Obec Vyžice-Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2016

Obec Vyžice - Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyžice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> : účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů (pol.4111.ÚZ 98193) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č.16-42 ze dne 30.9.2016 přiznáno 19.900; Kč.Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - XXX.XX X X a OdPa XXXX.Finanční vypořádání vyhotoveno dne 24.1.2017.Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 11.3 69,- Kč.do státního rozpočtu bylo vráceno ve výši 8.531,- Kč dne 10.2.2017.Uskutečněné výdaje jsou uznatelné <.>
<br>.neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Oprava objektu OÚ IV.etapa" (pol.4122) - na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.OŽPZ/16/22027 ze dne 18.8.2016 bylo poskytnuto ve výši 60% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r.2016.max.však ve výši 130.000: Kč,vyúčtování do 31.12.2016,vyúčtovánd čerpáno v plné výši.Přijetí dotace bylo schváleno usnesením 20 ze dne 20.7.2016 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod).položka 3111 vykazuje splátku smlouvy z roku 2014.položka 6130 vykazuje geometrický plán k nákupu pozemku
<br> Vnitřní předpis a směrnice ' Směrnice o inventarizaci.o časovém rozlišen,odpisový plán,o opravných položkách.o reálné hodnotě,0 podrozvaze je nutno aktualizovat.o finanční kontrole <,>
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.ze dne 4.11.2015.3.2.2016,27.4.2016.20.7.2016,19.10.2016
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br>.Zápis KV ze dne 19.10.2016 - kontrola usnesení 20 0 Zápis FV ze dne 25.5.2016 - pokladní doklady
<br>.Zápis FV ze dne 21.12.2016 - pokladní doklady
<br> Obecně závazné vyhlášky
<br> o č.2/2011 a č.1/2016.o místním poplatku ze psů č.1/2014,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br>.č.1/2012.o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Účetní závěrka obce za r.2015.schválena usnesením ZO ze dne 27.4.2016...

stáhnout soubor (.pdf)

$\\ Hlavní kniha 0 za období 12/2016 - zpracována programem Fenix Inventurní soupis majetku a závazků ' Plán inventur na rok 2016 ze dne 5.12.2016 včetně jmenování IK .Proškolení IK ze dne 21.12.2016 .Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 27.l.2017 bez inventarizačních rozdílů.Inventumí soupisy ke dni 31.12.2016 .inventarizace zahájena 4.1.2016 & ukončena 25.l.2016 Kniha došlých faktur .za r.2016 - vedena ručně v číselné řadě 1 - 109 Kniha odeslaných faktur.za r.2016 - vedena ručně v číselné řadě 1/2016 - 8/2016 Mzdová agenda .vedena programem V97 Odměňování členů zastupitelstva .schváleno ustavujícím zasedáním ZO dne 5.11.2014 a ověřeno na mzdové listy za rok 2016 o počet obyvatel cca 154 o počet zastupitelů 7 Pokladní doklad ' pokladní doklady za listopad a prosinec 2016 včetně účtování Pokladní kniha (deník) .za listopad a prosinec vedený ručně .zůstatek ke dni 31.12.2016 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému datu Příloha rozvahy .Ke dni 31.12.2016 - účtováno o snížení inv.transferů Rozvaha .Ke dni 31.12.2016 - hospodářský výsledek za rok 2015 přeúčtován na účet 432 Účetní doklad 0 za říjen - prosinec 2016 Účtový rozvrh - na rok 2016 předložen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | Fin 2-12 M sestavený ke dni31.12.1016 Výkaz zisku a ztráty .Ke dni 31.12.2016 - Daňové přiznání DPPO za rok 2015 - proúčtováno na položku 1122 a 5365 Dohody o provedení práce DPP ze dne 1.12.2016 - zhotovení projektové dokumentace DPP ze dne 1.9.2016 - kompletace a doručení volebních lístků DPP ze dne 15.6.2016 - vedení kroniky a obecních web stránek DPP ze dne 1.5.2016 - úklid Km'tenskéhoná'něstí125,532 11 Padubice.Td.: +420466026536,724652 024.E-mait mmmmma.7 <.>$

stáhnout soubor (.pdf)

Eřílo_a ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 <.>
<br> Označení všech dokladů a jiných materiálů uužitých při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu.zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 21.10.2016 do 4.11.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br>.1/2016.schváleno usnesením 20 ze dne 3.2.2016
<br>.2/2016,schváleno usnesením ZO ze dne 27.4.2016
<br>.3/2016,schváleno usnesením ZO ze dne 20.7.2016
<br>.4/2016,schváleno usnesením ZO ze dne 19.10.2016
<br> ()(
<br> ("-kn! (k
<br> 0 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2016 ve schválené výši <.>
<br> Rozpočtový výhled ' sestaven na r.2015 - 2016 - schválen usnesením ZO ze dne 23.10.2013.sestaven na r.2017 - 2018 - schválen usnesením 20 ze dne 3.2.2016
<br> Schválený rozpočet
<br> ' Rozpočet na r.2016 byl schválen usnesením ZO ze dne 4.1 1.2015 jako schodkový v příjmové části ve výši 1.942.000.- Kč,ve výdajové části ve výši 2.042.000.- Kč.Schodek rozpočtu ve výši 100.000: Kč byl kryt peněžními prostředky minulých let (pol.8115) <.>
<br> 0 Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2—12 M ve schválené výši <.>
<br> Závěrečný účet
<br>.zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 13.4.2016 do 27.4.2016.projednán vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2015 a schválen usnesením 20 ze dne 27.4.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br>.Bankovní výpisy KB 12827531/0100 za říjen prosinec 2016
<br>.Bankovní výpisy ČNB 94-7219531/0710 za říjen — prosinec 2016.Zůstatky ke dni 31.12.2016 ověřeny inventarizací
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> ' ze dne 1.1.2016 - pokladník
<br> Evidence poplatků
<br>.Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r.2016 zaúčtován dokladem č.45 ze dne 5.2.2016 <.>
<br> Faktura
<br> ' došlé faktury za říjen - prosinec včetně účtování předpisů
<br> Komenského náměstí 125.552 11 Pardubice,Tel.: 4420466 026 536,724652 024,E-mail: WWW.G -5-

stáhnout soubor (.pdf)

výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky.smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady,uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu <.>
<br> Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení & 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb & nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,a to nejpozději do IS dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.<.> povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkomnávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 514 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení % 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše XX.XXX Kč <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> místostarostka obce
<br> XXXXXX XXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> účetní obce
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> místostarostka obce
<br> TŘEC VYŽICE (Š)
<br> Kmatského nm'lěslí 125,532 11 Patdubica.Tel.; +420466026m.724652024.E-rnai:ztleri<afassrerova©pddtbid<ylaaj.tz -5 <.>

stáhnout soubor (.pdf)

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> D.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2,68 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 231 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Vyžíce dne 16.února 2017
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
<br> |
<br> „ u: „ Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.%MWKJN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis kontrolora pověřeného řízením kontrolor pověřený řízením přezkoumání přezkoumání XXXXXX XXXXXXXX,A.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 43%.kontrolor podpis kontrolora
<br> Tato zpráva () yy' sledku přezkoumání:
<br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkownání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší <.>
<br> - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Kraj ského úřadu Pardubického kraje <,>
<br> - při kontrolované agendě bylo zjištěno,že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č.106/1999 Sb.<.> o svobodném...

stáhnout soubor (.pdf)

?.Ustanovení S 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vvpořádání finančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu= k rozpočtům krajů= k rozpočtůrn obcí= k jinyg' rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> -přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení S 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s vviimkou úkonů a postupů přezkoumany' ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazkv fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.ň zastavování movitých & nemovitvch věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným maigtk_ern - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěný ch v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle _Q 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> => nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
<br> v budoucnu:
<br> Komenském náněáí 125.532 11 Pardubim.Tel.: +420 466 026 536.724 652 024,E-mait zdedtafassnemva©pafdubíd<ykraia - 3 <.>

stáhnout soubor (.pdf)

Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření' jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona“ c.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č 420/2004 Sb nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 16.2.2016 <.>
<br> A.Vy'sledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.Il.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.<.> které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení 2 odst.1 ísm.a lnění ří'mů a 'da'ů ro očtu včetně eněžních o erací.týkajících se rozpočtoyy'ch prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.bj finanční operace,ty'kaiící se tvorby a použití peněžních
<br> fondů
<br> - přezkomnán: Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.tvkaiící se sdružených prostředků
<br> yynakládany'ch na základě smlouyy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvv s iinvmi právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení S 2 odst.1 písm.e) finanční operace.tvkaiící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví — přezkoumán: Ano 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> „(mam „m 4 125,532 11 Pardubi...

stáhnout soubor (.pdf)

$on" \"“ii UTŠŘD \fYíŽlCE ZZ.£,Zdi?.<.>.<.>.<.> DOT-0 dr.-3 („,457 m.<.> k: Ukládaní "“i PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Vyžice uč: 00496995 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 16.února 2017 jako jednorázové přezkoumání Přezkoumání hospodaření obce Vyžice za r.2016 ve smyslu ustanovení 5 42.€ 53 (týká se DSO) zákoria č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.l.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.> Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 16.2.2017 <.> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.> Pří přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXXX - místostarostka obce XXXXXX XXXXXX - účetní obce Kamer-Sláv HMQS.XXXXX Pardubice.Td.: 4420466 026 536.724 652 024.E-ma'l: MWWH.1 _$

Načteno 28. 01. 2019

edesky.cz/d/2646942

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Rozpočet Veřejná zakázka Rozpočet Zákon 106/1999 Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vyžice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz