Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2016
Návrh rozpočtu města na rok 2016 je sestaven jako přebytkový.Přebytek slouží ke
krytí splátek dlouhodobých úvěrů čerpaných na projekty: Kanalizace města,Snížení
emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice,Cyklostezky v Klimkovicích
I.etapa-1.část a Rekonstrukce sokolovny <.>
<br> PŘÍJMY (v Kč)
<br> 49.017.000,0
Běžné výdaje
0
12.731.700,0
Kapitálové výdaje
0
0
2.487.969,00
64.236.669 <,>
Výdaje celkem
00
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery*
Příjmy celkem
<br> Zůstatek (- schodek / + přebytek)
Financování
*
-
<br> VÝDAJE (v Kč)
59.882.651,19
1.050.000,00
<br> 60.932.651,1
9
<br> + 3.304.017,81 Kč
-3.304.017,81
<br> (v Kč)
<br> Moravskoslezský kraj; Neinvestiční přijatý transfer v rámci souhrnného dotačního
vztahu 1.317.200,00 Kč
Úřad práce - dotace na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce
234.000,00 Kč
Ostatní obce – úhrada za výkon činnosti přestupkové komise,zabezpečení požární
ochrany 20.000,00 Kč
Konsolidační položky 914.796,00 Kč
<br> Největším rizikem rozpočtu je nenaplnění jeho příjmové části.Zejména výběr daní je
závislý na kondici ekonomiky a tato čísla se obtížně predikují <.>
Příjmy
Rozpočet počítá s celkovým příjmem ve výši 64.236.669,00 Kč,po konsolidaci
63.321.900,00 Kč <.>
Tabulka č.1
Parag Polož
raf
ka
<br> Název
<br> Návrh rozpočtu
2016
(v Kč)
9 500 000,00
<br> 1111
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků
<br> 1112
<br> 1121
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů
Daň z příjmů právnických osob
<br> 10 500 000,00
<br> 1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 20 500 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
<br> 1113
<br> 1
<br> 2 000 000,00
1 100 000,00
<br> 3 000,00
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 130 000,00
<br> 1342
<br> Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 600 000,00
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 32 000,00
<br> 1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 32 000,00
<br> 1351
<br> Odvod z loterií a podobných her kromě
výherních hracích přístrojů
<br> 150 000,00
<br> 1355
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 250 000,00
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 120 000,00
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 2460
<br> Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
<br> 4112
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 4121
<br> z toho obec Zbyslavice – zabezpečení požární
ochrany ve výši 20.000,00 Kč
<br> 4116
<br> 2143
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu UZ 13234,UZ 13013 Dotace z Úřadu
práce na veřejně prospěšné práce a
společensky účelná pracovní místa
Cestovní ruch
<br> 2144
<br> Ostatní služby
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly
Základní škola
odvod z investičního fondu
<br> 3113
<br> 2122
<br> 4 100 000,00
360 000,00
1 317 200,00
22 000,00
<br> 234 000,00
<br> 500,00
2 000,00
3 800 000,00
800 000,00
<br> 3311
<br> Divadelní činnost
<br> 50 000,00
<br> 3312
<br> Hudební činnost
<br> 20 000,00
<br> 3313
<br> Filmová tvorba,distribuce,kina a
shromažďování audiovizuálních archiválií
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3317
<br> Výstavní činnosti v kultuře
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích
prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412
<br> 156 000,00
25 000,00
1 000,00
15 000,00
2 500,00
<br> 2
<br> 70 000,00
162 000,00
41 200,00
<br> 3421
<br> Využití volného čas dětí a mládeže
<br> 10 000,00
<br> 3429
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 102 500,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 1 125 000,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 2 853 000,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 3639
3722
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 3726
<br> Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
<br> 60 000,00
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 10 000,00
<br> 4350
<br> 2122
<br> 48 000,00
<br> Domovy pro seniory
odvod z investičního fondu zřizovateli
<br> 263 000,00
2 190 000,00
350 000,00
<br> 150 000,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 15 000,00
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 50 000,00
<br> 6330
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
PŘÍJMY CELKEM
<br> 914 769,00
64 236 669,00
<br> Financování
Kapitola financování zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4 <.>
000.000,00 Kč.Je zapojena předpokládaná částka finančního zůstatku na běžných
účtech k 31.12.2015 ve výši 2.000.000,00 Kč,částka použitá z fondu sportu ve výši
120.000,00 Kč,částka 500....