Město Orlová
V Orlové dne 26.11.2015
Pro 11.zasedáni Zastupitelstva města Orlová,konané dne 14.12.2015
Rozpočet města na rok 2016
Obsah:
A.Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Orlová
1 <.>
<br> schvaluje
<br> v souladu s § 84,odst.(2),písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů <,>
1.1 <.>
<br> rozpočet města na rok 2016 v objemu:
<br> 1.1.1.příjmy celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 416 783 tis.Kč
1.1.2.financování celkem:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 151 934 tis.Kč
 zapojení fondu rezerv a rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
21 528 tis.Kč
 zapojení investičního fondu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
98 875 tis.Kč
 splátky přijatých půjček.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
- 17 779 tis.Kč
 zapojení úvěru.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
50 000 tis.Kč
 příjmy (FPB) běžného roku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
- 690 tis.Kč
1.1.3.běžné výdaje celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.395 993 tis.Kč
1.1.4.kapitálové výdaje celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 172 724 tis.Kč
1.1.5.neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:
1.1.5.1 <.>
Dům kultury města Orlová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 536 tis.Kč
1.1.5.2 <.>
školská zařízení v rozsahu přílohy č.6 str.3 - 4
1.1.5.3 <.>
Dům dětí a mládeže.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 855 tis.Kč
1.1.5.4 <.>
Městská knihovna Orlová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 048 tis.Kč
1.1.5.5 <.>
Sociální služby města Orlová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 005 tis.Kč
1.1.5.6 <.>
Domov Vesna.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.961 tis.Kč
1.2 <.>
<br> závazné ukazatele rozpočtu:
<br> 1.2.1 <.>
1.2.2 <.>
1.2.3 <.>
1.2.4 <.>
1.2.5 <.>
1.2.6 <.>
1.2.7 <.>
<br> běžné výdaje celkem
poskytnuté dotace (transfery) nad 50 tis.Kč
výdaje na dopravní obslužnost
použití rozpočtové rezervy
použití fondu rezerv a rozvoje
použití investičního fondu
celkové kapitálové výdaje ve výši 172 724 tis.Kč na realizaci akcí dle rozpisu příl.č.18
<br> 1.3 <.>
<br> převod příjmů vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu do rozpočtové
rezervy města na krytí splátek úvěrů v r.2017 do výše skutečné potřeby
<br> v souladu s § 102,odst.(2),písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů <,>
1.4 <.>
<br> radě města pravomoc provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
<br> 1.4.1.rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu,kterými nedochází ke změně
závazných ukazatelů
<br> 1.4.2.rozpočtová opatření související s přijetím účelových prostředků z jiných rozpočtů (dotace <,>
dary,apod.),pojistných náhrad,náhrad škod od fyzických osob a vratek z vyúčtování
energií minulých XXX do výše nedoplatku
X.X.X.přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného
účelu použití
1.4.4.navýšení rozpočtu ORJ 17 - OSMM o příjmy z převodu práv a povinností k bytu a
o výdaje na příspěvek družstevníka do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu Bytovému
družstvu Orlovan ve stejné výši
1.4.5.přesuny v rámci schválených akcí krytých z investičního fondu („úspory“)
2 <.>
<br> revokuje
<br> usnesení Zastupitelstva města Orlová č.52/3 ze dne 9.2.2011 v části písm.b) bodu 2.ve znění
<br> „Zastupitelstvo města Orlová v bodě 2.schvaluje záměr přijetí úvěru na přípravu a realizaci akcí
<br> podpořených dotacemi ve výši 80 mil.Kč s dobou splatnosti 10 let s podmínkou:
b) že výše provozního salda v rozpočtu města v letech 2013 - 2022 bude činit minimálně 15 mil.Kč“
3 <.>
<br> ukládá
<br> Radě města Orlová hospodařit tak,aby provozní saldo v letech 2016 - 2022 činilo k 31.12 <.>
minimálně 15 mil.Kč
B.Důvodová zpráva
C.Přílohy
Příloha č.1 - příjmy dle položek a ORJ
Příloha č.2 - výdaje dle ORJ
Příloha č.3 - výdaje dle paragrafů
Příloha č.3.1.- graf č.2 - služby pro obyvatelstvo
Příloha č.4 - fondy
Příloha č.5 - OVVŽÚ
Příloha č.6 - OŠKS
Příloha č.7 - OŽP
Příloha č.8 - OV
Příloha č.9 - OSZ
Příloha č.10 - FO
Příloha č.11 - MěP
Příloha č.12 - XXX
Příloha č.XX - OSÚ
Příloha č.14 - OD
Příloha č.15 - PO
Příloha č.16 - TO
Příloha č.17 - OSMM
Příloha č.18 - kapitálové výdaje
Příloha č.19 - příspěvkové organizace
Příloha č.20 - zkratky
Příloha č.21 - žádost NsP Karviná-Ráj
<br> Předkládá: Rada města Orlová
Zpracoval: finanční odbor,ve spolupráci se správci jednotlivých rozpočtů
Projednáno v Radě města Orlová na 18.schůzi dne 25.11.2015
<br> 2
<br> Důvodová zpráva
Návrh rozpočtu města Orlové na rok 2016 byl zpracován v souladu s platnou legislativou,zejména
zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v pl...