h
O
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.xařúľxnfi.<.>.<.> n <.>
ı.WF/3.? óg+äunššëłłš„.<.>.x._.<.>
<.> ;.n_.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.v.+x;
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>._ v.<.>._
<.>.<.>.<.>.an _.flhwnvn.ınänflfhăřăıš n.4.53
<br> na rok 2
<br>
<br> „.<.>.<.> „.r Lhìnıľrı.f.<.>.ıvıni
<br> ř
<br> ávrh rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>.<.>.k
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rıłxleınlllllłnınrn.n
ııılını.<.>._
L ı vınłìı Iı iıiınułf.<.>
IIIPIIIII.11 I I.<.> II \Í.I.ı| I IIIIIIIIIIII'ÍIIIIIIPJI
<br>
<br>
<br> Uvod
<br> f Dovoluji si Vám prezentovat navrh schodkoveho
rozpočtu města na rok 2016 ve výši 93.219 tis.Kč
příjmoveho rozpočtu po konsolidaci a ve výši 93.379
tis Kč výdajového rozpočtu po konsolidaci,kde Saldo
ve výši 160 tis.Kč vyrovnává bilanci rozpočtu města
v příjmech a výdajích na 96.419 tis.Kč.Na položkách
financování se v příjmech rozpočtuje 3.200 tis.Kč
přebytek z prodeje nemovitostí z roku 2015 a
rekonstrukci bytoveho fondu mesta a ve výdajích
3.040 tis.Kč na splátku jistiny úvěrů města
<br> 20.11.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kriteria zpracovaného návrhu
<br> rozpočtu města
<br> Zachovat konzervativní přístup ve výpočtu
nárůstu sdílených daní vzhledem k predikci
MFCR a skutečnosti výběru těchto daní <.>
<br> Zameřit se na efektivnost vynakládaných
prostředků na provoz města a příspěvkových
organizaci
<br>.fl-=~“-Zbytečně se nezadlužovat,připadne úvěry
využívat jen na rozvojové investice a nikoliv na
spotřebu běžných výdajů města
<br> 20.11.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ° Močtovë
<br> „v Předpoklad příjmů z daní je zpracován na základě vyhlášky č.243/2000 Sb <.>,o
rozpočtovém určení daní ve Znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.213/2015
Sb <.>,o stanovení procenta,kterým se každá obec podílí na stanovené procentní
části celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů.Hrubý proppčet
sdílených daňových příjmů města na rok 2016 je prováděn dle predikce MF CR z
celostátních daňových výnosů obcí na rok 2016.Sdílené daně pro rok 2016 jsou
vyšší o 1.416 tis.Kč oproti roku 2015
<br> f Příjmy rozpočtu jsou rozděleny na daňové příjmy a dotace,jedná se o příjmy Z
daní,poplatků a dotaci,které činí více jak 83 % celkového příjmového rozpočtu a
dále nedaňové příjmy,což jsou příjmy z činností města,např <.>,nájemné,které
činí 12 % celkových příjmů města <.>
<br> 20.11.2015 4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet pří'mů na rok 2016
<br> RoZPočET MĚSTA DoKsY NA RoK 2016
<br> Rozpočet příjmů po konsolidaci včetně financování
<br> ukazatel
<br> města celkem
<br> Daňové
Dotace
<br>
<br> inancování
<br> 20.11.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 20.11.2015
<br> Sdílené daně na rok 2016
<br> RozPočE'r MĚSTA DoKsY NA ROK 2016
<br> ukazatel
<br> daně celkem
mů FO ZČ
<br> mů FO SVČ
mů FO z
<br> mů P0
<br> Sdílené daně 2016
<br> SR 2016 v tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Celkové vmje ovlivňují zadluženost města
<br> Výdaje vyplývají z jednotlivých činností,jsou rozděleny
na běžné a kapitálové <.>
<br> Do běžných výdajů patří výdaje na zajištění obslužnosti
města a provoz příspěvkových organizací v jeho
působnosti dale mandatorní výdaje na platy a výdaje
Spojené s opravou a údržbou majetku města <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou investičními naklady do obnovy
majetku města a na pořízení nového dlouhodobého
majetku <.>
<br> 20.11.2015 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet výdajů na rok 2016
<br> RozPočET MĚSTA DoKsY NA RoK 2016
<br> Rozpočet výdajů po konsolidaci včetně financování
<br> ukazatel
<br> města celkem
<br> isti úvěrů
<br>
<br> 20.11.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 20.11.2015
<br> ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016
<br> Dílčí ukazatele rozpočtu města
<br> Výdaje rozpočtu města 2016
<br> Příspěvkové organizace,OPS
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> tis.Kč
ukazatel stmG
<br> na provoz investice celkem
SU Provozní příspěvky PO 14 891,04 0,00 14 891,04
DU Domov pro seniory,Panská,Doksy 2 171,00 2 171,00
DU lMëKs,vaıdštejnská,Doksy 5 677,14 5 677,14
DU ZŠ KHM Valdštejnská,Doksy 3 961,30 3 961,30
DU Zš MŠ.Jezerní,stará Spıavy 476,90 476,90
DU ZUŠ Sokolská,Doksy 475,90 475,90
DU IMŠ Pražská,Doksy 1 139,30 1 139,30
DU MŠ Libušina,Doksy 539,50 539,50
DU OPS Máchovo jezero Doksy 450,00 450,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Součástí schváleného rozpočtu jsou
výdaje fondů města
<br> Sociální fond - vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a
výdajů 526 tis.Kč
<br> Fond rozvoje bydlení- vyrovnaný rozpočet ve výši
příjmů a výdajů tis.Kč
<br> Fond regionálních operačních programů - vyrovnaný
rozpočet ve výši příjmů a výdajů 1.066 tis Kč
Grantový fond - vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a
výdajů 6.301 tis.Kč
<br> 20.11.2015 10
<br>
<br>
<br>
<br> RozPočET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016
<br> Rozpočet Sociálniho fondu města
<br> Příjmy Sociálního fondu města 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ukazatel sam-'6
SU Příjmy sociálního fondu celkem 526,00
SU Zůstatek...