EIek(rcnrckypodepsáno
<br> NávrhrozpočtuÚsteckéhokrajena rok 2o1(#\
<br> 13:g:3O
<br>.26.11.2015
<br> Návrh rozpočtuÚsteckéhokrajena rok 2016 by|sestavenna základě p|atné|egis|ativy
ČR <,>
v sou|adu,srozpočtorným
rnýh|edem
Ústeckéhokrajena období2016_ 2o2o,s Rozpočtor4ými
pravid|yÚsteckéhokraje a h|avními
prioritamiÚsteckéhokraje v samostatné
působnosti
prorok 2016,kteýmijsou:
podmínek
prozvýšení
1.vytvoření
růstuHDP kraje <,>
prostředkůz EU a dalšíchfinančních
2.maximá|nívyuŽitífinančních
mechanismů
k rozvojikraje <,>
3.investicedo v|astního
majetku <,>
4.podporarozvojových
akcía projektů
s nás|ednouúsporouprovozních
výdajů,zejména
případněrůstem
př'ljmů <,>
úsporenergií <,>
5.podporaregioná|ního
zdravotnictví <.>
Návrh rozpočtuÚsteckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné\aýdajenutné
k řádnémufungováníkrqe a jím zřizených příspěvkot4ých
organizacívčetněfinancování
projektů
poskýování
podpor <.>
finančních
a
Při sestavenírozpočtu20,t6 se vycháze|o z pozvo|néhozahajovánívýzev v novém
programovacím
prostředků
obdobíEU 2014+.Toto a vysokézůstatky
finančních
na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářstvíÚsteckéhokraje (ce|kem345 mi|.Kč) by|y důvodempok|esu poměru
kapitá|ouých
výdajůna ce|kouýchvýdajíchve srovnánís předchozímiroky na 4,7 %.Přesto
je nadá|ezapojovánna krytíkapitá|ouých
provoznípřebytek
výdajů,včetněsp|átekúvěrů <,>
ve uýši148 mi|.Kč.Nově je do rozpočtuzahrnutov sou|adus prioritamikraje 452 mi|.Kč
na revita|izacikrajskýchsi|nic,kterémajícharakteroprav,patřítedy do běŽnýchvýdajů <.>
Na rozdí|od minu|ých|et se sniŽujepodí|ob|igatorních
(povinných)
výdajůna 90,3 %
ce|kouýchuýdajů,coŽ znamená vyššíobjem pro rozhodovacípravomoc krajského
zastupitelstva <.>
RozpočetÚsteckéhokrajena rok2016je navrŽentakto:
<br> Saído: příimv <.>
<br> Prostředkyminu|ých
|et
Úvěrovýrámec 2016- 2023
Sp|átkajistinyúvěru2011- 2014
Sp|átkajistinyÚvěru2014
SplátkajistinyÚvěrového
rámce2012- 2015
Sp|átkanávratné
finanční
vÝoomoci2013
<br> v mi|.Kč
<br> 289
<br> 105
<br> 75
-80
-140
-169
<br> -80
<br> Příjmy - 13935mi| <.>
Kč
Přehled př,ljmův členěnídle tříd:
<br> ?,9---i,1- - - -
<br> transfery(neinvestiční <,>
investiční
82,60/3
<br>.1,2%
<br> f 1,1oÁ
<br> ?,90/o
<br> daňovépríjrrv
neinvestiční
tranďery
<br> přUrrv
; nedaňové
r invesiční
tranďery
<br> r kapitálovépřtjnry
<br> Příimv.porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2016se schvá|enýmrozpočtemroku 2015:
Návrhrozpočtu
na rok 2016je protischvá|enému
rozpočtu
roku2015 (11917 mi|.Kč)wšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšenío 16,9 %.Rozdí|je způsobenzejménazvýšenímpřijatých
(vyšší
o 1 677 mi|.Kč)na zajištění
sociálníchs|uŽebv Ústeckémkrajia na přímé
transferů
nák|adyregioná|ního
školství
a daňovýchpříjmŮ(vyšŠí
o 319 tis' Kč)soh|edemna reá|ný
vwoj a částečně
na daňovoupredikciMinisterstva
financíČR (zejména
ekonomický
u daně
právnických
z přidanéhodnotya daněz příjmů
osob) <.>
Ce|ková strukturapříjmůzůsta|azhruba zachována.V|astnípřtjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč)proti schvá|enému
rozpočturoku 2015 (4 698 mi|.Kč)představujínárŮst
o/o
daňouýchpříjmů <.>
o 341 mi|.Kč,tj.o 7,3 zejménaz důvodunauýšení
<br> Výdaje
<br> - 13646mi|.Kč
<br> Přeh|edvýdajův členění
dle odvětvovéhotřídění:
<br> tlz!.ě|-áyqry
lské-s]
a -ško
u?9u-
<br> Qo_p1qv_a_
9o-cp]iyĚcjZdravotnictví
Qi11o-s![ r-a1-s
!é-h-o-Újq{u
gz3nnj qo_zyoj
_a-c99t9yry
Iqc! _
T-ě.]
qqý9l1o-v9
9 -zÉjnoyé
Ěil ns!
|íq!ty
qc!1qn-a
p-a
ta-q
1n-á!e!
-Zemědě|ství <,>
|esní
a vodníhospodářství
a ochranaŽivotn
ího.ptgs-tie$,1
;--QiUqs! 4slqpltglgtyA_ _
Krizovéřízení,požárniochranaa
i1t-eg1oyqryý
-zgg!aryný-sygtg
TRezerva
<br> q 9q0_
<br> 2_96_1_
580
<br> -9r1-*
_
_3'.5-3!-3--
<br> ?,-8-?,7-lA_
-016-_
<br> 0,4
<br> Přehled výdajův č|eněnídle druhovéhotřídění:
<br> J 2,4U"
2,0Yo
:0,8%
<br> prosředky ďízenýmpříspěvkouým
r Finanční
organizacím
progmmy,podpry,dary a dotace
rKrajské dotační
xDopravníobduŽlost
<br> rStavby
r Projeký spo|ufinancované
z EU
r Nákupinvestičního
rnajetku
xRezerva
<br> ;Provoznívýdaje
<br> 3
<br> výdajů)
Běžné výdaje _ 13 010 mi|'Kč(95,3% ce|kových
Návrh rozpočtuna rok 2016
z toho:
<br>.;3i3,J.::l."
:ii:íi:i::
n".ol.zots "T:ilii,:.i.<.> schvá|enému
*'#*:l
<br> t"ř.ilé#ů"i
"oY.[:ii?"i
<br> 1 30 í 0
<br> 12 139
<br> Změna
návrhu
<br> Rozdílnávrhu
rozpočtu
o^L.':l^.<.>.'
<br> Běžné
<br> g'xx';
<br> v mi|.Kč
<br> 871
<br> roku 2015
<br> 1 08 1 1
<br> rozpoěturoku
2015
120,3 0/o
<br> 2 199
<br> ve výŠi
ško|ství
regioná|ního
a soukromého
Nejrnýznamnějšími
běŽnýmivýdajijefinancování
7 682 mi|.Kč a ob|astdopravyzejménadopravníúzemníobsluŽnost(1258 mi|.Kč)a
příspěvekSprávě a ÚdrŽběsi|nicUsteckéhokraje,příspěvkové
organizaci(1 106 mi|.Kč)
včetněopravsi|nic(452mi|.Kč) <.>
výdajŮ)
daie - 636 mi|'Kč(4,7o/oce|kových
Návrh rozpoětu na rok 2016
<br> Kapitálové
v'ýdaje
célrem
<br> 636
<br> Změna
návrhu
rozpočturoku
narok2016
a 2016proti
schváleného
schválenému
rozpoětu
rozpočturoku
roku 20í5
2015
<br> Rozdí|návrhu
rozpočtu
o^L.'Ár^.<.>,'
<.> ':xxEJJ
<br> z toho:
<br> Výdaje
Výdaje
na rok 2015...