Rozpo et
M!sta Bruntál
na rok 2016
<br> Zpracoval: Finan!ní odbor M"Ú Bruntál,listopad 2015
<br> OBSAH:
<br> 1.Dùvodová zpráva ………………………………………………………………
<br> 3 - 10
<br> 2.Bilance pøíjmù a výdajù na rok 2016 …………………………………………
<br> 11
<br> 3.Èást A: Návrh rozpoètu Mìsta Bruntál na rok 2016 – závazné ukazatele
Pøíjmy a výdaje podle skupin ……………………………….<.>.….…….<.> 13 – 17
Ekologický fond ……………………………………………………….<.> <.>
18
Sociální fond ………………………………………………………….<.> <.>
19
4.Èást B: Návrh rozpoètu Mìsta Bruntál na rok 2016 jednotlivých odborù
Pøíjmy ………………………………………………………………….<.>
Výdaje tab.a) Akce rozpracované pøecházející do roku 2016 …………
Výdaje tab.b) Nové akce k realizaci v roce 2016 a dalších letech …… <.>
Výdaje tab.c) Ostatní výdaje a akce v roce 2016.<.> …………………….<.>
Bilance návrhu rozpoètu ……………………………………………….<.>
<br> 21 – 31
32 – 34
35 – 39
40 – 66
67
<br> 5.Èást C: Návrh rozpoètu Mìsta Bruntál na rok 2016
Pøíspìvkové organizace ……………………………………………….<.>.69 – 105
6.Èást D: Návrh rozpoètu Mìsta Bruntál na rok 2016 – ostatní srovnávací údaje
Porovnání rozpoètu (Mìst.divadlo,Mìst.policie).<.>.…
107 – 108
Srovnání finanèních objemù služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o.…… <.>
109
Porovnání položek § 6171 …………………………………………….<.> <.>
110
Výdaje podle jednotlivých odborù ………………………………….….<.>
111
Kapitálové výdaje za odbory mìsta …………………………………… <.>
112
Komentáø k návrhu rozpoètu 2016 – Výpoèetní technika ………….<.>.<.>.<.> 113 – 115
Výpis položek rozpoètové skladby …………………………………… 116 – 117
7.Èást E: Rozpoèet svazku obcí – Mikroregion Slezská Harta na rok 2016 … 118 - 119
<br> Pøíloha è.1: Rozpoètový výhled Mìsta Bruntál 2017 – 2018 ………………… 120 - 140
<br> 2
<br> DÙVODOVÁ ZPRÁVA
1 <.>
<br> Preambule
<br> 1.1.Zastupitelstvu mìsta je každoroènì pøedkládán dle povinnosti stanovené zákonem
è.250/2000 Sb <.>,o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù,v platném znìní,návrh
rozpoètu mìsta na nadcházející rok.Samotný návrh ve své povaze a úèelu obsahuje
souhrnné èíselné údaje,které jsou podrobnìji rozpracovány a komentovány <.>
Návrh rozpoètu Mìsta Bruntál na rok 2016 je výsledkem realizace exaktních postupù <,>
odborných odhadù a rozpoètových zásad,vyplývajících ze znalosti prostøedí
pøi rozpracování základní celkové bilance pøíjmù a výdajù (globálního rámce) <.>
Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpoètu byly:
-
<br> údaje o aktuálním stavu èerpání rozpoètu Mìsta Bruntál v roce 2015
oèekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2015
s dopadem do dalších let
dostupné údaje z pøípravy návrhu státního rozpoètu na rok 2016
pøedpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelù
návrhy dílèích rozpoètù jednotlivých odborù a útvarù na mìstském úøadì
návrhy nákladových a výnosových oblastí pøíspìvkových organizací pro tvorbu
základního ukazatele tj.pøíspìvku zøizovatele na èinnost
pracovní podklady pro tvorbu a zpracování rozpoètového výhledu Mìsta Bruntál
na léta 2017 - 2018
uzavøené smluvní závazky a dohody
odborné kvalifikované odhady a propoèty
<br> 1.2.Z hlediska metodologického zùstává pro rok 2016 zachován finanèní vztah státního
rozpoètu k rozpoètùm krajù a obcí v kapitole státního rozpoètu Všeobecná pokladní
správa v položce pøíspìvku na výkon státní správy.Další dotaèní titul „Dotace
na èinnost vykonávané obcemi s rozšíøenou pùsobností v oblasti sociálnì-právní
ochrany dìtí“ zùstává zachován,který však není souèástí finanèního vztahu státního
rozpoètu k rozpoètùm obcí a bude se u obcí rozpoètovat až v prùbìhu roku po jejím
obdržení.Z ostatních kapitol státního rozpoètu se budou obce podílet na neinvestièních
dotacích k úhradì pøímých nákladù na vzdìlávání <.>
1.3.V roce 2016 bude již ètvrtým rokem pùsobit na financování obcí dopad novely zákona
o rozpoètovém urèení daní.Praxe potvrdila,že výpoèet pøedpokládaných daòových
pøíjmù pøedstavuje velmi pracné cvièení,nebo• každá obec musí zohlednit konkrétní
situaci (bilanci poètu obyvatel,údaje o poètech zamìstnancù,údaje o poètech dìtí MŠ a
žákù ZŠ,výmìru katastrálního území) <.>
1.4.Dotace na pøímé náklady pro školy a školská zaøízení zøizovaná Mìstem Bruntál budou
uvolòovány z kapitoly státního rozpoètu Ministerstva školství,mládeže a tìlovýchovy
krajem,který tyto dotace pøímo pøidìluje pøedškolním zaøízením,školám a školským
zaøízením tzn <.>,že neprocházejí rozpoèty obcí.Pøímé náklady jsou tvoøeny osobními
výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníkù,pojistné a další
související platby) a ostatními pøímými neinvestièními výdaji (jedná se o uèebnice <,>
uèební pomùcky apod.) <.>
3
<br> 2 <.>
<br> Bilance rozpoètu Mìsta Bruntál
<br> 2.1.Návrh bilance rozpoètu Mìsta Bruntál na rok 2016 je dle § 4,odst.4) zákona
è.250/2000 Sb <.>,o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù,v platném znìní <,>
pøedkládán z metodologického pohledu jako pøebytkový a to ve výši 21.131 tis.Kè <.>
Pøebytek rozpoètu po zapojení tøídy 8 financování v pøíjmové èásti rozpoètu ve výši
3.500 tis.Kè je použit k úhradì splátek pùjèených prostøedkù prostøe...