Zpět

Město Rýmařov - Rozpočtová opatření č. I - rok 2019 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č I - rok 2019, tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis Odkaz <br> na výdaje Schválený rozpočet <br> Upravený rozpočet <br> Skutečnost k 31/12/2018 <br> % pln <.> SR <br> % pln UR <br> Rozdíl skut-UR <br> Schválený rozp.2019 <br> Výhled 2019 RO I <.> 2019 <br> a b c d 1 2 4 5 = (4/1)/10 <br> 6 = (4/2)/10 <br> 8 = 4/1000-2 <br> 10 11 12 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 25 500,00 27 720,00 28 269 607,75 110,9% 102,0% 549,61 28 550,00 28 550,00 0,00 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 610,00 610,00 635 135,32 104,1% 104,1% 25,14 610,00 610,00 0,00 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 180,00 2 500,00 2 509 492,35 115,1% 100,4% 9,49 2 500,00 2 500,00 0,00 111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 28 290,00 30 830,00 31 414 235,42 111,0% 101,9% 584,24 31 660,00 31 660,00 0,00 112 6 Daň z příjmů práv.osob 23 600,00 23 920,00 23 043 132,53 97,6% 96,3% -876,87 23 920,00 23 920,00 0,00 112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ 10 343,00 10 382,93 10 382 930,00 100,4% 100,0% 0,00 10 400,00 10 400,00 <br> Plnění rozpočtu města (předběžné) <br> + <br> 31/12/2018 <br> Rozpočtové opatření č.I <br> Výhled 2019 <br> ke dni <br> + <br> 112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.309 10 343,00 10 382,93 10 382 930,00 100,4% 100,0% 0,00 10 400,00 10 400,00 0,00 Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 33 943,00 34 302,93 33 426 062,53 98,5% 97,4% -876,87 34 320,00 34 320,00 0,00 <br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 49 000,00 54 600,00 56 706 220,68 115,7% 103,9% 2 106,22 56 200,00 56 200,00 0,00 13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 0,00 10,50 10 500,00 - 100,0% 0,00 10,50 10,50 0,00 13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 900,00 3 700,00 3 404 681,29 69,5% 92,0% -295,32 3 500,00 3 500,00 0,00 13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 300,00 3 320 355,00 100,6% 100,6% 20,36 3 300,00 3 300,00 0,00 13 13...
Rozpočtová opatření č I - rok 2019, komentář.pdf
1 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 07.02.2019 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města <br> Dne: XX.XX.2019 <br> <br> Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2018 ve výši 47,85 mil.Kč <.> Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř.313 jako rezerva - ve výši 38,68 mil.Kč,vznikl rozdíl +9,17 mil.Kč <.> <br> Příjmy rozpočtu jsou nižší o 2,8 mil.Kč a to především díky špatnému odhadu v prostavěnosti stavebních akcí do konce roku a v jejích dotacích (hlavně u projektu Rekonstrukce Julia Sedláka 18 a vybudování hasičské zbrojnice).Počítalo se,že dotace budou městu zaslány ještě do konce roku 2018.Saldo na druhou stranu zlepšuje lepší plnění daňových příjmů o 2,1 mil.Kč <.> <br> <br> V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky: <br> - Čištění komunikací na ř.120 – úspora 773,5 tis.Kč vzniklá především pozdním nástupem zimy 2018 a dřívějším skončení zimy na jaře 2018 <.> <br> - Údržba a opravy komunikací na ř.121 – úspora cca 1,1 mil.Kč; důvodem je především nedokončení plánovaných oprav do konce roku-tyto budou provedeny v roce letošním <.> <br> - Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř.135 – nedočerpáno o 424 tis.Kč; důvodem je především snížení ceny za monitoring kanalizace (především ul.Pivovarská a ul.Julia Sedláka).Dále pak byla v plánu oprava kanalizace na ul.Opavská v Janovicích,ale tato se nakonec neprováděla,z důvodu nedostatečných spádů <.> <br> - Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu; práce byly dokončeny v prosinci,budou fakturovány v roce 2019 <.> <br> - Zpoždění v realizaci „Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ,knihovnu“ na ř.170 – vzniklá úspora přechází do r.2019 <.> <br> - Veřejné osvětlení - PROJEKT na ř.232 – úspora 342 tis.Kč; jde o rozdíl mezi skutečnou a rozpočtovou cenou; část byla ponechána jako rezerva na související výdaje <.> <br> - Dostavba zbrojnice pro SDH na ř.277,stejný problém jako u všech stavebních akcí – ...

Načteno

edesky.cz/d/2719583

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   EIA   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz