Město Prostějov-Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2016

Město Prostějov - Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Prostějov.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

A - Usnesení ZMP.pdf

S00AP00OIVXX
 +T11BQ11PJWYY+!
 70.176 V 5
Počet listů: 6,příloh: 1,listů: 81
 MATERIÁL
číslo: PVMU 139619/2015 70
pro jednání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 14.12.2015
Název materiálu:
 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
 Předkládá:
 Rada města Prostějova
RNDr.XXXXX XXXXXXX,primátorka statutárního města Prostějova,v.r <.>
 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
 A.rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2016 s těmito ukazateli:
celkový objem příjmů ve výši
celkový objem výdajů ve výši
z toho:
celkový objem neinvestičních výdajů
celkový objem investičních výdajů
celkový objem financujících operací ve výši
 B <.>
 784.079.290 Kč
854.405.690 Kč
693.435.690 Kč
160.970.000 Kč
70.326.400 Kč
 čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2016 do doby schválení
závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015 formou rozpočtových opatření,jako čerpání
finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje <,>
 bere na vědomí
A <.>
 rozpis investičních výdajů v celkovém objemu
jmenovitě takto:
 Poř.číslo
 Text
 Nákup uměleckých děl
1
Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora
Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2016
2
Celkem kapitola 70 – Finanční
3
7
10
14
15
16
19
20
21
 Elektronický podpis - 27.11.2015
Certifikát autora podpisu :
 Jméno : XXXXX XXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 1.9.2016
 Vnější okruh Brněnská,Plumlovská II.kvadrant - úsek Anenská
CS Prostějov - Žešov (vč.PD)
CS Okružní II.(PD)
ZŠ E.Valenty zbudování hyg.kabinek - rek.soc.zaříz.(II.stupeň PD)
Komunikace a chodník v Čechovicích č.p.18/71,zúžení komunikace (PD)
Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření
Národní dům - sanace zdiva suterénu - kotelna
Autobusové čekárny (Dolní,Čechovice) vč.PD
Zámek - SZ a J křídlo (vč.PD)
 160.970.000 Kč
 Organizace
(identifikátor akce)
0100379000000
0700396000000
0600055000000
0600263000000
0600407000000
0600475000000
0600461000000
0600489000000
0600042000000
0600057000000
0600408000000
 Tis.Kč
400,00
400,00
15 000,00
15 000,00
300,00
4 500,00
400,00
100,00
150,00
200,00
900,00
500,00
10 000,00
 22
23
24
25
26
27
28
29
 Křižovatka na Poděbradově nám.(PD pro provedení stavby)
Plavecký bazén a koupaliště (PD)
CS Vrahovická II.etapa (pivovar - ZŠ Majakovského) vč.PD
Rondel nám.Padlých hrdinů
Vrahovická - most (PD)
CS a chodník Určická,Okružní ul.- azylové centrum (PD)
Technická infrastruktura M.Alše (společná investice) vč.PD
Regenerace sídliště Šárka (možnost dotace 4 000 tis.Kč)
 0600354000000
0600357000000
0600275000000
0600545000000
0600546000000
0600417000000
0600387000000
0600271000000
 400,00
100,00
300,00
5 000,00
150,00
200,00
100,00
20 000,00
 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
67
71
72
73
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
 Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice
(Plumlovská)
Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku,můstky (dokončení)
Dešťová kanalizace a komunikace J.Köhlera a Hrázky (vč.PD)
EÚO MŠ Železného - vyhodnocení
EÚO MŠ Květná - vyhodnocení
Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)
CS Martinákova - Pod Kosířem II.etapa (vč.PD)
Náměstí Spojenců,komunikace,chodníky,VO,úprava hracích ploch vč.PD
MŠ Smetanova EÚO - vyhodnocení
MŠ Moravská EÚO - vyhodnocení
ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova - vyhodnocení
ZŠ Dr.Horáka - stavební úpravy technologie ředící vody bazénu
Most Čechovická vč.PD
ZŠ Dr.Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí a obkladů vč.PD
Vybudování parkoviště na Anenské ulici
Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost
Zimní stadion - šatny
Městský hřbitov - urnové hroby
Sídliště Svornosti - regenerace (PD)
Komunikace a CS Anglická - Holandská
Komunikace a chodník Čechovice,propojení Luční - Plumlovská
Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD)
Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)
Parkovací stání Okružní ulice
Regenerace sídliště Tylova
Strategické materiály pro čerpání dotací EU - PD
Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie
Regenerace panelového sídl.B.Šmerala (PD)
Malá průmyslová zóna Brněnská (PD)
Vybudování chodníku v ul.Na Brachlavě vč.PD
Revitalizace nám.Odboje a Neumannova nám.vč.PD
Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (most)
Vybudování nového VO - ul.M.Alše ve Vrahovicích (PD)
ZŠ a MŠ J.Železného - zvýšení kapacity (PD)
CS Kostelecká vč.PD
Rekonstrukce komunikace Dykova (PD)
Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice
Hřbitov Krasice - komunikace vč.PD
Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích (PD)
Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu
Plochy na ulici Zahradní - hřiště,chodníky vč.PD
Podzemní...

B - Titulní list (úřední deska).pdf

Statutární město Prostějov
Finanční odbor Magistrátu města Prostějova
 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
 Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 27.11.2015.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou
občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené pro jeho zveřejnění (do 14.12.2015) nebo ústně na
zasedání Zastupitelstva města Prostějova (14.12.2015).Bližší informace k návrhu rozpočtu je možno
získat na Finančním odboru MMPv,dveře č.1,v přízemí radnice <.>
 V Prostějově 24.11.2015

C - Obsah.pdf

OBSAH
Strana
Důvodová zpráva
 1
 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
 1
2
3
5
5
9
 8 <.>
9 <.>
 Úvod
Příjmy
Výdaje
Financování
Neinvestiční transfer ze SR ČR v rámci SDV
Příspěvkové organizace
Předpokládané zdroje trvalých peněžních fondů (FRR,FRN a FZ) k použití v rozpočtu 2016
– rozpočtově (promítnuty veškeré známé aspekty k 24.11.2015)
Návrh stanovení osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů obce
Návrh stanovení věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů obce
 10
10
11
 Příloha č.:
 12
 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 v tis.Kč dle kapitolního členění
Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 v tis.Kč dle druhového
členění - souhrnný dle tříd
3.Návrh rozpočtu města pro rok 2016 – příjmy (dle kapitol),financování v tis Kč
4.Návrh rozpočtu města pro rok 2016 – výdaje (dle kapitol),financování v tis.Kč
5.Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad stanovený index 1,0 a ostatní <,>
doporučené orgány města zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2016 – sumář a rozdělení
celkové sumy dotací (dříve VFP) do jednotlivých kapitol
6.Dotace (dříve veřejná finanční podpora)
7.Rezervy statutárního města Prostějova a prostředky na studie,analýzy apod.neinvestiční povahy
(vše součástí výdajů kap.70)
8.Návrh pro zařazení investic,oprav a údržby stavební povahy do rozpočtu statutárního města
Prostějova pro rok 2016
9.Návrh pro zařazení investic „ostatních“ do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
10.Položkový přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2016
11.Ukazatele finančního plánu PO zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2016
12.Členění výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
dle nejvýznamnějších oblastí odvětvového třídění rozpočtové skladby
 13
 1 <.>
2 <.>
 14
15
17
19
23
24
25
34
35
60
79

D - Důvodová zpráva .pdf

ROZPOČET 2016
 Důvodová zpráva
 1 <.>
 Úvod
 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 je sestaven v souladu s usnesením RMP č <.>
5741 ze dne 25.8.2015 a vychází ze schváleného „Rozpočtového výhledu statutárního města Prostějova a
analýzou a ratingem na roky 2015 až 2018“ zpracovaného společností XXXXX XXXXX,CITYFINANCE.Návrh
rozpočtu je v této fázi přípravy sestaven za rozpočtové období běžného roku 2016 relativně jako schodkový,ve
své podstatě však jako vyrovnaný (schodek je řešen financujícími operacemi,a to prostřednictvím peněžních
operací v oblasti trvalých peněžních fondů – fondu reinvestic nájemného,fondu zeleně,sociálního fondu a fondu
rezerv a rozvoje; viz následující text) <.>
Celkové příjmy rozpočtu města pro rok 2016 jsou navrhovány v objemu 784.079.290 Kč a výdaje v
celkové sumě 854.405.690 Kč.Záporné saldo příjmů a výdajů běžného rozpočtového období roku 2016 v
plánované výši 70.326.400 Kč vyrovnávají jednotlivé položky účtu financování v souhrnné plusové úrovni.V
případě snižování prostředků účtu financování v celkové výši 6.952.910 Kč jde konkrétně o dotování trvalých
peněžních fondů města z rozpočtu běžného období roku 2016 (2.187,16 tis.Kč,2.000 tis.Kč a 2.765,75 tis.Kč;
jsou odčerpávány zdroje účtu financování ve prospěch trvalých peněžních fondů města,konkrétně fondu
reinvestic nájemného,fondu zeleně a sociálního fondu).Prostředky na trvalých peněžních fondech,konkrétně na
fondu reinvestic a fondu zeleně,budou účelově vázány a jejich případné uvolnění je v rozhodovací kompetenci
orgánů města v průběhu rozpočtového roku 2016 nebo let následujících,naopak prostředky sociálního fondu
jsou již součástí výdajů návrhu rozpočtu města pro rok 2016 v kapitole 71 – sociální fond.Objem prostředků ve
výši 77.279.310 Kč naopak zvyšuje prostředky na účtu financování; přivádí zdroje z účtů města a trvalých
peněžních fondů města do rozpočtu běžného rozpočtového období roku 2016.Jde o prostředky sociálního fondu
na krytí výdajů na základě kolektivního vyjednávání (2.765,75 tis.Kč – příspěvek z rozpočtu běžného období
roku 2016 – viz komentář výše; 370 tis.Kč – předpokládaný zůstatek účtu sociálního fondu k 31.12.2015) a
prostředky trvalého peněžního fondu rezerv a rozvoje ve výši 74.143,56 tis.Kč na dofinancování navržených
stavebních investic.Z kladného salda účtu financování tedy vyplývá nutnost převahy výdajů nad příjmy běžného
rozpočtového období roku 2016 o výše uvedenou částku 70.326.400 Kč tak,aby bylo možno dostát všem
plánovaným operacím vyplývajícím z finančních operací účtu financování.Financující operace jsou
rozpočtovány pouze v kapitole 70 – finanční,resp.kapitole 71 – sociální fond <.>
Návrh investičních výdajů „ostatních“,investičních výdajů stavebních a výdajů na opravy a údržbu
stavební povahy je předkládán jako přílohová součást návrhu rozpočtu města roku 2016 po projednání na
pracovním semináři ZMP dne 23.11.2015.Pro investiční výdaje „ostatní“ je,v této fázi přípravy návrhu rozpočtu
města pro rok 2016,vyčleněna částka 15.400.000 Kč (viz příloha č.9,str.34),pro investiční výdaje stavební
částka 145.570.000 Kč (viz příloha č.8,str.25) a neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy částka
35.040.000 Kč (viz příloha č.8,str.25).RMP dne 10.11.2015 rozhodla uvolnit do rozpočtu města pro rok 2016
z rezerv města Prostějova (z trvalého peněžního fondu rezerv a rozvoje) částku ve výši 74.143.560 Kč na
dofinancování navržených stavebních investic <.>
Dále v textu jsou uvedeny finanční objemy jednotlivých trvalých peněžních fondů po uzávěrce k datu
24.11.2015 (stav fondů k 24.11.2015 plus předpokládané navýšení zdrojové stránky fondů na základě
avizovaných úspor výdajů roku 2015,prostředků dotačních titulů předfinancovaných ze zdrojů města a návrhu
rozpočtu města pro rok 2016).Bližší rozbor trvalých peněžních fondů – fondu rezerv a rozvoje,fondu reinvestic
nájemného a fondu zeleně je uveden pod bodem 7.na str.10 důvodové zprávy:
−
−
−
 fond rezerv a rozvoje = 105.096,96 tis.Kč <,>
fond reinvestic nájemného = 2.187,16 tis.Kč <,>
fond zeleně = 2.206,34 tis.Kč <.>
 Procentuálně se v tomto okamžiku investiční výdaje na celkových výdajích návrhu rozpočtu
města pro rok 2016 podílejí hodnotou 18,84 <.>
Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016,jak již bylo zmíněno výše,je v současné
době sestavený pro rozpočtové období běžného roku 2016 jako relativně schodkový s hodnotami 784.079.290
Kč v příjmové a 854.405.690 Kč ve výdajové části.Financující položky,které vyplynuly z takto sestaveného
návrhu rozpočtu v objemu plus 70.326.400 Kč,jsou rozebrány v úvodu důvodové zprávy.Návrh rozpočtu pro
rok 2016,sestavený ve své podstatě jako vyrovnaný (zapojení rezerv města = přebytků hospodaření let minulých
uložených v trvalých peněžních fondech města),tedy respektuje základní vztah jednotlivých okruhů transakcí
platné rozpočtové skladby,který lze vyjádřit rovnicí:
 ROZPOČET 2016
 PŘÍJMY - VÝDAJE
=
PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-)
=
minus/plus FIN...

E - Příloha č. 1,2 - Kapitoly, třídy.xlsx

Příloha č.1
 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 v tis.Kč
dle kapitolního členění
Příjmy
Číslo kapitoly
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
30
40
41
50
60
61
70
71
90
 Název kapitoly
Kancelář primátora
Správa a zabezpečení
Krizové řízení
Městská policie
Kancelář tajemníka
Informační technologie
Občanské záležitosti
DUHA KK u hradeb
Školství,kultura a sport
Sociální věci
Obecní živnostenský úřad
Životní prostředí
Doprava
Správa a nakládání s majetkem města
Rozvoj a investice
Stavební úřad
Finanční
Sociální fond
Správa a údržba majetku města
Celkem
 Návrh rozpočtu 2016
358.40
70.00
0.00
1,450.00
900.00
40.00
8,400.00
4,430.00
11,746.54
3.00
940.00
504.90
10,085.00
30,428.47
0.00
4,085.00
643,372.40
185.00
67,080.58
784,079.29
 Název kapitoly
Kancelář primátora
Kancelář primátora
Správa a zabezpečení
Krizové řízení
Městská policie
Kancelář tajemníka
Informační technologie
Občanské záležitosti
DUHA KK u hradeb
Školství,kultura a sport
Sociální věci
Obecní živnostenský úřad
Životní prostředí
Doprava
Správa a nakládání s majetkem města
Rozvoj a investice
Rozvoj a investice
Rozvoj a investice
Stavební úřad
Finanční
Finanční
Sociální fond
Správa a údržba majetku města
Celkem
 Návrh rozpočtu 2016
9,928.60
400.00
21,038.46
1,399.92
36,877.38
160,669.30
9,508.23
310.00
7,603.37
72,755.87
4,391.77
0.00
2,670.00
22,946.08
8,492.00
9,005.00
35,040.00
145,570.00
1,169.51
87,473.82
15,000.00
3,320.75
198,835.63
854,405.69
 Výdaje
Číslo kapitoly
10
10 (investice)
11
12
13
14
15
16
19
20
21
30
40
41
50
60
60 (opr.a údr.st.pov.)
 60 (investice)
61
70
70 (investice)
71
90
 Saldo příjmů a výdajů
Číslo kapitoly
 Název kapitoly
Celkem
 Návrh rozpočtu 2016
-70,326.40
 Název kapitoly
 Návrh rozpočtu 2016
67,190.65
 Financování
Číslo kapitoly
70
 Finanční odbor
Stránka 13
 Příloha č.1
71
 Sociální fond
Celkem
 Stránka 14
 3,135.75
70,326.40
 Příloha č.2
 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 v tis.Kč
dle druhového členění - souhrnný dle tříd
Příjmy
Označení třídy
1
2
3
4
 Název třídního seskupení
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté dotace
Celkem
 Výdaje
Označení třídy
5
6
 Název třídního seskupení
Běžné
Kapitálové
Celkem
 Saldo příjmů a výdajů
Označení třídy
 Název třídního seskupení
Celkem
 Financování
Označení třídy
8
 Název třídního seskupení
Financování
Celkem
 Stránka 14
 Příloha č.2
 vrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 v tis.Kč
dle druhového členění - souhrnný dle tříd
 Návrh rozpočtu 2016
608,684.50
116,198.89
7,013.00
52,182.90
784,079.29
 Návrh rozpočtu 2016
693,435.69
160,970.00
854,405.69
 Návrh rozpočtu 2016
-70,326.40
 Návrh rozpočtu 2016
70,326.40
70,326.40
 Stránka 15

F - Příloha č. 3 - Příjmy.xlsx

Příloha č.3
 Návrh rozpočtu pro rok 2016 - příjmy (dle kapitol),financování v tis.Kč
Kapitola
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
30
40
41
50
60
61
70
71
90
Celkem příjmy
 SK 2014
UR 30/6 2015
623.47
281.40
2,213.85
80.00
416.87
0.00
1,514.04
1,450.00
2,985.36
1,249.39
302.17
71.30
4,050.73
6,690.00
5,322.25
4,470.00
3,390.14
13,495.34
10,095.08
13,930.37
0.00
850.00
508.61
695.92
10,522.84
10,375.00
60,117.29
25,446.72
42,520.86
21.34
400.00
3,085.00
642,090.37
591,316.85
147.05
140.00
64,691.38
65,539.69
851,912.36
739,188.31
 NR 2016 - I <.>
358.40
70.00
0.00
1,450.00
900.00
40.00
8,400.00
4,430.00
11,746.54
3.00
940.00
504.90
10,085.00
30,428.47
0.00
4,085.00
643,372.40
185.00
67,080.58
784,079.29
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 Seminář ZMP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 RMP 20/10; 10/11; orgány města
 NR 2016
Index
358.40
1.27
70.00
0.88
0.00 #DIV/0!
1,450.00
1.00
900.00
0.72
40.00
0.56
8,400.00
1.26
4,430.00
0.99
11,746.54
0.87
3.00
0.00
940.00
1.11
504.90
0.73
10,085.00
0.97
30,428.47
1.20
0.00
0.00
4,085.00
1.32
643,372.40
1.09
185.00
1.32
67,080.58
1.02
784,079.29
1.06
 Financování
 0.00
 164,972.34
 0.00
 74,143.56
 0.00
 Financování
 986.99
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 Financování
 0.00
 0.00
 2,489.75
 276.00
 0.00
 2,765.75 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (soc.fond)
 Financování
 0.00
 0.00
 370.00
 0.00
 0.00
 370.00 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (soc.fond)
 Fin.celkem
 986.99
 164,972.34
 2,859.75
 74,419.56
 0.00
 77,279.31
 xxx
 852,899.34
 904,160.65
 786,939.04
 74,419.56
 0.00
 861,358.60
 xxx
 Celkem
Poznámky:
SK2014
 skutečnost roku 2014
 UR 30/6 2015
 upravený rozpočet roku 2015 k 30.6.2015
 NR 2016 - I <.>
 návrh rozpočtu roku 2016 - I.návrh
 Stránka 15
 74,143.56 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (stavební investice)
0.00 Operace z pen.účtů nemající char.př.a výd.vlád.sektoru
 Příloha č.3
 RMP 20/10; 10/11; orgány města
 doplnění na zákl.jednání RMP 20.10.2015,10.11.2015 a rozhodnutí orgánů města
 Seminář ZMP
 doplnění na základě jednání pracovního semináře ZMP dne 23.11.2015
 NR 2016
 návrh rozpočtu roku 2016
 Index
 dosažený index NR2016/UR 30/6 2015
 Kapitoly
10
 Kancelář primátora
 11
 Správa a zabezpečení
 12
 Krizové řízení
 13
 Městská policie
 14
 Kancelář tajemníka
 15
 Informační technologie
 16
 Občanské záležitosti
 19
 DUHA KK u hradeb
 20
 Školství,kultura a sport
 21
 Sociální věci
 30
 Obecní živnostenský úřad
 40
 Životní prostředí
 41
 Doprava
 50
 Správa a nakládání s majetkem města
 60
 Rozvoj a investice
 61
 Stavební úřad
 70
 Finanční
 71
 Sociální fond
 90
 Správa a údržba majetku města
 Stránka 16

G - Příloha č. 4 - Výdaje.xlsx

Příloha č.4
 Návrh rozpočtu pro rok 2016 - výdaje (dle kapitol),financování v tis.Kč
Kapitola
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
30
40
41
50
60
 SK 2014
UR 30/6 2015
11,074.81
10,567.95
19,861.70
19,228.46
1,113.46
1,399.92
33,265.52
34,798.05
137,794.62
147,419.07
8,123.04
9,544.53
0.00
0.00
7,588.23
6,502.97
77,026.87
87,978.61
4,411.01
22,416.74
0.00
0.00
2,355.14
2,861.02
18,945.88
22,416.08
8,079.92
11,650.16
31,818.55
59,241.75
 ZI 1,0
NR 2016 - I.Index
9,260.20
9,260.20
1.00
19,218.46
19,218.46
1.00
1,399.92
1,399.92
1.00
34,798.05
34,798.05
1.00
156,472.30
156,472.30
1.00
9,508.23
9,508.23
1.00
310.00
310.00
1.00
6,103.37
6,103.37
1.00
70,564.22
70,564.22
1.00
2,357.21
2,357.21
1.00
0.00
0.00
2,530.00
2,530.00
1.00
22,376.08
22,376.08
1.00
9,325.83
8,492.00
0.91
9,005.00
9,005.00
1.00
 60 oprar.a údr.stav.pov <.>
 61
70
71
90
Dotace (dříve VFP)
 417.30
32,588.42
2,472.75
180,883.63
0.00
 1,169.51
40,730.52
3,189.75
193,726.01
0.00
 669.51
60,928.82
3,044.75
194,149.49
15,425.00
 669.51
60,928.82
3,044.75
194,149.49
20,425.00
 1.00
1.00
1.00
1.00
1.32
 Celkem NIV
 577,820.85
 674,841.10
 627,446.44
 631,612.61
 1.01
 668.40
1,820.00
0.00
2,079.33
4,197.00
0.00
0.00
1,500.00
2,191.65
2,034.56
0.00
140.00
570.00
0.00
0.00
 Seminář ZMP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 35,040.00
500.00
26,545.00
276.00
4,686.14
-20,425.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 RMP 20/10; 10/11; orgány města
 xxx
 xxx
 NR 2016
Index2
9,928.60
1.07
21,038.46
1.09
1,399.92
1.00
36,877.38
1.06
160,669.30
1.03
9,508.23
1.00
310.00
1.00
7,603.37
1.25
72,755.87
1.03
4,391.77
1.86
0.00
2,670.00
1.06
22,946.08
1.03
8,492.00
0.91
9,005.00
1.00
35,040.00
1,169.51
87,473.82
3,320.75
198,835.63
0.00
 1.75
1.44
1.09
1.02
0.00
 693,435.69
 1.11
 10
 400.00
 0.00
 400.00
 60
 133,249.52
 0.00
 133,249.52
 70
 15,000.00
 0.00
 15,000.00
 60
 -61,823.08
 0.00
 -61,823.08
 60
 74,143.56
 0.00
 74,143.56
 Celkem investice
 186,402.37
 229,319.55
 xxx
 148,649.52 *)
 Celkem výdaje
 764,223.22
 904,160.65
 xxx
 780,262.13
 Financování
 87,807.91
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ ( bankovní účty)
 Financování
 0.00
 0.00
 2,187.16
 0.00
 0.00
 2,187.16 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (fond reinv.náj.)
 xxx
 xxx
 xxx
 160,970.00
 xxx
 xxx
 xxx
 854,405.69
 xxx
 Stránka 17
 Příloha č.4
 Financování
 0.00
 0.00
 2,000.00
 0.00
 0.00
 2,000.00 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (fond zeleně)
 Financování
 0.00
 0.00
 2,489.75
 276.00
 0.00
 2,765.75 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ (soc.fond)
 Financování
 868.20
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 Fin.celkem
 88,676.12
 0.00
 xxx
 6,676.91
 xxx
 xxx
 xxx
 6,952.91
 xxx
 Celkem
 852,899.34
 904,160.65
 xxx
 786,939.04
 xxx
 xxx
 xxx
 861,358.60
 xxx
 *) Součástí investic jsou i neinvestiční prostředky na opravy a údržbu stavebního charakteru
Poznámky:
SK2014
UR 30/6 2015
ZI 1,0
NR 2016 - I <.>
Index
RMP 20/10; 10/11; orgány města
Seminář ZMP
NR 2016
Index2
 skutečnost roku 2014
upravený rozpočet roku 2015 k 30.6.2015
vypočítaná základna pro indexaci 1,0
návrh rozpočtu roku 2016 - I.návrh
dosažený index NR2016 - I./ZI 1,0
doplnění na zákl.jednání RMP 20.10.2015,10.11.2015 a rozhodnutí orgánů města
doplnění na základě jednání pracovního semináře ZMP dne 23.11.2015
návrh rozpočtu roku 2016
dosažený index NR2016/ZI 1,0
 Kapitoly
10
11
12
13
14
15
16
19
20
30
40
41
50
60
61
70
71
 Kancelář primátora
Správa a zabezpečení
Krizové řízení
Městská policie
Kancelář tajemníka
Informační technologie
Občanské záležitosti
DUHA KK u hradeb
Školství,kultura a sport
Obecní živnostenský úřad
Životní prostředí
Doprava
Správa a nakládání s majetkem města
Rozvoj a investice
Stavební úřad
Finanční
Sociální fond
 Stránka 18
 0.00 Splát.půj.ze SFŽP (kanal.Vrahovice-Čechůvky)
 Příloha č.4
 90
 Správa a údržba majetku města
 Stránka 19

H - Příloha č. 5 - NI výdaje zařazené nad index.xlsx

Příloha č.5
 Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad stanovený index 1,0 a ostatní,doporučené orgány
města zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2016 – sumář a rozdělení celkové sumy dotací (dříve
VFP) do jednotlivých kapitol
 Položka
 10
 006171
 5139
 0100000100300
 250.00
 10
 006171
 5169
 0100000100300
 50.00
 10
 006171
 5229
 0100000104200
 133.20
 10
 003341
 5169
 0100000000000
 145.20
 1,484.00 Rozšíření vysílání zpravodajských bloků Prostějovského
informačního kanálu (PIK) na pozemní vysílače.V současné době
je možno PIK sledovat prostřednictvím kabelové televize (území
města Prostějova),internetu (neomezeně) a prostřednictvím
satelitního vysílání přes družici XXXXX B.Pokrytí vysílání
v Prostějově je zajištěno vysílači Radíkov a Tlustá hora.Tento
signál pokrývá celkem vysílání pro cca 700 tisíc obyvatel
(Olomoucký a Zlínský kraj).Za přiobjednání služby vysílání
zpravodajských bloků na pozemní vysílače PIK požaduje
společnost ZZIP,spol.s.r.o.měsíční částku 10.000 Kč + DPH <.>
Rozšíření vysílání i na pozemní vysílače je přínosem pro občany a
znamená zkvalitnění informovanosti obyvatel,protože takto získají
přístup ke zpravodajství i lidé,kteří nemají kabelovou televizi <,>
satelit nebo internet a využívají pouze klasické televizní antény <.>
 0100000101400
 90.00
 0.00 Dotace (dříve VFP) - Komise Projektu ZM a místní Agenda 21 <.>
 006409
 5909
 Organizace
 Původní návrh
rozpočtu 2016 v
tis.Kč
 ODPA
 10
 UZ
 Navýšení nad I=1,0 v tis <.>
Kč
 Kapitola
 620.50 Doplnění skladových zásob upomínkových předmětů určených,jak
k prodeji v Regionálním informačním centru,tak k propagaci města
(poskytovány organizacím při pořádání kulturních,společenských a
sportovních akcí),pořízení pexesa s aktuálními fotkami města a
okolí a informačních materiálů pro turisty a návštěvníky města
minimálně ve třech jazykových mutacích.Dalším důvodem
požadovaného navýšení je nárůst cen poptávaného zboží a finanční
výhodnost objednávání většího množství výrobků s tím,že se sníží
cena za 1 kus <.>
 464.70 Služby spojené s propagací města - např.reklamní spoty v rádiu <,>
inzeráty v tisku,potisky informačních bannerů,atp <.>
0.00 Členství ve spolku Odpady Olomouckého kraje,z.s.- částka 1 Kč
na obyvatele (odhad počtu obyvatel 44 400) <.>
 Celkem kapitola 10 - Kancelář primátora
 668.40
11
 006171
 5161
 0110000000000
 300.00
 Text - důvod
 1,900.00 V roce 2015 došlo k navýšení cen služeb u poštovních zásilek,které
je v průměru ceny zásilky o 15% vyšší,než v roce 2014.Jedná se o
zásilky mimo Prostějov,které jsou hrazeny prostřednictvím kreditu
frankovacích strojů.Další ovlivnění růstu čerpání na položce
způsobil nárůst počtu časových razítek připojovaných k
evidovaným dokumentům elektronické spisové službě v souladu s
legislativní úpravou spisové služby.Současně výdaje na položce
ovlivňuje i vzrůstající počet evidovaných zásilek.Celkové
předpokládané navýšení nákladů v roce 2016 činí 550.000 Kč.Nad
stanovený limit požadujeme částku 300.000 Kč,jelikož zbývající
část kompenzujeme snížením jiné výdajové položky,která vykazuje
v roce 2015 úsporu (např.pohonné hmoty,služby telekomunikací a
radiokomunikací) <.>
 Stránka 19
 Příloha č.5
 Organizace
 Původní návrh
rozpočtu 2016 v
tis.Kč
 ODPA
 Položka
 11
 006171
 5171
 0110000000000
 150.00
 11
 006171
 5171
 0110000000000
 1,000.00
 Požadavek je předkládán v souladu s úkolem z porady vedoucích
odborů z 23.6.2015 na zařazení výměny výtahu v budově radnice
do rozpočtu roku 2016.Rok výroby výtahu je 2001.Výtah je podle
Asociace výrobců výtahů v EU spotřební zboží s životností 15 let <.>
Stávající řešení je kombinované s německými částmi,s výrobou
náhradních dílů 10 let a se složitým vyhledáváním a upravováním
nainstalovaných náhrad.Dle rozboru poruch za poslední období vše
nasvědčuje značnému opotřebení jednotlivých komponentů –
roztřepená nosná lana,poruchy frekvenčního měniče motoru
výtahového stroje,opotřebení ložisek v nosných kladkách kabiny
výtahu,poruchy na šachetních dveřích,poruchy stykačů v obvodu
elektromagnetické brzdy.Kompletní výměna je navrhována
z důvodu dodržení bezpečnosti a vysoké spolehlivosti výtahu s
ohledem na nerentabilnost oprav <.>
 11
 006171
 5169
 0110000000000
 370.00
 5,460.00 Zvýšení hodnoty stravenky ze 70 Kč na 80 Kč (zařazeno na základě
rozhodnutí orgánů města) <.>
 1,820.00
 Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení
 13
13
 005311
 5011
 0130000000000
 372.20
 005311
005311
 5031
5032
 0130000000000
0130000000000
 96.77
33.50
 22,101.74 Navýšení mzdových prostředků - tarify a platové postupy <.>
5,537.12
 13
13
 UZ
 Navýšení nad I=1,0 v tis <.>
Kč
 Kapitola
 005311
 5038
 0130000000000
 1.56
<b...

I - Příloha č. 6 a 7 - Dotace (VHP), Rezervy.xlsx

Příloha č.6
 Dotace (dříve veřejná finanční podpora)
SR 2015
 Dotace (dříve VFP)
 Kč
 Azylové centrum Prostějov:
500,000.00
Nerozdělené v kapitole 21:
675,000.00
Nerozdělené v kapitole 70:
11,970,000.00
Regenerace MPZ a MPR:
500,000.00
Komise RMP:
1,780,000.00
v tom: Komise Projektu ZM a místní Agenda 21
Komise Pro Kulturu a cestovní ruch
Komise Školská
Komise Sportovní
Komise Sociální a zdravotní:
Komise Životního prostředí:
Komise Pro Bezpečnost a prevenci kriminality
Rezervy města - FRR:
0.00
Rezerva RMP pro ROZOP:
0.00
Hrazeno z položek kapitol
0.00
Celkem dotace (dříve VFP):
 15,425,000.00
 Skutečnost k 24.11.2015
 Kč
 Kč
 2016 I=1,0
 Kč
 Kč
 500,000.00
675,000.00
11,970,000.00
400,000.00
1,722,000.00
90,000.00
530,000.00
150,000.00
500,000.00
330,000.00
140,000.00
40,000.00
 2016 návrh
 Kč
 500,000.00
675,000.00
11,970,000.00
500,000.00
1,780,000.00
82,000.00
530,000.00
145,000.00
500,000.00
330,000.00
135,000.00
0.00
 Kč
 Kč
 500,000.00
675,000.00
21,545,000.00
500,000.00
1,780,000.00
90,000.00
530,000.00
150,000.00
500,000.00
330,000.00
140,000.00
40,000.00
 90,000.00
530,000.00
150,000.00
500,000.00
330,000.00
140,000.00
40,000.00
 8,913,250.00
15,000.00
100,000.00
 0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
 24,295,250.00
 15,425,000.00
 25,000,000.00
 Poznámka:
Veškeré dotace (dříve VFP) budou poskytnuty z odvodu z loterií a podobných her kromě VHP a odvodu z VHP
 Stránka 23
 Příloha č.7
 Rezervy statutárního města Prostějova a prostředky na studie,analýzy apod.neinvestiční povahy (vše součástí výdajů kap.70)
SR 2015
 2016 I=1,0
 2016 návrh
 Text
Rezerva RMP pro ROZOP
Rezerva na škodní a havarijní události
Studie,analýzy apod.NI charakteru
 Kč
30,000,000.00
2,500,000.00
300,000.00
 Kč
30,000,000.00
2,500,000.00
300,000.00
 Kč
30,000,000.00
2,500,000.00
300,000.00
 Celkem rezervy,studie a analýzy
 32,800,000.00
 32,800,000.00
 32,800,000.00
 Stránka 24

J - Příloha č. 8 - Investice, opravy a údržba stavební.xlsx

Příloha č.8
 Návrh pro zařazení investic,oprav a údržby stavební povahy do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
Částka v tis.Kč
Investice
Poř.Prio
číslo rita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 R
R
R
R
R
R
R
R
R
 R
R
R
R
R
 R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
 Organizace
 ODPA
 Polož
ka
 0600051000000
0600051000000
0600055000000
0600282000001
0600415000000
0600415000000
0600263000000
0600424000000
0600424000000
0600407000000
0600435000000
0600456000000
0600456000000
0600475000000
0600461000000
0600489000000
0600042000000
0600042000000
0600042000000
0600057000000
0600408000000
0600354000000
0600357000000
0600275000000
0600545000000
0600546000000
0600417000000
0600387000000
0600271000000
0600404000000
0600274000001
0600431000000
0600409000000
0600482000000
0600442000000
0600400000000
0600102000000
0600464000000
 3322
3322
2212
3111
3113
3113
2219
3322
3322
2219
3745
3632
3632
3113
2219
3744
3322
3322
3322
2219
3322
2212
3412
2219
2212
2219
2219
3636
2219
2219
2334
2212
3111
3111
2212
2219
2212
3111
 5171
5169
6121
5169
5171
5169
6121
5171
5169
6121
5171
5171
5169
6121
6121
6119
5171
5169
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
 UZ
 Rok 2016
 300.00
 4,500.00
 400.00
 100.00
150.00
200.00
 1
 1
 1
 900.00
500.00
10,000.00
400.00
100.00
300.00
5,000.00
150.00
200.00
100.00
20,000.00
800.00
500.00
5,000.00
50.00
50.00
400.00
1,500.00
500.00
50.00
 Hodn.díla
celkem
 27,000.00
 6,500.00
 6,000.00
 0.00
200.00
6,000.00
 2,300.00
500.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
500.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
8,000.00
60,000.00
900.00
1,100.00
15,000.00
0.00
0.00
4,000.00
3,100.00
20,000.00
0.00
 Opravy a údržba
Proinvest <.>
celkem
 Rok 2016
 Hodn.díla
celkem
 12,000.00
200.00
 30,000.00
600.00
 200.00
1,500.00
50.00
 1,800.00
6,400.00
100.00
 3,000.00
100.00
 9,500.00
300.00
 100.00
2,000.00
100.00
 0.00
2,600.00
100.00
 3,000.00
300.00
 17,000.00
400.00
 26,500.00
 2,000.00
 200.00
 0.00
50.00
1,200.00
 1,400.00
0.00
500.00
600.00
1,000.00
200.00
200.00
150.00
100.00
400.00
1,200.00
100.00
600.00
200.00
0.00
0.00
100.00
1,600.00
300.00
0.00
 Proinvest <.>
celkem
 Text
 18,000.00 Nová radnice - fasáda,střecha
400.00 Nová radnice - fasáda,střecha (PD)
Vnější okruh Brněnská,Plumlovská II.kvadrant - úsek Anenská
1,600.00 Revitalizace školních zahrad I.a II.et.- udržitelnost
3,400.00 ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo)
50.00 ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) TDI
CS Prostějov - Žešov (vč.PD)
3,000.00 Městské hradby
100.00 Městské hradby (PD,TDI)
CS Okružní II.(PD)
0.00 Regenerace parku kostela Sv.XXXXX a XXXXX - udržitelnost
XXX.XX Arkády městského hřbitova - střecha
0.00 Arkády městského hřbitova - střecha (PD)
ZŠ E.Valenty zbudování hyg.kabinek - rek.soc.zaříz.(II.stupeň PD)
Komunikace a chodník v Čechovicích č.p.18/71 zúžení komunikace (PD)
Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření
0.00 Národní dům - střecha
100.00 Národní dům - střecha (PD)
Národní dům - sanace zdiva suterénu - kotelna
Autobusové čekárny (Dolní,Čechovice) vč.PD
Zámek - SZ a J křídlo (vč.PD)
Křižovatka na Poděbradově nám.(PD pro provedení stavby)
Plavecký bazén a koupaliště (PD)
CS Vrahovická II.etapa (pivovar - ZŠ Majakovského) vč.PD
Rondel nám.Padlých hrdinů
Vrahovická - most (PD)
CS a chodník Určická,Okružní ul.- azylové centrum (PD)
Technická infrastruktura M.Alše (společná investice) vč.PD
Regenerace sídliště
Šárka
(možnost dotace
4 000
tis.Kč) - Domamyslice
Vybudování
chodníků
a komunikace
v lokalitě
Čechovice
(Plumlovská)
Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku,můstky (dokončení)
Dešťová kanalizace a komunikace J.Köhlera a Hrázky (vč.PD)
EÚO MŠ Železného - vyhodnocení
EÚO MŠ Květná - vyhodnocení
Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)
CS Martinákova - Pod Kosířem II.etapa (vč.PD)
Náměstí Spojenců,komunikace,chodníky,VO,úprava hracích ploch vč.PD
MŠ Smetanova EÚO - vyhodnocení
 Stránka 25
 Příloha č.8
Částka v tis.Kč
Investice
Poř.Prio
číslo rita
 Organizace
 ODPA
 Polož
ka
 0600494000000
0600495000000
0600452000000
0600496000000
0600488000000
0600490000000
0600516000001
0600483000000
0600044000000
0600044000000
0600497000000
0600497000000
0600457000000
 3111
3113
3113
2219
3113
2219
3412
3412
3632
3632
3322
3322
2219
 6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
5169
5171
5169
6121
 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
 R
R
R
R
R
R
R
 52
53
54
55
56
57
 R
R
R
R
R
R
 0600458000000
0600461000000
0600465000000
0600466000000
0600468000000
0600476000000
 2219
2219
3631
2219
2219
2219
 6121
6121
6121
6121
6121
6121
 R
R
 0600455000000
0600455000000
0600455000000
0600500000000...

K - Příloha č. 9 - Investice ostatní.xlsx

Příloha č.9
 Návrh pro zařazení investic "ostatních" do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
Poř.číslo
 Kapitola
 1 <.>
2 <.>
 Priorita
 Organizace
 ODPA
 Položka
 0000000010
 0100379000000
 003319
 6127
 0000000070
 0700396000000
 006409
 6909
 UZ
 Rok 2016
400.00
400.00
15,000.00
 V tis.Kč
Hodnota díla
celkem
 Proinvest <.>
celkem
 400.00
400.00
15,000.00
 15,000.00
 15,000.00
 0.00 Celkem kapitola 70 - Finanční
 15,400.00
 15,400.00
 0.00 Investice "ostatní" celkem
 Stránka 34
 Text
 Nákup uměleckých děl
0.00 Celkem kapitola 10 - Kancelář primátora
Limit ostatních investic celkem - bude posuzováno a individuálně řešeno v průběhu
roku 2016 (v roce 2014 a 2015 bylo schváleno do rozpočtu rovněž 15 mil.Kč)
 Výše dotace v Kč

L - Příloha č. 10 - Příjmy a výdaje položkově.xlsx

Příloha č.10
 Organizace: 00288659 - Statutární město Prostějov
 Položkový přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2016
Kompetence: Centrální kompetence
Verze: 10.0
ORJ
 Pol
 OdPa
 ORG
 Název akce
 Příjmy v tis.Kč
 Výdaje v tis.Kč
 0000000010 1361 000000 0100000700000 správní poplatky - XXXXX Point
 XXX.XX
 X.00
 0000000010 1361
 160.00
 0.00
 71.40
 0.00
 0000000010 2132 002143 0100000000000 příjmy z pronájmu plochy
0000000010 2132
 71.40
 0.00
 0000000010 2310 006171 0100000000000 příjmy z prodeje zboží
 127.00
 0.00
 0000000010 2310
 127.00
 0.00
 0000000010 5021 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy
 0.00
 97.00
 0000000010 5021 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21
 0.00
 32.00
 0000000010 5021
 0.00
 129.00
 0000000010 5136 006171 0100000000000 denní tisk
 0.00
 20.00
 0000000010 5136 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy
 0.00
 484.80
 0000000010 5136
 0.00
 504.80
 0000000010 5139 006171 0100000100300 nákup propagačních předmětů
 0.00
 870.50
 0000000010 5139 006171 0100000100500 kalendáře,novoročenky
 0.00
 70.00
 0000000010 5139 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21
 0.00
 50.00
 0000000010 5139 006171 0100000103800 osadní výbory - materiály
 0.00
 8.10
 0000000010 5139 006409 0100000102000 spolupráce s partnerskými městy
 0.00
 28.00
 0000000010 5139
 0.00
 1,026.60
 0000000010 5169 003341 0100000000000 výroba zpravodajských bloků
 0.00
 1,629.20
 0000000010 5169 006171 0100000100300 nákup propagačních služeb
 0.00
 514.70
 0000000010 5169 006171 0100000100800 Prostějovské radniční listy
 0.00
 252.00
 0000000010 5169 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21
 0.00
 50.00
 0000000010 5169 006171 0100000103900 inzerce v měsíčníku Kdy-kde-co
 0.00
 24.00
 0000000010 5169 006171 0100000104100 vysílání na satelitu ASTRA
 0.00
 145.20
 0000000010 5169 006409 0100000100300 marketingové a propagační služby
 0.00
 4,235.00
 0000000010 5169 006409 0100000102000 spolupráce s partnerskými městy
 0.00
 27.00
 0000000010 5169
 0.00
 6,877.10
 0000000010 5175 006171 0100000000000 občerstvení
 0.00
 500.00
 0000000010 5175 006171 0100000101300 projekt Zdravé město a místní Agenda 21
 0.00
 50.00
 0000000010 5175
 0.00
 550.00
 0000000010 5194 006171 0100000000000 květiny,dary
 0.00
 40.00
 0000000010 5194
 0.00
 40.00
 0000000010 5229 003636 0100000000000 příspěvek RARSM
 0.00
 133.50
 0000000010 5229 006171 0100000103000 příspěvek ATIC
 0.00
 4.00
 0000000010 5229 006171 0100000103100 příspěvek Sdružení historických sídel
 0.00
 44.40
 0000000010 5229 006171 0100000103200 příspěvek Svaz měst a obcí ČR
 0.00
 91.00
 0000000010 5229 006171 0100000103600 příspěvek Národní síť zdravých měst ČR
 0.00
 85.00
 0000000010 5229 006171 0100000104200 Členství ve spolku Odpady OlK,z.s <.>
 0.00
 133.20
 0000000010 5229 006409 0100000104000 příspěvek OK4EU
 0.00
 40.00
 0000000010 5229
 0.00
 531.10
 0000000010 5329 006171 0100000103400 příspěvek Sdružení obcí střední Moravy
 0.00
 178.00
 0000000010 5329
 0.00
 178.00
 0000000010 5492 006171 0100000000000 první občánek města
 0.00
 2.00
 0000000010 5492
 0.00
 2.00
 0000000010 5909 006409 0100000101400 Komise Projektu ZM a místní Agenda 21
 0.00
 90.00
 0000000010 5909
 0.00
 90.00
 0000000010 6127 003319 0100379000000 Nákup uměleckých děl
 0.00
 400.00
 0000000010 6127
 0.00
 400.00
 Stránka 35
 Příloha č.10
ORJ
 Pol
 OdPa
 ORG
 Název akce
 0000000010 Kancelář primátora
 Příjmy v tis.Kč
 358.40
 Stránka 36
 Výdaje v tis.Kč
 10,328.60
 Příloha č.10
ORJ
 Pol
 OdPa
 ORG
 Název akce
 Příjmy v tis.Kč
 Výdaje v tis.Kč
 0000000011 2111 006171 0110000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
 20.00
 0.00
 0000000011 2111
 20.00
 0.00
 0000000011 2132 006171 0110000000000 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich č <.>
 21.00
 0.00
 0000000011 2132
 21.00
 0.00
 0000000011 2310 006171 0110000000000 Příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhod.majetku
 19.00
 0.00
 0000000011 2310
 19.00
 0.00
 0000000011 3113 006171 0110000000000 Příjmy z prod.ostat.hm.dlouhod.majetku
 10.00
 0.00
 0000000011 3113
 10.00
 0.00
 0000000011 5132 006171 0110000000000 Ochranné pomůcky
 0.00
 65.00
 0000000011 5132
 0.00
 65...

M - Příloha č. 11 - Finanční plány PO.xlsx

Příloha č.11
 Ukazatele finančního plánu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2016
 MŠ Prostějov,Rumunská ul <.>,PO 23 (322)
Poř <.>
 Měrná
 číslo
 Ukazatel
 jednotka
 Finanční plán 2016
HČ
 DČ
 1 <.>
 Výnosy celkem
 Kč
 2,224,350
 2 <.>
 60X až 64X - Výnosy z činnosti
 Kč
 780,000
 3 <.>
 66X - Finanční výnosy
 Kč
 0
 4 <.>
 67X - Výnosy z transferů
 Kč
 1,444,350
 5 <.>
 Příspěvek na investice
 Kč
 6 <.>
 Náklady celkem
 Kč
 2,224,350
 7 <.>
 501 - Spotřeba materiálu
 Kč
 651,786
 8 <.>
 502 - Spotřeba energie
 Kč
 740,000
 9 <.>
 50X - Jiné spotřebované nákupy
 Kč
 10 <.>
 511 - Opravy a udržování
 Kč
 321,000
 11 <.>
 512 - Cestovné
 Kč
 2,000
 12 <.>
 513 - Náklady na reprezentaci
 Kč
 1,000
 13 <.>
 518 - Ostatní služby
 Kč
 196,220
 14 <.>
 521 - Mzdové náklady
 Kč
 15 <.>
 524,525 - Zákonné a jiné sociální pojištění
 Kč
 16 <.>
 527,528 - Zákonné a jiné sociální náklady
 Kč
 17 <.>
 53X - Daně a poplatky
 Kč
 18 <.>
 541,542 - Pokuty,úroky z prodlení a penále
 Kč
 19 <.>
 543 - Dary a jiná bezúplatná předání
 Kč
 20 <.>
 54X - Jiné ostatní náklady
 Kč
 21 <.>
 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
 Kč
 22 <.>
 55X - Jiné odpisy,rezervy a opravné položky
 Kč
 23 <.>
 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 Kč
 150,000
 24 <.>
 549 - Ostatní náklady z činnosti
 Kč
 1,000
 25 <.>
 56X - Finanční náklady
 Kč
 26 <.>
 57X - Náklady na transfery
 Kč
 27 <.>
 59X - Daň z příjmů
 Kč
 28 <.>
 Výsledek hospodaření
 Kč
 29 <.>
 Průměrná měsíční mzda
 Kč
 30 <.>
 Evid.přepočtený stav pracovníků
 osob
 31 <.>
 Fyzický stav pracovníků
 osob
 Poznámka
0
 0
 7,000
 154,344
 0
 0
 Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a XXXX,za kterou je pronájem realizován
Nebytový prostor - subjekt
 Náklady v Kč
 Cena pronájmu v Kč
 Náklady na jeden oběd a XXXX,za kterou je oběd prodáván; dle kategorií strávníků
Kategorie strávníků
Děti - den
Dospělí - oběd
Dospělí - oběd (MŠ Mozartova - obědy se vozí ze ZŠ Dr.Horáka)
 Náklady v Kč
 Cena oběda v Kč
30.00
24.00
55.00
 Stránka 60
 30.00
24.00
55.00
 Příloha č.11
 Ukazatele finančního plánu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2016
 MŠ Prostějov,ul.Šárka 4a,PO (325)
Poř <.>
 Měrná
 číslo
 Ukazatel
 jednotka
 Finanční plán 2016
HČ
 DČ
 1 <.>
 Výnosy celkem
 Kč
 3,615,270
 2 <.>
 60X až 64X - Výnosy z činnosti
 Kč
 1,117,600
 3 <.>
 66X - Finanční výnosy
 Kč
 1,000
 4 <.>
 67X - Výnosy z transferů
 Kč
 2,496,670
 5 <.>
 Příspěvek na investice
 Kč
 6 <.>
 Náklady celkem
 Kč
 3,615,270
 7 <.>
 501 - Spotřeba materiálu
 Kč
 796,019
 8 <.>
 502 - Spotřeba energie
 Kč
 1,060,000
 9 <.>
 50X - Jiné spotřebované nákupy
 Kč
 10 <.>
 511 - Opravy a udržování
 Kč
 420,000
 11 <.>
 512 - Cestovné
 Kč
 1,000
 12 <.>
 513 - Náklady na reprezentaci
 Kč
 2,000
 13 <.>
 518 - Ostatní služby
 Kč
 345,080
 14 <.>
 521 - Mzdové náklady
 Kč
 15 <.>
 524,525 - Zákonné a jiné sociální pojištění
 Kč
 16 <.>
 527,528 - Zákonné a jiné sociální náklady
 Kč
 17 <.>
 53X - Daně a poplatky
 Kč
 18 <.>
 541,542 - Pokuty,úroky z prodlení a penále
 Kč
 19 <.>
 543 - Dary a jiná bezúplatná předání
 Kč
 20 <.>
 54X - Jiné ostatní náklady
 Kč
 21 <.>
 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
 Kč
 22 <.>
 55X - Jiné odpisy,rezervy a opravné položky
 Kč
 23 <.>
 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 Kč
 621,000
 24 <.>
 549 - Ostatní náklady z činnosti
 Kč
 229
 25 <.>
 56X - Finanční náklady
 Kč
 26 <.>
 57X - Náklady na transfery
 Kč
 27 <.>
 59X - Daň z příjmů
 Kč
 28 <.>
 Výsledek hospodaření
 Kč
 29 <.>
 Průměrná měsíční mzda
 Kč
 30 <.>
 Evid.přepočtený stav pracovníků
 osob
 31 <.>
 Fyzický stav pracovníků
 osob
 Poznámka
0
 0
 369,942
 0
 0
 Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a XXXX,za kterou je pronájem realizován
Nebytový prostor - subjekt
 Náklady v Kč
 Cena pronájmu v Kč
 Náklady na jeden oběd a XXXX,za kterou je oběd prodáván; dle kategorií strávníků
Kategori...

N - Příloha č. 12 - graf výdajů.xlsx

Příloha č.12
 Členění výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 dle nejvýznamnějších oblastí odvětvového třídění rozpočtové
skladby
Pč <.>
 20; 15000; 2%
 21; 45128.72; 5%
 19; 33500; 4%
 1; 94605.08; 11%
 2; 22840.38; 3%
 17; 24000; 3%
 94,605 2200-2299 bez
2221
 2
 Dopravní obslužnost území
 22,840
 3
 Vzdělávání
 80,241
 4
 Kultura
 24,909
 5
 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
 32,900
 6
 Sport,tělovýchova a zájmová činnost
 30,941
 7
 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
 63,425
 8
 Komunální služby a územní rozvoj
 39,746
 9
 Nakládání s odpady
 44,140
 10 Ochrana přírody a krajiny
 55,837
 Sociální věci a politika zaměstnanosti
 12 Krizové řízení
13 Bezpečnost a veřejný pořádek
 4; 24908.79; 3%
 16; 198296.05; 23%
 5; 32900; 4%
15; 9170.7; 1%
 13; 36992.93; 4%
12; 175.92; 0%
 7; 63425.19; 7%
11; 1533.42; 0%
 10; 55836.7; 7%
 9; 44140; 5%
 8; 39746.08; 5%
 36,993
 15 Zastupitelstva obcí
 9,171
198,296
24,000
 18 Ostat.činnosti - pen.vklad do DSP,s.r.o <.>
 0
 19 Ostat.činnosti - nespecifikované rezervy
 33,500
 20 Limit ostatních investic
 15,000
 21 Ostatní
 45,129
 Celkem
 Stránka 79
 176
 1,024
 17 Ostat.činnosti - DPPO placená obcí
 14; 1024; 0%
 1,533
 14 Požární ochrana a IZS
 16 Činnost místní správy
 6; 30940.89; 4%
 Tis.Kč
 Doprava (oprava,údržba a investiční akce v oblasti
komunikací,parkovišť,chodníků,cykl.stezek apod.)
 11
 3; 80240.84; 9%
 Odvětvové třídění
 1
 854,406
 2221
3100-3299
3300-3319
3320-3329
3400-3499
3600-3619
3630-3699
3720-3729
3740-3749
4100-4399
5270-5299
5311
5500-5599
6112
6171
pol.1122
pol.6202
pol.5901
pol.6909
zbytek

Načteno 27. 11. 2015

edesky.cz/d/270549

Meta

Prodej EIA EIA EIA EIA EIA EIA Jednání zastupitelstva Jednání zastupitelstva

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Prostějov
20. 08. 2024	Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici zkušební komisař na Odboru dopravy
20. 08. 2024	Stavební povolení Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice Kojetín
20. 08. 2024	Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro obec Otinoves 2024
19. 08. 2024	Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Skalka - změna termínu konání veřejného projednání
19. 08. 2024	Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Prostějovičky - změna termínu konání veřejného projednání
	...a další

Více dokumentů od Město Prostějov Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz