Elektronicky podepsáno
<.> MWK
v-r" t
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201i
<br> 2611201513254130
<br>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
V souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na obdobi 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím Zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při Sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím obdobi EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských Silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
I Saıdø; pfijmy - výdaje 289
<br> »11× 4m; fw flćımı 5
<br>
<br>
<br>
<br> = -Prpstřędlw minulýçiılet _-.<.>.„,<.> ˇ.- ˇ,V.ˇ,-,<,> 10,5,<,> -
ZUvërovwámefløw;2023.ˇ - -.<.> f.„ ˇ v.<.>,7,5w „„
<br>.Se'átręiisfinx úvë,rlł2,0.1„1;.2914i„.<.>,<.>,„.<.>,-,„ „,<.>,<.>,#80 <,>
<br> ISQIêfkąiiStinv úvëflł2Q14,u,<.> - „ a.<.> _.4.<.>.- 4,<.> _.<.>.440 <.>
Splátkajistinv úvërqvëheràm0ę2012-2Q15- „,ą.„ V.469
<br> YšìˇwıhwflhSplátka návratné finanční výpomocí 2013 H ir Í V -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.3“ -- 13 935 miı.Kč
<br>
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br>
<br>
DaňOVë Příjmy.<.>
<br>
<br> Nedaňové příjmy 2,9
KaPÍÍÉIOVé Příjmy.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.1.1
<.>.<.>.<.>
<br>
<br> 52,6%
<br> 1.1%
<br> - 2.9%
<br> 32.2%
<br> daňové příjmy - nedaňové příjmy kapitálové příjmy
neinvestiční transfery investiční tran sféry
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) yyä
o 2018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je Způsoben Zejména Zvýšením přijatých
transferú (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (Zejména u daně
z přidané hodnoty a dané Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br>
<br> - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br>
<br>
<br> -Vadštàyéflj §_Š.l.<9|§l<_ë_$łu_ŽPr _ _ _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ -Q 95.0._ __
<,> _QQ.D_rą\/§_ _ _._ _ _ _._ _ __._ _._._.<.>.<.>.<.> __ -2.55.1 _ _ <.>
<.>.<.>.§Q.0_i.à_lf1_i_vš<š_i---__- __
-ěQrąKOIfıiCJKÍ _.<.> _._ _ _.<.> _ _ _ _ _ _ __.<.>.<.>.<.>._ 21522.<.> _ _
_(ÉÍDUQSI.Brêiëlšéhpýřêdy.<.> _ _ _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _ 1137.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
_.Qëemni [0.21101.apeëľçmi mch.<.> _- _._ _ _.<.> _ _ _ _.25.0.-
<.> Iëlqvýçhpyê.ššêimpfi ĚÍDIJQSI.<.>.<.>.<.>.- _ _.<.> _ _ §51
-líultytąą Qęhrąnêparflátels._ _ _ _._ -__ _ _._.- 189 <.>
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
_a.<.> 9.Qh_rą“_š=\.ž.iv.9t“lh_0_r2r9ařęgi._ _ _._ _.<.> _ _ _ __ _ _._ _ -8.1._ _ <.>
-QÍDIJQSI šąstupite'êiyę.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ _5_6_._ _ -
Krizové řízení,požární ochrana a
iotęg LOyą“.ý_2á9ł1fêfJ_“_>'/_Sy§t_é'in.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> 1.9.6.- _
Rezerva 93
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.1982._ _ __.5.5.3
5.27.9.<.>.<.>.<.>._._._._ _.1.553 _ <.>
_._.<.> _ _ __1.<.> 21.2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._._.<.>
<.>.<.>.<.> __Ĺł7.<.> 1.<.> __ _.- -.<.> _ 551.5.-
__-_-Ĺł4.6_.__ ________.__3z.3.<.> _.<.>
_.<.> _._ §ë5.<.> 21.8_ __
_ 319 _ _._ _.21.7.<.>
_ _ _ 21.2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1.5.<.> _ <.>
_ _ _ _.<.>.<.>.<.>.7.5._._ 955.-
___.<.>._.<.> 52.7...