Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
26.11.2015 13:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 – 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy
<br> 13 935
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> 13 646
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem,z toho:
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2016 - 2023
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014
Splátka jistiny úvěru 2014
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> 13 010
636
289
-289
105
75
-80
-140
-169
-80
<br> 1
<br> Příjmy – 13 935 mil.Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
příjmech v %
<br> 4 490
<br> 32,2
<br> 399
<br> 2,9
<br> 150
8 896
<br> 1,1
63,8
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší
o 2 018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> 2
<br> Výdaje – 13 646 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Vzdělávání a školské služby
Doprava
Sociální věci
Zdravotnictví
Činnost krajského úřadu
Územní rozvoj a cestovní ruch
Tělovýchova a zájmová činnost
Kultura a ochrana památek
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
a ochrana životního prostředí
Činnost zastupitelstva
Krizové řízení,požární ochrana a
integrovaný záchranný systém
Rezerva
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2016
<br> Podíl
na celkových
výdajích 2016
v%
<br> 6 950
2 561
580
452
437
250
351
199
<br> 7 682
2 570
1 242
471
446
385
370
212
<br> 56,3
18,8
9,1
3,5
3,3
2,8
2,7
1,5
<br> 81
56
<br> 75
57
<br> 0,6
0,4
<br> 106
93
<br> 27
109
<br> 0,2
0,8
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> 3
<br> Běžné výdaje – 13 010 mil.Kč (95,3 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
z toho:
Běžné
výdaje
celkem
13 010
<br> Výdaje
obligatorní
<br> Výdaje
fakultativní
<br> 12 139
<br> 871
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
na rok 2016 a
schváleného
rozpočtu
roku 2015
<br> 10 811
<br> Změna
návrhu
rozpočtu roku
2016 proti
schválenému
rozpočtu roku
2015
<br> 2 199
<br> 120,3 %
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši
7 682 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 258 mil.Kč) a
příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (1 106 mil.Kč)
včetně oprav silnic (452 mil.Kč) <.>
<br> Kapitálové výdaje – 636 mil.Kč (4,7 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> ...