3,500.00
<br> případná
úprava
<br> 1337
<br> 1361
<br> 4112
<br> 4122
<br> Jedná se o poplatek za provoz systému shromážďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů.Do rozpočtu se navrhuje ORM částku
Poplatek za likvidaci komunálního ve výši 3 736,00 tis.Kč.Navržena částka odpovídá rozpočtu na rok 2015.Přesná
odpadu
výše bude upřesněna po schválení výše poplatku na rok 2016 OZV.Výběr poplatku je
velmi problematický - počet dlužníků se každoročně zvyšuje.Na tuto položku se
účtují i dluhy z předcházejících let,na druhé straně jsou určitá osvobození od placení
tohoto poplatku,tzn <.>,že stanovení přesné částky je problematické <.>
Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a
správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná povolení,rozhodnutí,ověření podpisu
Správní poplatky
apod.Plnění k 15.10.2015 je 690,00 tis.Kč.Do rozpočtu je navržena částka 800,00
tis.Kč <.>
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Příbor.Zapracována je prozatím
částka ve výši 6 119,00 tis.Kč.Všeobecně tato dotace je o 1% vyšší.Částka byla
sdělena KÚ,který bude mít koncem října,počátkem listopadu přesnější informace <.>
Neinv...

příloha č.3 SROVNÁNÍ PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ŠKOLSKÝCH "PO" NA ROK 2016 S FINANČNÍM PLÁNEM PROVOZU ROKU 2015
Finanční plán nákladů a výnosů škol a školských zařízení na rok 2016:
<br> č.ú <.>
<br> 501
502
511
512
513
518
521-525
<br> 527-528
<br> 549
551
558
569
591
<br> NÁZEV NÁKLADOVÉ POLOŽKY
spotřeba materiálu - potraviny
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
reprezentace školy
ostatní služby
mzdové nákl.+soc.pojištění - (HČ)
mzdové nákl.+soc.pojištění - (DČ)
zákonné + jiné soc.náklady
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z DDHM
ostatní finanční náklady
daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM:
<br> z toho:
<br> náklady v hlavní činnosti
náklady v doplňkové činnosti
<br> v tis.Kč
<br> Mateřská škola
Pionýrů
<br> Mateřská škola
Kamarád
<br> Základní škola
Npor.Loma
<br> Základní škola
Jičínská
<br> r.2016
<br> r.2016
<br> r.2016
<br> r.2015
<br> r.2016
<br> r.2015
<br> r.2015
<br> r.2015
<br> 1,955.00
483.00
1,762.00
1,086.00
10.00
5.00
587.00
50.00
259.00
18.00
60.00
18.00
100.00
0.00
0.00
<br> 0.00
375.00
1,147.00
296.00
42.00
5.00
823.00
0.00
0.00
83.00
2.00
0.00
370.00
0.00
1.00
<br> 0.00 3,869.00
185.00
380.00
692.00
1,182.00
115.00
251.00
1.50
40.00
0.00
3.00
236.50
765.00
104.30
0.00
997.60
0.00
23.10
82.00
220.00
1.00
181.00
0.00
38.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<br> 3,747.10
189.00
725.00
115.00
2.00
0.00
231.30
10.00
917.80
25.80
220.00
190.00
30.00
0.00
0.00
<br> 0.00
250.00
12.00
70.00
10.00
0.00
910.00
326.00
0.00
20.00
0.00
7.00
20.00
0.00
0.00
<br> 0.00
230.00
2.00
75.00
4.00
0.00
1,610.00
276.00
0.00
31.00
0.00
7.00
20.00
0.00
0.00
<br> 1,558.00
<br> 1,516.00
<br> 2,938.90
<br> 3,015.00 6,367.00
<br> 6,393.00
<br> 3,144.00
<br> 3,254.00 6,663.00
<br> 6,403.00
<br> 1,625.00
<br> 2,255.00
<br> 1,558.00
<br> 1,516.00
<br> 2,936.90
<br> 3,013.00
<br> 5,551.00
<br> 5,653.00
<br> 3,140.00
<br> 3,251.00
<br> 3,863.00
<br> 3,852.50
<br> 1,625.00
<br> 2,255.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 2.00
<br> 2.00
<br> 816.00
<br> 740.00
<br> 4.00
<br> 3.00
<br> 2,800.00
<br> 2,550.50
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 930.00
535.50
120.00
0.00
0.00
<br> 930.00 2,079.00
644.00
516.20
0.00
95.00
0.00
32.00
0.00
0.00
<br> 1,955.00
585.00
258.00
0.00
0.00
<br> 0.00
306.00
0.00
0.00
0.00
<br> 730.00
<br> 713.00
<br> 1,355.60
<br> 1,444.00 3,754.00
<br> 3,685.00
<br> 2,872.00
<br> 1.00
<br> 1.00
<br> 94.20
<br> 17.00
<br> 17.00
<br> 0.00
<br> 1,558.00
<br> 1,516.00
<br> 2,941.10
<br> 3,017.20 6,477.00
<br> 6,483.00
<br> 3,178.00
<br> 1,558.00
<br> 1,516.00
<br> 2,936.90
<br> 3,013.00
<br> 5,551.00
<br> 5,653.00
<br> 3,140.00
<br> 3,251.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 4.20
<br> 4.20
<br> 926.00
<br> 830.00
<br> 38.00
<br> 41.00
<br> VÝNOSY
<br> 513.00
215.00
25.00
30.00
20.00
<br> z toho: výnosy v hlavní činnosti
výnosy v doplňkové činnosti
<br> % rozdíl výše požadovaného příspěvku na
provoz r.2016 oproti r.2015
<br> r.2015
<br> 930.00 2,079.00
473.00
340.00
713.00 1,600.00
195.00 1,061.00
12.00
4.00
5.00
0.00
575.00
429.00
50.00
130.40
298.00
0.00
18.00
15.00
25.00
0.00
18.00
108.60
153.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<br> 513.00
190.00
25.00
80.00
20.00
<br> VÝNOSY CELKEM:
<br> r.2016
<br> 930.00
312.00
605.00
280.00
4.00
0.00
429.00
130.40
0.00
26.30
0.00
94.20
128.00
0.00
0.00
<br> výnosy z potravin
ostatní výnosy
zapojení FI na opravu a údržbu
zapojení RF
zapojení fondu odměn
<br> z toho odpisy
<br> r.2015
<br> 513.00
111.00
391.00
130.00
2.00
0.00
187.00
89.00
0.00
32.00
0.00
1.00
60.00
0.00
0.00
<br> (+) 2,77 %
<br> organizace na provoz r.2016:
<br> r.2016
<br> Středisko volného
času Luna Příbor
<br> 513.00
125.00
382.00
140.00
2.00
0.00
188.00
103.00
0.00
34.00
0.00
1.00
70.00
0.00
0.00
<br> % rozdíl výše nákladů r.2016 oproti r.2015
<br> VÝŠE POŽADOVANÉHO PŘÍSPĚVKU
<br> Školní jídelna
Komenského
<br> (+) 2,38 %
<br> (+42 tis)
<br> (+17 tis)
<br> (-) 2,52 %
<br> (-) 6,12 %
<br> (-76,10 tis)
<br> 91.60
<br> (-88,40 tis)
<br> (-) 0,41 %
<br> (+) 1,84 %
<br> (-26 tis)
<br> (+69 tis)
<br> (-) 3,38 %
<br> (-) 3,03 %
<br> (-110 tis)
<br> (+) 4,06 %
<br> (+260 tis)
<br> (-) 27,94 %
<br> (-630 tis)
<br> 0.00 3,869.00
330.00 2,234.00
115.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
<br> 3,747.10
2,173.60
50.00
38.60
0.00
<br> 0.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
<br> 0.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
<br> 2,962.00
<br> 502.00
<br> 492.00
<br> 225.00
<br> 855.00
<br> 0.00
<br> 59.00
<br> 72.00
<br> 7.00
<br> 7.00
<br> 3,292.00 6,770.00
<br> 6,501.30
<br> 1,625.00
<br> 2,255.00
<br> 3,863.00
<br> 3,852.50
<br> 1,625.00
<br> 2,255.00
<br> 2,907.00
<br> 2,648.80
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> (-90 tis)
<br> (+) 2,03 %
<br> (+10 tis)
<br> (-) 73,68 %
<br> (-630 tis)
<br> Stavy fondů k 31.12.2015 předpoklad
<br> Požadavek na příspěvek zřizovatele k pokrytí provozních nákladů školských příspěvkových organizací činí pro rok 2016 celkem 9.438,6 tis.Kč
<br> Mateřská škola
Pionýrů
<br> Mateřská škola
Kamarád
<br> Základní škola
Npor.Loma
<br> Základní škola
Jičínská
<br> Školní jídelna
Komenského
<br> Středisko volného
času Luna Příbor
<br>...