Návrh č.2 Tabulka č.1 Tabulka č.1
Návrh rozpočtu města Vracova na rok 2016
Rozpočet Upravený Rozpočet
2015 rozpočet 2015 2016
I.PŘÍJMY
1.daňové příjmy 49 985 000 50 060 000 50 510 000
2.nedañové příjmy 4 538 000 4 890 900 4 508 000
3.kapitálové příjmy 20 000 373 000 890 000
4.dotace 2 617 100 13 365 200 2 647 000
5.finanční vztahy ke třetím osobám 45 000 45 000 0
P říj m y 57 205 100 68 734100 58 555 000
ıı.vÝDAJE
1.provozní výdaje 43 000 100 46 257 600 31 845 000
2.finanční vztahy k PO
příspěvek MŠ 1 100 000 1 100 000 1 100 000
příspěvek MZŠ 2 700 OOO 4 200 OOO 2 800 OOO
příspěvek ZUŠ 700 000 700 000 700 000
příspěvek VPS 7 700 000 9 493 000 7 900 000
3.finanční vztahy ke třetím osobám
dotace ostatním subjektům 760 000 972 000 510 000
4.kapitálové výdaje 20 245 000 25 011 500 13 700 000
5.splátky úvěrů + úroky
6.vratka dotace na Sčítání lidu
Výd aje 76205100 87734100 58 555000
Ill.FINANCOVÁNÍ
zůstatek z předchozího roku 19 000 000 19 000 000 bude upřesněno
úvěry
půjčka
Celkové příjmy I.+ Ill.76 205 100 87 734 100 58 555 000
Volné prostředky k rozdělení kap.740 18 450 000 22 162 100 6 340 000
<br> pro dofinancování získaných dotací
<br> Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle Zák.č.320/2001 Sb <.>
<br> Vyvěšeno: Z.H <.>
Sňato:
<br> bude upřesněno
<br> Rozpočet města Vracova - návrh č.2
<br> Návrh č.2 Tabulka Č.2
Rozpis rozpočtu města Vracova na r.2016
ˇ Upravený Rozpočet
|_ p ř í j m y Rozpocet rozpočet 2016
2015 2015
Poznámka
1.Daňové příjmy
odveúy FÚ - deň ze záv.činnosti 8 800 000 8 250 000 8 400 000
daň z příjmu PO 9 300 000 9 300 000 9 600 000
daň Z příjmu FO 2 100 000 2 650 000 2 650 000
daň z nemovitosti 4 100 000 4 100 000 4 100 000
DPH 20 500 000 20 500 000 20 500 000
daň PO placená oboí 600 000 615 000 600 000
ostatní dané 15 000 15 000 15 000
Poplatky za domovní odpad 1 935 000 1 935 000 1 935 000
Poplatky ze psa 120 000 120 000 120 000
Poplatky z místa + skládky 90 000 90 000 100 000
Poplatky ze vstupného 5 000 5 000 5 000
Odvody z loterii 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Poplatky za zhodnocení stav.pozemku 15 000 15 000 15 OOO
Správní poplatky 300 000 360 000 365 000
Vypouštëní Škodlivych látek 5 000 5 000 5 000
49 985 000 50 060 000 50 510 000
2.Nedaňové příjmy
Příjem knihovna - poplatky 30 000 30 000 30 000
Příjem infocentrum 30 000 30 000 30 000
Příjem kabelová televize 340 000 340 000 350 000
Prodej Vracovského zpravodaje 10 000 10 000 10 000
Příjmy z kult.akcí + nájemné MKK 285 000 285 000 260 000
Bytové hospodářství + služby 360 000 360 000 360 000
DPS nájemné + služby 790 000 790 000 790 000
DPS tržby od klientů peč.služby 650 000 650 000 670 000
Nebytové hospodářství + Služby 300 000 300 000 300 000
Nájemné Za pozemky 130 000 130 000 130 000
Za třídění odpadu Eko-kom 450 000 400 000 400 000
<br> Úhrady z dobyv.prostor
<br> Pokuty
<br> Úroky Z bankov.účtů
<br> Dividendy
<br> Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu
Splátky půjček ze SF
<br> Úhrada věcného břemene
Pojistné náhrady
<br> Odvody z fondů PCJ-VPS
<br> 3.Kapitálové příjmy
Prodej majetku
Přísp.od občanů na kabel.televizi
<br> 4.Dotace
<br> Příspěvek na státnísprávu
<br> víceúčeıeve hrištë MZŠ
<br> Vegetační úpravy zahrady MZŠ
<br> Pečovatelská služba
<br> MZŠ.Podejme si ruce
<br> MZŠ,Vzdělávání
<br> Provoz infocentra
<br> Oprava křížů
<br> Zahrada pana průzkumnika
Příjem do XXX.fondu
<br> X.Fin.vztahy ke třetím osobám
<br> Rekapitulace příjmů:
<br> 1.daňové příjmy
<br> 2.nedaňově příjmy
<br> 3.kapitálové příjmy
<br> 4.dotace
<br> 5.finanční vztahy ke třetím osobám
<br> Příjmy celkem
<br> 980 000
30 000
20 000
18 000
20 000
15 000
80 000
<br> 4 538 000
<br> 20 000
20 000
<br> 2 347100
<br> 270 000
2 617 100
45 000
<br> 49 985 000
4 538 000
20 000
<br> 2 617 100
45 000
<br> 57 205 100
<br> 980 000
30 000
20 000
18 000
20 000
11 000
<br> 150 000
<br> 128 500
<br> 208 400
<br> 4 890 900
<br> 353 000
20 000
373 000
<br> 2 347 100
4 275 100
999 000
448 000
53 000
<br> 1 123 300
40 000
103 000
<br> 3 706 700
270 000
13 365 200
45 000
<br> 50 060 000
4 890 900
373 000
<br> 13 365 200
45 000
<br> 68 734 100
<br> Rozpočet města Vracova fl návrh č.2
<br> 980 000
30 000
20 000
18 000
20 000
10 000
<br> 100 000
<br> 4 508 000
<br> 870 000 pozemky v průmzónë
<br> 20 000
890 000
<br> 2 367 400
<br> 280 000
2 647 400
0
<br> 50 510 000
4 508 000
890 000
<br> 2 647 000
0
<br> 58 555 000
<br> Rozpočet města Vracova - návrh č.2
<br> II.V ý d aj e
Rozpočet Upravený Rozpočet
201 5 rozpočet 2015 2016
1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy
Kep.702 kanal,čov 0 0 0
kap.709 - XXX XX XXX XX XXX XX XXX odborná správa lesa
kap.710 - komunikace
oprava chodníku podéi trati 250 000 250 000
MK opravy 250 000 250 000 250 000
MK V Koutě doplnění 400 000 400 000
kap.710 celkem 900 000 900 000 250 000
kap.714 - Školství
MŠ + ŠJ - příspěvek 1 100 000 1 100 000 1 100 000
MZŠ + ŠJ - příspěvek 2 700 000 4 200 000 2 800 000
ZUŠ - prispevek 700 000 700 000 700 000
DDM,oprava střechy + soc.zař.230 000 293 000 140 000 ohřívač.dlažba,vstup
DDM,příspěvek školička 100 ...