Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Návrh rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2016 v tis.Kč
Schválený
rozpočet 2015
<br> Příjmy
<br> ODPA
<br> Návrh rozpočtu
2016
<br> R2016/R2015
%
<br> R 16 - R 15
<br> Položka
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1353
1355
1361
1511
Třída 1
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích př <.>
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
<br> 10 700
620
1 236
10 300
2 000
23 210
3 000
1 300
80
10
36
15
35
140
500
1 900
3 700
2 600
61 382
<br> 13 100
720
1 300
12 600
1 700
24 000
3 200
1 480
80
12
36
10
35
150
500
2 000
3 700
2 700
67 323
<br> 122
116
105
122
85
103
107
114
100
120
100
67
100
107
100
105
100
104
110
<br> 2 400
100
64
2 300
-300
790
200
180
0
2
0
-5
0
10
0
100
0
100
5 941
<br> Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství
Ostatní záležitosti komunikací - parkovací zóny
Pitná voda
Mateřská škola - odvod z odpisů
Základní škola - odvod z odpisů
KVS Valašské Klobouky - odvod z odpisů
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
DDM Valašské Klobouky - odvod z odpisů
Ostatní zájmové činnost a rekreace - sauna,koupaliště
Ostatní správa ve zdravotnictví - nájem
Bytové hospodářství - nájemné,služby k nájemnému
Nebytové hospodářství - nájemné,služby k nájemnému
Pohřebnictví
Lokální zásobování teplem
Komunální služby a územní rozvoj - pronájem pozemků
Komunální služby a územní rozvoj - nájem areál TS
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Zpětný odběr ostatního odpadu
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - skládka nájem
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Městská policie - pokuty
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací - úroky
Pokuty
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
Nedaňové příjmy celkem
<br> 2 500
700
6
214
1 043
1 261
80
165
140
439
1 200
2 029
150
482
167
188
1 050
70
647
670
10
150
53
594
331
1 500
15 839
<br> 2 500
750
6
225
1 093
1 213
80
165
48
439
1 200
2 004
150
240
165
188
1 050
70
525
0
15
130
14
594
360
750
13 974
<br> 100
107
100
105
105
96
100
100
34
100
100
99
100
50
99
100
100
100
81
0
150
87
26
100
109
50
88
<br> 0
50
0
11
50
-48
0
0
-92
0
0
-25
0
-242
-2
0
0
0
-122
-670
5
-20
-39
0
29
-750
-1 865
<br> 200
712
912
<br> 1 000
500
1 500
<br> 500
70
164
<br> 800
-212
588
<br> 14 756
40
390
12 020
27 206
<br> 14 907
39
0
0
14 946
<br> 101
98
0
0
55
<br> 151
-1
-390
-12 020
-12 260
<br> 105 339
<br> 97 743
<br> 93
<br> -7 596
<br> ODPA
<br> 1032
2219
2310
3111
3113
3392
3349
3421
3429
3569
3612
3613
3632
3634
3639
3639
3725
3723
3725
3900
5311
6171
6310
pol.2212
pol.2460
pol.2412
Třída 2
<br> pol.3111 Prodej pozemků
pol.3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
Třída 3 Kapitálové příjmy celkem
pol.4112
pol.4121
pol.4116
pol.42XX
Třída 4
<br> Neinvestiční přijaté trnasfery ze SR v rámci SDV
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR
Investiční přijaté transfery (modifikované platby)
Přijaté transfery celkem
<br> Příjmy
<br> 1/3
<br> Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Návrh rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2016 v tis.Kč
Schválený
rozpočet 2015
<br> Financování
<br> Pol <.>
<br> pol.81XX Financování investic z rezerv a fondů města
Třída 8 Financování celkem
<br> Zdroje celkem
<br> ODPA
<br> 1014
10XX
22XX
2221
2229
2212
2219
22XX
2310
2321
2321
232X
23XX
3111
3113
31XX
3319
3319
3399
332X
3341
3349
3392
3392
3392
3399
3399
33XX
33XX
<br> Zvláštní veterinární péče
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
Pozemní komunikace opravy a udržování
Provoz silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Místní části - opravy komunikací
Pozemní komunikace - investice
Doprava
Pitná voda - údržba a opravy
Čističky Mirošov,Lipina
Odvádění a čištění odpadních vod - údržba a opravy
Prevence znečišťování vody
Vodní hospodářství
Mateřská škola PO
Základní škola PO
Vzdělávání
Kronika města
Prezentace města
Sochy do města - investice
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas
Tisk a roznáška zpravodaje
KVS Valašské Klobouky - příspěvek
KVS Valašské Klobouky - drobné opravy
Zateplení a výměna oken v budově KD Klobučan
Občanské záležitosti
Kloboucké hospodářské trhy
Technická podpora kulturních akcí
Kultura,církvě a sdělovací prostředky
33XX - 34XX Neinvestiční transfery a dary (grantové řízení,rada města)
3329-99 Investiční dotace
3XXX-4XXX Celke...

Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Podklady pro vypracování návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 v tis.Kč
ODPA
<br> Položka
<br> Zemědělství
1014
51xx
1014
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Výdaje
<br> Ozdravování hospodářských zvířat
Celkem
<br> Návrh rozpočtu
2016
<br> R2016/R2015
%
<br> R 16 - R 15
<br> 25
25
<br> 20
20
<br> 80
80
<br> -5
-5
<br> 175
43
14
10
7
860
1 600
751
212
300
120
40
60
4 192
<br> 50
13
5
35
43
860
1 300
751
212
200
120
40
60
3 689
<br> 29
30
36
350
614
100
81
100
100
67
100
100
100
88
<br> -125
-30
-9
25
36
0
-300
0
0
-100
0
0
0
-503
<br> Doprava
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
<br> 5011
5031
5032
5132
5169
5169
5169
5169
51xx
51xx
5171
5169
5169
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ochranné pomůcky
Stravenky
Běžná údržba MK
Zimní údržba MK
Ruční čištění MK
Oprava havarijních stavů - MK
Opravy komunikací - odbor vnitřních věcí
Oprava překopů
MK Královec (vyčištění příkop)
MK - sečení příkop
Celkem
<br> 2219
2219
2219
2219
2219
<br> 51xx
51xx
5171
5171
5171
<br> Údržba naučných stezek
Parkovací automaty - výdaje na provoz
Lokální opravy chodníků
Chodník-ul.Nádražní (úsek most-odb.Žaboskřeky
Opěrná zídka ul.2.května
Celkem
<br> 50
70
400
0
210
730
<br> 50
70
140
400
0
660
<br> 100
100
35
***
0
90
<br> 0
0
-260
400
-210
-70
<br> 2221
2221
2221
<br> 5171
5323
5xxx
<br> Oprava autobousových zastávek
Neinvestiční transfery krajům
Veřejná dopravní linka
Provoz veřejné silniční dopravy - celkem
<br> 30
515
0
545
<br> 30
515
20
565
<br> 100
100
***
104
<br> 0
0
20
20
<br> 2229
2229
<br> 5171
51xx
<br> Dopravní značení
Ostatní záležitosti v dopravě
<br> 50
50
<br> 75
75
<br> 150
150
<br> 25
25
<br> 5 517
<br> 4 989
<br> 90
<br> -528
<br> 240
240
<br> 0
0
<br> ***
***
<br> -240
-240
<br> 22xx
<br> Celkem
<br> 6409
6409
<br> Rezerva - zimní údržba komunikací
Rezerva neinvestičních výdajů
<br> Součet za list
<br> 5 009
<br> 1/11
<br> Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Podklady pro vypracování návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 v tis.Kč
ODPA
<br> Položka
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> výdaje
<br> Vodní hospodářství
2310
5xxx
Studny - vzorky vody,čištění a údržba
<br> Návrh rozpočtu
2016
<br> R2016/R2015
%
<br> 30
<br> 30
<br> 100
<br> R 16 - R 15
<br> 0
<br> 2321
2321
2321
2321
2321
<br> 513x
5154
516x
5171
<br> Nákup materiálu
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování
Čističky Mirošov,Lipina
<br> 2
92
115
71
280
<br> 70
85
110
170
435
<br> 3 500
92
96
239
155
<br> 68
-7
-5
99
155
<br> 2321
2321
2321
2321
<br> 51xx
51xx
51xx
<br> Opravy a údržba kanalizací <,>
Kanalizační vpustě
Sběrače povrchových vod - čištění
Kanalizace
<br> 60
110
50
220
<br> 60
0
0
60
<br> 100
***
***
27
<br> 0
-110
-50
-160
<br> 2321
<br> 51xx
<br> Prevence znečišťování vody
<br> 15
<br> 20
<br> 133
<br> 5
<br> 545
<br> 545
<br> 100
<br> 0
<br> 42
80
4
2
<br> 42
80
4
2
<br> 0
0
0
0
<br> 128
<br> 128
<br> 100
100
100
100
100
<br> 2 000
400
2 400
<br> 1 700
500
2 200
<br> 85
125
92
<br> -300
100
-200
<br> 2 528
<br> 2 328
<br> 92
<br> -200
<br> 145
8
150
0
170
70
146
37
13
739
<br> 131
2
150
10
140
70
162
41
15
721
<br> 90
25
100
***
82
100
111
111
115
98
<br> -14
-6
0
10
-30
0
16
4
2
-18
<br> 23xx
<br> Celkem
<br> Vedení účtů,bankovní služby
6310
5163 Vedení cenných papírů
6310
5163 Základní běžný účet
6310
5163 Sociální fond
6310
5163 Fond FRB
6310
<br> Celkem
<br> Ostatní finanční operace
6399
5362 Daň z příjmů za obec
6399
5362 Odvod DPH
6399
Celkem
Finanční operace celkem
<br> 63XX
<br> 0
<br> Sociální služby
<br> 4339
4339
4351
4356
4359
4375
4339
4339
4339
43xx
<br> 5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5011
5031
5032
<br> Ostatní sociální péče a pomoc rodině
Dárky pro děti v dětských domovech
Osobní asistence,pečovatelská služba
Denní stacionáře a centra denních služeb
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Mzdy zaměstnanců
Soc.zabezpečení
Zdravotní zabezpečení
Celkem
Součet za list
<br> 3 594
<br> 2/11
<br> Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Podklady pro vypracování návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 v tis.Kč
ODPA
<br> Položka
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> výdaje
<br> Kronika města
3319
5021 Ostatní osobní výdaje
Prezentace města
3319
51XX Pietní akt ve Smolině
3319
51XX Pietní akt Valašské Klobouky
3319
5169 Hudební vystoupení
3319
5XXX Dary obyvatelstvu - prvňáčci
3319
5XXX Propagační materiály
3319
5169 Propagace města na výstavách,festivalech
3319
51XX Náklady na tisk pro neziskové organizace
3399
51XX Klobucké hody - kulturní program
3399
51XX Svatohubertská slavnost
3742
5169 Vyhotovení kreseb horizontů (rozhledna)
3399
5XXX Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
33xx
5xxx
Celkem
Ochrana památek a péče
Opr.kříže - Val.Klobouky (Sychrov,směr Mirošov)
332x
51xx
332x
51xx
Drobné opravy a nátěry střech a zvonic
332x
51xx
Č.p.276 (Muzeum) – oprava
332x
5171 ...

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2016
Rozpočet města Valašské Klobouky na rok 2016 je sestaven v souladu se zákonem č.250/2000
Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby <.>
Rozpočet je sestaven jako schodkový.Rozdíl mezi příjmy a výdaje je ve výši – 2 751 tis.Kč <.>
Schodek hospodaření je pokryt z přebytku hospodaření minulých let a je určen na financování
investičních akcí v roce 2016,které jsou plánovány,ve výši 17 350 tis.Kč <.>
<br> 1.Rozpočtové příjmy
Celkové příjmy města jsou ve výši 97 743 tis.Kč <.>
<br> Příjmy města
2%
<br> 15%
<br> Daňové příjmy - 67 323 tis.Kč
Nedaňové příjmy - 13 974 tis.Kč
<br> 14%
Kapitálové příjmy - 1 500 tis.Kč
<br> 69%
<br> Přijaté transfery - 14 946 tis.Kč
<br> Obrázek 1 - Graf - Příjmy města
<br> 1.1.Daňové příjmy
Největší část příjmů města tvoří daňové příjmy,které tvoří 69 % celkových příjmů.Daňové
příjmy jsou ve výši 67 323 tis.Kč <.>
Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím <,>
tzv.sdílené daně.Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních požitků,daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti,daň z příjmů
fyzických osob z kapitálových výnosů,daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty <.>
Návrh příjmu ze sdílených daní vychází z předpokládaných příjmů v roce 2015 a z očekávaného
výběru daní v roce 2016.Oproti předpokladu MF ČR na rok 2016 je příjem ze sdílených daní
do rozpočtu města ponížen.Sdílené daně jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 51 720 tis.Kč <.>
Mezi svěřené daně patří zejména daň z nemovitostí,která je rozpočtována s ohledem
na předpokládaný příjem v roce 2015.Pro rok 2016 je plánovaný příjem daně z nemovitostí
1
<br> ve výši 2 700 tis.Kč.Daň z příjmů právnických osob za město je svěřenou daní je na jedné
straně příjmem města a na druhé straně výdajem města,takže celkový rozpočet města
neovlivní <.>
Rozpočet příjmů daní a poplatků z vybraných činností na rok 2016 vychází ze skutečných plnění
předchozích let a předpokládaného příjmu v roce 2015.Příjmy z místních poplatků jsou
stanoveny s ohledem na schválené obecně závazné vyhlášky města <.>
<br> 1.2.Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy města vznikají z využívání movitého a nemovitého majetku města <.>
Na celkových příjmech se podílí 14-ti %.Jsou zde zahrnuty příjmy z nájmů z pronajatých
bytových a nebytových prostor města,které jsou plánovány ve výši dle nájemních smluv <.>
Stejně jako v minulých letech jsou do rozpočtu města zapojeny odvody z investičních fondů
příspěvkových organizací města,kterým město převádí finanční prostředky na krytí odpisů
z dlouhodobého majetku z rozpočtu města <.>
<br> 1.3.Kapitálové příjmy
Do kapitálových příjmů je zahrnut předpokládaný příjem z prodeje pozemků města a z prodeje
ostatního hmotného majetku.Město Valašské Klobouky v příštím roce plánuje prodej
pozemků v lokalitě ulice Dlouhá,ale vzhledem k tomu,že v současnosti nejsou známy
podmínky a podrobnosti týkající se prodeje těchto pozemků,je do rozpočtu města na rok 2016
zapojena z důvodu opatrnosti XXX XXXXXX ve výši X XXX tis.Kč.Navrhovaná výše kapitálových
příjmů činí 2 % celkových příjmů a dají tak se považovat za zanedbatelnou položku v rozpočtu
příjmů města <.>
<br> 1.4.Přijaté transfery
Do rozpočtu na rok 2016 je zahrnuta státní dotace na výkon státní správy v předpokládané výši
14 907 tis.Kč a jeho výše vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 2016.Předpokládaný příjem dotací od obcí je ve výši 39 tis.Kč.V průběhu roku budou
přicházet další transfery a dotace,které se budou do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových
opatření <.>
<br> 2.Rozpočtové výdaje
Celkové výdaje města jsou ve výši 100 494 tis.Kč <.>
Výdaje,které jsou plánovány v roce 2016,jsou rozděleny na výdaje běžné a kapitálové <.>
Běžné výdaje jsou ve výši 83 144 tis.Kč a kapitálové výdaje ve výši 17 350 tis.Kč <.>
<br> 2
<br> Výdaje města
17%
Běžné výdaje - 83 144 tis.Kč
Kapitálové výdaje - 17 350 tis.Kč
83%
<br> Obrázek 2 - Graf - Výdaje města
<br> 2.1.Běžné výdaje
Běžné výdaje tvoří největší část výdajů rozpočtu města.Jejich podíl na celkových výdajích je
více než 80 % <.>
Výdaje na zvláštní veterinární péči jsou sníženy o příspěvek na kastraci koček ve výši 5 tis.Kč
a zahrnují jen výdaje,které by bylo nutné vynaložit na péči o hospodářská zvířata,která by
z důvodu nedostatečné péče byla odebrána jejich majitelům <.>
Výdaje na běžnou údržbu komunikací jsou plánovány nižší než na rok 2015.Rozpočet výdajů
na zimní údržbu je nižší o 300 tis.Kč.Opravy komunikací jsou plánovány ve srovnatelné výši
jako v roce 2015 a jsou rozepsány na str.1 Podkladů pro vypracování návrhu rozpočtu běžných
výdajů na rok 2016 <.>
Rozpočet vodního hospodářství je dle skutečného čerpání rozpočtu v roce 2015 a
dle požadavků odboru vnitřních věcí na opravy a údržbu ČOV a nákup materiálu,kdy je
v rozpočtu začleněn nákup nového kompresoru pro ČOV v hodnotě 50 tis.Kč <.>
Rozp...

Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 v tis.Kč
Stavební investice
ODPA
2212
2212
2219
3421
3429
3613
3631
3631
3632
3632
6171
xxxx
<br> Investiční akce
Silniční sběrač Na Výsluní
Ulice U Váhy
ul.Brumovská - bezbariérové chodníky
Dětské hřiště Sychrov
Koupaliště - technologie koupaliště
DPS I - stavební úpravy Charita
Uložení chrániček do rekonstruovaných chodníků
ul.Brumovská - veřejné osvětlení
Hřbitov - rozptylová loučka
Hřbitov - kolumbárium
OV Mirošov-č.p.29 - sníž.podlahy,zatepl.stropu,vybour.příčky,osaz.vrat
Projektová příprava
Celkem
<br> Ostatní kapitálové výdaje
ODPA
Investice
3329 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
3635 Územní plán města
3639 Pozemky - nákup
3399 Sochy do města
5512 Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Val.Klobouky
Celkem
<br> Částka
<br> Příkazce
OVV
IO
IO
IO
IO
IO
OVV
IO
IO
IO
OVV
IO
<br> 50
800
8 800
300
1 000
310
100
2 100
450
195
120
1 500
15 725
<br> Částka
50
200
350
25
1 000
1 625
<br> Příkazce
RM
MÚ
ZM
ZM
odd.KŘ
<br> Kapitálové výdaje podle odvětvového třídění
ODPA
2212
2219
3329
3392
3421
3429
3613
3631
3632
3635
3639
5512
6171
6409
<br> Odvětvové třídění
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Ostatní záležitosti ochrany kulturních památek a péče o kulturní dědictví
Zájmová činnost v kultuře
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnosti místní správy
Ostatní činnosti jinam nezařazené
<br> Kapitálové výdaje celkem
<br> Částka
850
8 800
50
25
300
1 000
310
2 200
645
200
350
1 000
120
1 500
<br> 17 350
<br> 1/2
<br> Finanční odbor
Městského úřadu Valašské Klobouky
<br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 v tis.Kč
Plánované kapitálové výdaje
Katastr.úřad - energetické úspory
Rekonstrukce fotbalových kabin a sauny
ulice Brumovská - sanace opětné zídky SOU
IBV ulice Dlouhá
ulice Kramolišova
Rekonstrukce chodníků - ul.Nádražní
ČOV Lipina
Statické zajištění budovy "Červený dům"
Energetické úspory - DPS II
Cyklostezka Valašské Klobouky - Brumov
Lipina - rekonstrukce MK (úsek Molnár - pekárna)
<br> Mirošov - rekonstrukce kabin
Smolina - víceúčelové hřiště
<br> Plánované opravy
Oprava střechy budovy č.p.105 na Masarykově náměstí
<br> Oprava cesty na Královec
<br> 2/2