M//r
<br> Návrh rozpočtu města Hranic
na rok 2016
<br> Důvodová Zpráva k návrhu rozpočtu města Hranic na rok 2016
<br> Na základě stanoveného harmonogramu zpracování rozpočtu města předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2016 <.>
<br> Návrh rozpočtu města je zpracován dle zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souladu se zákonem 128l2000 Sb.<,>
o obcích.Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2015,ze skutečnosti roku 2014,z dílčích návrhů
provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu a vyhodnocení roku 2015 <.>
<br> Dosavadní postup byl následující:
<br> 1.Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet <.>
<br> 2.Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem <.>
<br> 3.Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů a sestavil návrh rozpočtu,který byl projednán s vedením města
ajednotlivými vedoucími odborů.Po zapracování připomínek vzešlých z tohoto jednání byl zpracován návrh rozpočtu,který projednala Rada města
dne 20.10.2015
<br> 4.Na základě usnesení Rady města byl rozpočet doplněn o předpoklad plnění a čerpání rozpočtu za rok 2015 a vyčísíeni možných úspor výdajů.Dle
těchto údajů byl upraven návrh rozpočtu města na rok 2016 jak na straně příjmů,tak i výdajů <.>
<br> 5.Na jednání Rady města dne 3.11.2015 byl projednán návrh rozpočtu v souvislosti se skutečným čerpáním 2014 a předpokládaným čerpáním
výdajů do konce roku 2015.Na základě tohoto porovnání byl upraven návrh příjmů a výdajů na rok 2016 <.>
<br> 6.Rada města 3.11.2015 projednala návrh plánu jednorázových výdajů (investice a opravy)
<br> 7.Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu 12.11.2015,vzalo materiál na vědomí a uložilo Radě města zpracovat informaci k některým akcím
uvedeným v návrhu rozpočtu <.>
<br> Návrh rozpočtu je členén takto:
Příloha č.1
<br> 1.Příjmy
<br> 2.Výdaje
<br> 3.Financování
<br> Příjmy jsou rozpočtovány die skutečnosti roku 2014 s přihlédnutím ke známým okolnostem roku 2015 a 2016.Příjmy dělíme do čtyř skupin:
<br> - daňové (daně,místní poplatky a správní poplatky)
<br> - nedaňové (z činnosti města,především nájemné,služby)
<br> - dotace (na výkon státní správy,Školství,domov seniorů,dále dotace na jednotlivé akce investičního i neinvestičního charakteru)
<br> - investiční (kapitálové) příjmy - např.prodej majetku
<br> Příjmy jsou rozepsány na jednotlivé položky.Daně,místní a správní poplatky jsou pod položkami 1.<.> (např.1111),nedaňové příjmy položkamí
začínajícími číslem 2.<.> (2111),investiční příjmy položkami začínajícími číslem 3.<.> a dotace poiožkami začínajícími číslem 4.<.>.(4112) <.>
<br> Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2015 a hlavně 2016.K upřesnění na základě vyhodnocení roku 2015 dojde při dalších
úpravách návrhu rozpočtu,tak abychom měli v prosinci co nejpřesnější odhad výše dani,ale i místních a správních poplatků.Předpokládaný nárůst
daňových příjmů je dán zlepšeným vývojem ekonomiky <.>
<br> Provozní příjmy činí 270.000 tis.Kč
<br> Výdaje
<br> Výdaje odborů,včetně osadních výborů jsou rozepsány na jednotlivé položky dle středisek v Příloze č.1.Provozní výdaje jsou vyjádřený položkami
začínajícími číslem 5.<.>.(5169) a investiční výdaje položkami začínajícími číslem 6.<.>.(6121) <.>
<br> Provozní výdaje jsou koncipovány tak,aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města,včetně městem zřízených organizaci a požadavky státní
správy.Výše výdajů je limitována příjmy,na které je město schopno dosáhnout prostřednictvím své činnosti a státního rozpočtu.Provozní výdaje
rozpočtu vycházejí ze skutečnosti roku 2014ı očekávaného plnění rozpočtu roku 2015 s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům pro rok 2016 <.>
Komentáře k položkám výdajů jsou uváděny v tabulkách S číselnými údaji jednotlivých odborů.V této chvíli jsou uvedeny XXX v elektronické podobě <,>
protože se jedná o rozsáhlé informace.Podrobný rozpis rozpočtů příspěvkových organizaci,výdajů na bytový fond (Ekoltes) a výdajů na komunikace
(Ekoltes) je přiložen taktéž v elektronické podobě jako příloha <.>
<br> Provozní výdaje (opakované) odborů činí 223.130 tis.Kč <.>
<br> Rekapitulace provozního rozpočtu
<br> Příjmy roku 2016 270.000 tis.Kč
<br> Výdaje roku 2016 223.130 tis.Kč
<br> Saldo provozního rozpočtu + 46 870 tis.Kč
<br> Saldo provozního rozpočtu znázorňuje,kolik prostředků má město k dispozici na úhradu investičních akci.K dispozici v této chvili máme prostředky
ve výši 46,87 mil.Kč <.>
<br> Financování
<br> zabezpečuje pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji.Saldo provozního rozpočtu je ve výši +46.780 tis.Kč.Saldo investičního rozpočtu činí - 60.818 tis <.>
Kč.Z toho vyplývá,že celkové saldo navrhovaného rozpočtu je -13.948 tis.Kč.Záporný zůstatek rozpočtu musime pokrýt jinými zdroji,což mohou
být např.: zůstatky na účtech z předchozích let,úvěr,čerpání rezerv.Finanční odbor navrhuje...