Zpět

Praha 16 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 16.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled MČ Praha 16 2020-2024
Rozpočtový výhled MČ Praha 16 do roku 2024 ZMČ 17.12.2018 příl 4 <br> v tis.Kč <br> Název položky <br> Skut <br> 2013 <br> Skut <br> 2014 <br> Skut <br> 2015 <br> skut <br> 2016 <br> NR <br> 2017 UR 2017 skut 2017 NR 2018 UR 2018 NR 2019 <br> RV 2020 <br> z NR 2019 <br> RV 2021 <br> z RV 2020 <br> RV 2022 <br> z RV 2021 <br> RV 2023 <br> z RV 2022 <br> RV 2024 <br> z RV 2023 <br> Daňové příjmy (po <br> konsolidaci) - třída 1 11 671 11 238 12 637 12 495 11 880 13 204 13 157,4 12 009 11 921 13 121 13 130 13 140 13 150 13 160 13 170 1,0007 Nedaňové příjmy (po <br> konsolidaci) třída 2 3 639 3 066 5 368 3 621 21 350 2 678 3 113,3 1 430 4 087 1 262 1 270 1 275 1 280 1 285 1 290 1,0063 Kapitálové příjmy (po <br> konsolidaci) - třída 3 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 15 310 14 304 18 005 16 266 33 230 15 882 16 270,7 13 439 16 008 14 383 14 400 14 415 14 430 14 445 14 460 <br> 0 0 0 0 0 0,0 19 791 0 Přijaté dotace (po <br> konsolidaci) -třída 4 80 270 108 927 103 699 142 991 58 737 199 089 204 592,3 116 987 264 976 92 667 93 000 93 300 93 600 93 900 94 200 1,0036 Příjmy celkem 95 580 123 231 121 704 159 257 91 967 214 971 220 863,0 130 426 280 983 107 050 107 400 107 715 108 030 108 345 108 660 <br> 0 0 0 0 0 -65 472 0,0 0 0 0 <br> Provozní výdaje - třída 5 77 915 81 284 85 249 89 766 73 417 173 244 99 823,0 83 376 109 874 89 000 89 500 90 215 91 030 91 900 92 700 1,0056 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 20 632 40 033 34 476 39 082 18 550 90 235 60 663,6 47 050 283 424 18 050 17 900 17 500 17 000 16 445 15 960 0,9917 Výdaje celkem 98 547 121 317 119 725 128 848 91 967 263 479 160 486,6 130 426 393 298 107 050 107 400 107 715 108 030 108 345 108 660 <br> 0 0 0 0 0,0 0 0 <br> Výsledek hospodaření <br> (- schodek,+ přebytek) -2 967 1 914 1 979 30 409 0 -48 508 60 376,4 0 -112 315 0 0 0 0 0 0 <br> Financování (FV 2004) 0 0 0 0,0 0 0 Úhrada dlouhodobých fin <.> <br> závazků 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Tvorba rezerv dluhové <br> služby - třída 8-financování...
Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců MČ Praha 16 na rok 2019
ZMČ 17.12.2018 příl.3 <br> Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2019 <br> Zůstatek 31.12.2018: 420 000,00 <br> příděl do SFZ 3% z mezd 1 200 000,00 <br> příspěvek na stravné 22,00 Kč/den 450 000,00 <br> půjčky: 150 000,00 <br> splátky půjček: 150 000,00 <br> paušální příspěvek: 505 000,00 <br> výročí: 40 000,00 <br> ostatní (vitamíny,očkování,…) 170 000,00 <br> celkem obrat 2019: 1 350 000,00 1 315 000,00 <br> Zůstatek 31.12.2019 455 000,00 <br> ZMČ 17122018 NR 2019 SFZ příl 3.xls 1/1
Plán ekonomických činností MČ Praha 16 na rok 2019
ZMČ 17/12/2018 <br> NR příl 2 <br> Návrh rozpočtu 2019 plán ekonomických činností vč.bytového hospodářství <br> v tis.Kč <br> Výnosy Náklady <br> Prodej pozemků 6 000 0 <br> Bytové hospodářství Nákup materiálu EČ+ BH 15 <br> - pronájem byty 14 800 Energie,vodné,služby EČ+BH 700 <br> - pronájem NP 2 700 <br> Opravy v pronajímaných NP <,> <br> pozemcích,bytech 2 000 <br> Nebytové prostory <br> Ost.služby v pronajímaných NP <,> <br> pozemcích,bytech 0 <br> - pronájem NP,park.stání 2 400 <br> - pronájem pozemky,rekl.panely 1 800 Nájemné pozemků 0 <br> Inzerce Novin ÚMČ 16 500 <br> Noviny ÚMČ 16 (cca 35% <br> nákladu) 500 <br> Kino - vstupné 1 000 Kino - (půjčovné,OSA,telefony) 550 <br> KS - pronájem sálu 80 <br> vstupné 135 Kult.středisko - programy 400 <br> Solární panely 500 Solární panely 20 <br> RZ Chroboly 110 <br> Chroboly - el.energie,vodné <,> <br> kom.odpad 202 <br> Radotínský bál 80 Radotínský bál 100 <br> Fyzioterapeutické služby + dopravné 8 Fyzioterapeutické služby 40 <br> Havelské posvícení,Burčákobraní 70 <br> Hrobová místa - pronájem 40 <br> ÚMČ plakátování,rozhlas 35 ÚMČ pers.náklady na výkon ekon.činností1 500 <br> Úroky 5 <br> Penále 18 Bankovní poplatky 12 <br> Věcná břemena 0 <br> Kniha o Radotínu 5 Termonádoby 0 <br> Celkem 30 286 Celkem 6 039 <br> Výsledek 24 247 zapojení finančních prostředků <br> do rozpočtu MČ 2019 23 700 Výsledek po zapojení prostředků do <br> rozpočtu MČ 2019 547 <br> ZMČ 17122018 NR 2019 Plán ekon činností příl 2.xls 1/1
Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2019 - kapitoly
Návrh rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 na rok 2019 dle rozpočtových kapitol ZMČ 17.12.2018 NR 2019 příl 1/ <br> Schválený <br> rozpočet 2018 <br> UR stát <,> <br> HMP UR ZMČ <br> 26/03 UR ZMČ 18/06 UR ZMČ 19/09 UR RMČ <br> 21/11 UR 2018 NR 2019 <br> RMČ 21/11 <br> Schválený <br> rozpočet 2018 <br> UR stát <,> <br> HMP UR ZMČ <br> 26/03 <br> UR ZMČ <br> 18/06 UR ZMČ <br> 19/09 <br> UR RMČ 21/11 UR 2018 <br> NR 2019 RMČ <br> 21/11 <br> 3636 územní rozvoj 700,0 992,3 488,4 2 180,7 popl.dobývaný prostor 0,0 01 ÚZEMNÍ ROZVOJ 700,0 992,3 0,0 0,0 488,4 0,0 2 180,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> 3421 dětská hřiště 0,0 0,0 <br> 2310 voda 2321 odp.voda 3722 odpady 55,0 96,0 151,0 5 550,0 0,0 <br> 2339 Mostky 1 063,4 62,8 1 126,2 0,0 <br> 3723 svoz odpadů Podz.kontejn servis 5 050,0 -5 000,0 107,3 301,5 458,8 281,7 0,0 <br> 3744 protipovodňová ochrana 700,0 -700,0 0,0 0,0 <br> 3745 veřejná zeleň 1 130,0 197,1 -899,0 428,1 0,0 02 INFRASTRUKTURA 6 935,0 0,0 -3 936,6 304,4 0,0 -1 138,7 2 164,1 5 831,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> 2212 silnice vč hradidl.kom 9 824,0 3 826,3 -3 826,3 802,6 -8 880,0 1 746,6 200,0 0,0 <br> 2223 bezpečn.siln.provozu 2221 veř.silniční doprava 0,0 47,7 20,6 191,1 259,4 20,0 0,0 <br> 3633 výstavba inženýrských sítí 0,0 <br> 2219 ost.zál.komun vč MuŘ vč Elmob 2 720,0 122,4 -1 297,7 371,5 1 916,2 220,0 0,0 03 D O P R A V A 12 544,0 0,0 3 874,0 -3 683,3 -495,1 -8 317,4 3 922,2 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> 3111 mat.škola 2 255,0 402,7 2 657,7 2 312,0 0,0 <br> 3111 mat.škola objekty 500,0 500,0 0,0 <br> 3113 zákl.škola 5 355,0 1 000,0 183,3 6 538,3 6 489,0 0,0 <br> 3113 zákl.škola objekty vč.Bazénu 17 000,0 4 092,4 334,5 5 302,0 26 728,9 5 000,0 0,0 <br> 3141 škol.jídelna 1 500,0 9,7 1 509,7 1 538,0 0,0 <br> 3231 ZUŠ 6,1 6,1 0,0 Granty 3419 nezisk.org 3429 ost 3421 sport 300,0 300,0 0,0 <br> 3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál 0,0 0,0 184,3 100,0 -2,3 282,0 0,0 <br> 3421 sport.hřiště 0,0 0,0 04 Š K O L S T V Í ...
Důvodová zpráva návrhu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2019
Městská část Praha 16 Zastupitelstvo Městské části Praha 16 <br> <br> k návrhu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 <br> Obsah materiálu: <br> 1.Návrh usnesení 2.Důvodová zpráva – příloha 1 3.Návrh rozpočtu Městské části P 16 - dle kapitol - příl.1 <br> Návrh plánu ekonomických činností - příl.2 <br> Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců - příl.3 <br> Rozpočtový výhled MČ P 16 na roky 2020-2024 – příl.4 <br> <br> Materiál zpracoval: M.Tišlová,OE ÚMČ P 16 <br> Materiál XXXXXXXXX do programu: M.Tišlová,ved.OE ÚMČ P 16 <br> Předkládá: Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX <br> <br> Důvodová zpráva: <br> Je předkládán návrh rozpočtu na rok 2019 v celkové výši nižší proti roku 2018 (2018 P/V <br> 130.426,0 tis.Kč; 2019 P/V 107.050 tis.Kč) <.> <br> <br> Zdroje HMP a státu <br> Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je <br> rozpočtován dle Metodického pokynu MHMP k návrhu rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 19.763 <,> <br> tis.Kč včetně 116 tis.Kč tis.Kč na výkon agendy veřejného opatrovníka,571 tis.kč na agendu <br> občanských průkazů a 411 tis.Kč na financování matričních úřadů (v roce 2018 celkem 17.545 tis <.> <br> Kč).Dotační vztah HMP vůči MČ HMP dle usnesení RHMP ze dne 27.11.2018 je navržen v celkové <br> výši 49.941 tis.Kč (2018 41.244 tis.Kč) <.> <br> Příjmy Výdaje provoz investice <br> vlastní činnost 1.262,0 1 územní rozvoj <br> vlastní poplatky 4.884,0 2 infrastruktura 5.831,7 <br> prostř.ekon.činností 23.700,0 3 komunikace 440,0 <br> 4 školství,sport 0,0 8.000,0 <br> dotace HMP 48.941,0 příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ 10.339,0 <br> dotace stát 19.763,0 5 sociální a zdrav 6.748,0 <br> daň z nemovitostí 8.500,0 6 kultura,sport 5.102,0 <br> 7 bezpečnost 338,0 3.000,0 <br> 8 hospodářství 200,0 1.000,0 <br> Příspěvek PO TS 9.680,0 <br> 9 vnitřní správa 49.121,3 6.050,0 <br> 10 financování 1.200,0 <br> Příjmy celkem 107.050,0 Výdaje celkem 89.000,0 18.050,0 <br> Rozpočet pro rok 2019 je sestaven dle plánu vlastníc...

Načteno

edesky.cz/d/2513463

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 16
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Praha 16      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz