Olomoucký kraj-Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019

Olomoucký kraj - Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6. - Rozpočet OK 2019 - důvodová zpráva.pdf

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018 Strana 1 (Celkem 179)
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – návrh rozpočtu
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> 1.Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu.Nově se sestavení rozpočtu
na další kalendářní rok řídí i zákonem č.23/20017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti <.>
<br>
2.Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů je dále stanovena povinnost:
<br> a) Sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (§ 3),který se sestavuje zpravidla na 2
až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Střednědobý
výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích <,>
zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Pro informaci uvádíme,že střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020
byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraj UZ/8/15/2017 dne
18.12.2017.Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 26.11.2018 a následně
na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17.12.2018 bude předložen
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 <.>
<br> b) Pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci evropských programů
nebo projektů spolufinancovaných z evropských fondů (dále evropských
programů),musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený
objem finančních prostředků účelově určený...

6. - Rozpočet OK 2019 - 07) Závazné ukazatele.pdf

7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) v oblasti školství ORJ - 19
<br> SOŠ a SOU strojírenské a stavební,Jeseník,Dukelská 1240
<br> Odborné učiliště a Praktická škola,Lipová - lázně 458
<br> SŠ gastronomie a farmářství,Jeseník,U Jatek 8 1,00
<br> Okres Jeseník celkem 1,00
<br> VOŠ a SŠ automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6
<br> SPŠ elektrotechnická,Mohelnice,Gen.Svobody 2
<br> SŠ železniční,technická a služeb,Šumperk
<br> Obchodní akademie,Mohelnice,Olomoucká 82 0,13
<br> OA a JŠ s právem SJZ,Šumperk,Hlavní třída 31
<br> Střední škola technická a zemědělská,Mohelnice,1.máje 2
<br> OU a Praktická škola,Mohelnice,Vodní 27
<br> SŠ sociální péče a služeb,Zábřeh,nám.8.května 2
<br> Dům dětí a mládeže MAGNET,Mohelnice
<br> Okres Šumperk celkem 0,13
<br> Střední škola,Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského Olomouc - Hejčín
<br> Gymnázium XXXX XXXXXXXXXX,Litovel,Opletalova XXX
<br> Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.J.z Poděbrad 13
<br> Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 0,69
<br> Střední škola zemědělská a zahradnická,Olomouc,U Hradiska 4
<br> SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc <,>
<br> Pöttingova 2
<br> Střední odborná škola Litovel,Komenského 677
<br> Sigmundova střední škola strojírenská,Lutín
<br> Střední škola polytechnická,Olomouc,Rooseveltova 79
<br> Střední škola polygrafická,Olomouc,Střední Novosadská 55
<br> Střední odborná škola obchodu a služeb,Olomouc,Štursova 14
<br> Střední škola technická a obchodní,Olomouc,Kosinova 4
<br> SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk,Opavská 4
<br> Dům dětí a mládeže Olomouc
<br> Dům dětí a mládeže Litovel
<br> Dům dětí a mládeže XXXX XXXXXX,Uničov
<br> Okres Olomouc celkem X,XX
<br> Gymnázium J.Škody,Přerov,Komenského 29
<br> Střední průmyslová škola Hranice
<br> SŠ gastronomie a služeb,Přerov,Šířava 7
<br> Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588
<br> OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,Přerov,Bartošova 24
<br> Střední škola technická,Přerov,Kouřilkova 8 0,...

6. - Rozpočet OK 2019 - 06) Očekávané plnění k 31. 12. 2018.pdf

Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Příjmy
Schválený rozpočet
<br> 2018
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2018
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> 1 - Daňové příjmy 4 428 330 4 739 507 107
<br> 2 - Nedaňové příjmy 366 040 601 472 164
<br> 3 - Kapitálové příjmy 7 138 7 138 100
<br> 4 - Přijaté transfery 94 619 27 380 872 28 938
<br> Příjmy celkem 4 896 127 32 728 989 668
<br> Konsolidace * 9 416 18 212 990 193 426
<br> Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) 4 886 711 14 515 999 297
<br> Výdaje Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Výdaje odborů (kanceláří)
Schválený rozpočet
<br> 2018
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2018
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> Zastupitelé - ORJ 01 35 041 36 515 104
<br> 5 - běžné výdaje 34 544 34 650 100
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 1 368 0
<br> 5 - konsolidace 497 497 100
<br> Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 366 569 384 784 105
<br> 5 - běžné výdaje 355 350 372 852 105
<br> 6 - kapitálové výdaje 2 300 2 640 115
<br> 5 - konsolidace 8 919 9 292 104
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností - ORJ 04 10 786 17 475 162
<br> 5 - běžné výdaje 2 525 3 108 123
<br> 6 - kapitálové výdaje 8 261 14 367 174
<br> Odbor informačních technologií - ORJ 06 31 433 38 183 121
<br> 5 - běžné výdaje 29 261 28 893 99
<br> 6 - kapitálové výdaje 2 172 9 290 428
<br> Odbor ekonomický - ORJ 07 140 548 17 734 465 12 618
<br> 5 - běžné výdaje 105 204 498 403 474
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 35 344 6 643 19
<br> 5 - konsolidace 0 17 229 419 0
<br> Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08 47 556 61 310 129
<br> 5 - běžné výdaje 11 103 11 862 107
<br> 6 - kapitálové výdaje 128 128 100
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 36 325 49 320 136
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09 33 710 47 934 142
<br> 5 - běžné výdaje 5 472 7 438 136
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 9 296 0
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 28 238 31 200 110
<br> Odbor školství a mládež...

6. - Rozpočet OK 2019 - 05d) Nové nákupy PO.pdf

v tis.Kč
<br> Název přílohy
Spolufinancování
<br> PO
<br> Návrh na rozpočet
<br> OK
<br> Oblast školství Nové nákupy - do 100 tis.Kč 0 290
<br> Oblast školství Nové nákupy - do 200 tis.Kč 100 1 397
<br> Oblast školství Nové nákupy - nad 200 tis.Kč 100 14 058
<br> 200 15 745
<br> Oblast sociální Nové nákupy - do 100 tis.Kč 0 652
<br> Oblast sociální Nové nákupy - do 200 tis.Kč 0 1 492
<br> Oblast sociální Nové nákupy - nad 200 tis.Kč 0 7 168
<br> 0 9 312
<br> Oblast kultury Nové nákupy - do 100 tis.Kč 0 105
<br> Oblast kultury Nové nákupy - do 200 tis.Kč 20 240
<br> Oblast kultury Nové nákupy - nad 200 tis.Kč 0 3 090
<br> 20 3 435
<br> Oblast zdravotnictví Nové nákupy - do 100 tis.Kč 0 70
<br> Oblast zdravotnictví Nové nákupy - do 200 tis.Kč 0 180
<br> Oblast zdravotnictví Nové nákupy - nad 200 tis.Kč 0 5 080
<br> 0 5 330
<br> Rezerva OPŘPO Nákup automobilů pro PO a Vybavení DM 0 20 000
<br> 220 53 822
<br> 5d) Nové nákupy příspěvkových organizací na rok 2019
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Oblast kultury - součet
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5d): Nové nákupy PO na rok 2019 Strana 157 (Celkem 179)
<br>
<br> Správce: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem v tis <.>
<br> Kč
<br> z toho:
<br> spolifin.PO z
<br> FI
<br> Návrh
<br> rozpočtu OK
<br> Jiné zdroje (viz
<br> poznámka)*
<br> 1 SU 63 Gymnázium,Šumperk,Masarykovo náměstí 8 Kuchyňský robot
<br> Stávající kuchyňský robot je starý více jak 25 let a již dosluhuje <.>
<br> Cílem požadavku je nákup nového stroje s parametry a funkcemi <,>
<br> který starý stroj nahradí.Součástí dodávky bude nezbytné
<br> příslušenství,nutné pro provoz kuchyně <.>
<br> I 195 2019 0 195 100 95 0 0
<br> 2 OL 63
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
<br> elektrotechnická,Olomouc,Božetěchova 3
<br> Svářečka op...

6. - Rozpočet OK 2019 - 05c) Nové opravy a investice z rozpočtu.pdf

v tis.Kč
<br> Název přílohy
Spolufinancování
<br> PO
SFDI*
<br> Návrh na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady v
<br> roce 2019
<br> Oblast školství OPŘPO - Nové investice a opravy - do 100 tis.Kč 0 0 629 629
<br> Oblast školství OPŘPO - Nové investice a opravy - do 500 tis.Kč 0 0 11 653 11 653
<br> Oblast školství OPŘPO - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 550 0 11 123 11 673
<br> Oblast školství OI - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 50 268 50 268
<br> 550 0 73 673 74 223
<br> Oblast sociální OPŘPO - Nové investice a opravy - do 100 tis.Kč 0 0 265 265
<br> Oblast sociální OPŘPO - Nové investice a opravy - do 500 tis.Kč 150 0 9 896 10 046
<br> Oblast sociální OPŘPO - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 6 210 6 210
<br> Oblast sociální OI - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 20 035 20 035
<br> 150 0 36 406 36 556
<br> Oblast kultury OPŘPO - Nové investice a opravy - do 100 tis.Kč 0 0 140 140
<br> Oblast kultury OPŘPO - Nové investice a opravy - do 500 tis.Kč 0 0 2 271 2 271
<br> Oblast kultury OPŘPO - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 1 840 1 840
<br> Oblast kultury OI - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 1 300 1 300
<br> 0 0 5 551 5 551
<br> Oblast dopravy OI - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 3 000 3 000
<br> Oblast dopravy SSOK - Nové investice a opravy 0 0 129 197 129 197
<br> Oblast dopravy SSOK - Nové investice a opravy - SFDI 0 240 795 33 515 274 310
<br> Oblast dopravy SSOK - Nové nákupy 0 0 20 000 20 000
<br> 0 240 795 185 712 426 507
<br> Oblast zdravotnictví OPŘPO - Nové investice a opravy - do 500 tis.Kč 0 0 100 100
<br> Oblast zdravotnictví OPŘPO - Nové investice a opravy - nad 500 tis.Kč 0 0 1 230 1 230
<br> 0 0 1 330 1 330
<br> 0 0 3 620 3 620
<br> 0 0 2 200 2 200
<br> 0 0 14 800 14 800
<br> 700 240 795 323 292 564 787
<br> *jedná se pouze o informaci o výši dotace ze SFDI - není součástí návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019
<br> CELKEM
<br> 5c) Nové opravy a investice na...

6. - Rozpočet OK 2019 - 05b) Projekty z dotace.pdf

5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
v tis.Kč
<br> Název přílohy
Nájemné SMN z
<br> rozpočtu OK
<br> Předfinancování z
<br> úvěru*
<br> Předfinancování z
<br> rozpočtu OK
<br> Kofinancování a
<br> neuznatelné náklady
<br> z rozpočtu OK
<br> Návrh na rozpočet
<br> OK celkem
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 68 177 0 131 820 131 820
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 6 635 4 850 975 5 825
<br> 0 74 812 4 850 132 795 137 645
<br> Oblast sociální Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 93 562 0 22 352 22 352
<br> Oblast sociální Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 2 125 0 428 428
<br> 0 95 687 0 22 780 22 780
<br> Oblast dopravy Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 50) 0 369 399 0 133 873 133 873
<br> Oblast dopravy Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (SSOK) 0 200 768 0 29 945 29 945
<br> 0 570 167 0 163 818 163 818
<br> Oblast kultury Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 53 550 0 9 400 9 400
<br> Oblast kultury Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 19) 0 15 811 0 1 758 1 758
<br> 0 69 361 0 11 158 11 158
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace - SMN (ORJ 52) 4 741 2 779 0 43 4 784
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 1 178 180 237 417
<br> 4 741 3 957 180 280 5 201
<br> Oblast IT Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 26 155 0 2 907 2 907
<br> 0 26 155 0 2 907 2 907
<br> Oblast krizové řízení Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 5 234 0 6...

6. - Rozpočet OK 2019 - 05a) Rozpracované investice z rozpočtu.pdf

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2019
v tis.Kč
<br> Název přílohy
Nájemné SMN
<br> (rozpočet OK)
Fond investic PO
<br> Návrh na rozpočet
<br> OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> Oblast školství Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 144 511 144 511
<br> Oblast školství Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 35 768 35 768
<br> 0 0 180 279 180 279
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 116 525 116 525
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 8 752 8 752
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 0 3 400 3 400
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - realizace (ORJ 19) 0 0 650 650
<br> 0 0 129 327 129 327
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 54 069 54 069
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 0 38 140 38 140
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - realizace (SSOK) 0 2 098 27 266 27 266
<br> 0 2 098 119 475 119 475
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 50 535 50 535
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 32 488 32 488
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - realizace (ORJ 19) 0 100 4 900 4 900
<br> 0 100 87 923 87 923
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 63 258 63 258
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - realizace (ORJ 19) 0 0 32 218 32 218
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - SMN (ORJ 17) 19 846 0 61 088 80 934
<br> 19 846 0 156 564 176 410
<br> 19 846 2 198 673 568 693 414
<br> Oblast dopravy - součet
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast kultury - součet
<br> Oblast
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5a): Rozpracované investiční akce hra...

6. - Rozpočet OK 2019 - 05) Investice.pdf

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2019
<br> v tis.Kč
<br> Nájemné SMN
<br> (rozpočet OK)
<br> Spolufinancování
<br> PO
<br> Předfinancování
<br> (z rozpočtu OK)
<br> Předfinancování
<br> (z revolvingu KB)*
Rozpočet OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> 19 846 2 198 0 0 673 568 693 414
<br> Rozpracované investice z rozpočtu Olomouckého kraje celkem 19 846 2 198 0 0 673 568 693 414
<br> 4 741 0 12 393 845 373 358 339 375 473
<br> 4 741 0 12 393 845 373 358 339 375 473
<br> 0 700 0 0 323 292 323 292
<br> 0 700 0 0 323 292 323 292
<br> 0 220 0 0 53 822 53 822
<br> 0 220 0 0 53 822 53 822
<br> 24 587 3 118 12 393 845 373 1 409 021 1 446 001
*pouze inforamce - není součástí návrhu rozpočtu na rok 2019
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
<br> CELKEM
<br> Název přílohy
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů celkem
<br> Rozpracované investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Nové opravy a investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Nové opravy a investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Nové nákupy příspěvkových organizací
<br> Nové nákupy příspěvkových organizací
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5: Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2019 Strana 95 (Celkem 179)

6. - Rozpočet OK 2019 - 04) Financování.pdf

4.Financování
<br> a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 802 200 966 456 672 383 83,82
<br> 802 200 966 456 672 383 83,82
<br> Komentář:
<br> a) zapojení zůstatku z roku 2018 - rezerva v rámci projetku "Brána poznání dokořán"
<br> b) zapojení zůstatku z roku 2018 - z rezervy na investice,přecházející akce,kofinancování
<br> c) zapojení zůstatku z roku 2018 - z rezervy na kofinancování projektů
<br> d) zapojení zůstatku z roku 2018 - nevyčerpané příspěvky na provoz PO
<br> e) zapojení zůstatku z roku 2018 - přeplnění daňových příjmů
<br> f) zapojení zůstatku z roku 2018 - rezerva OE na neplnění daňových příjmů,rezerva OK
<br> 100 000 tis.Kč
<br> pol.8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 31 730 tis.Kč
<br> Zapojení finančních prostředků z úvěru u Komerční banky,a.s.na kofinancování projektů spolufinancovaných z fodnů EU <.>
<br> 120 166 tis.Kč
<br> 110 000 tis.Kč
<br> 289 000 tis.Kč
<br> 15 637 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> pol.8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv <,>
<br> které tvoří kapitolu OSFA 640 653 tis.Kč
<br> 5 850 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 93 (Celkem 179)
<br>
<br> 4.Financování
<br> b) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 66 667 66 667 141 667 212,50
<...

6. - Rozpočet OK 2019 - 03e) Fond - voda.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 2399 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000 31 000 20 000 100,00
<br> 2399 63 Investiční transfery 30 000 8 067 30 000 100,00
<br> Celkem 50 000 39 067 50 000 100,00
<br> Komentář:
<br> § 2399,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Ostatní neinvestiční výdaje j.n <.>
<br> Dotační program:
<br> Dotační tituly:
<br> Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)
<br> § 2399,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> Investiční transfery obcím
<br> Investiční transfery obcím
<br> 9 000 tis.Kč
<br> 1 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 30 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 9 000 tis.Kč
<br> 1 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ 471)
<br> Podle ust.§ 88 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodní zákon,je část poplatků za odběr podzemních vod ve výši 50% příjmem rozpočtu kraje <,>
<br> na jehož území se odběr pozemní vody uskutečňuje.Poplatek se platí za skutečné množství odebrané podzemní vody s tím,že zálohy
<br> jsou placeny za povolené množství odběru podzemních vod,které je v naprosté většině vyšší než provedený odběr vody.Toto pak v
<br> praxi znamená,že zaplacené zálohy bývají podstatně vyšší než vyměřený poplatek.Při vyrovnání konečné výše poplatku za uplynulý
<br> kalendářní rok se zaplacenými zálohami dochází k vrácení přeplatku odběrateli podzemní vody <.>
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje
<br> 30 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
<br> Olomouckého kraje 2019
<br> Výstavba,dostavba...

6. - Rozpočet OK 2019 - 03d) Fond sociálních potřeb.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 140 140 150 107,14
<br> 6113 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 57 57 57 100,00
<br> 6113 59 Ostatní neinvestiční výdaje 100 100 100 100,00
<br> 6172 50 Platy a podobné a související výdaje 20 20 19 95,00
<br> 6172 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 873 7 616 6 820 116,12
<br> 6172 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 228 3 438 3 166 98,08
<br> Celkem 9 418 11 371 10 312 109,49
<br> Komentář:
<br> § 6113,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nákup ostatních služeb
<br> § 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> § 6113,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Nespecifikované rezervy
<br> § 6172,seskupení pol.50 - Platy a podobné a související výdaje
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> § 6172,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Nákup materiálu
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nájemné
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 100 tis.Kč
<br> 332 tis.Kč
<br> Poplatky za vedení účtu,úrazové pojištění zaměstannců v rámci Sportovního dne a Mezikrajských sportovních her <.>
<br> Výdaje na drobný materiál (Sportovní den,Mikulášská besídka) <.>
<br> 19 tis.Kč
<br> Nespecifikovaná rezerva pro uvolněné členy ZOK <.>
<br> 6 820 tis.Kč
<br> 10 tis.Kč
<br> 9 tis.Kč
<br> Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích,platby výkonným umělcům OSA <.>
<br> d) Fond sociálních potřeb
<br> <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojiš...

6. - Rozpočet OK 2019 - 03c) PO.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 ORJ - 19
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 2019
<br> 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/3
<br> Organizace v oblasti školství 361 693 369 884 376 228 14 535 4,02%
<br> a) příspěvek na provoz 300 277 663 277 906 278 433 770 0,28%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 910 1 082 1 161 251 27,58%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 82 942 82 942 96 443 13 501 16,28%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 40 7 816 53 13 32,50%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 138 138 138 0 0,00%
<br> Organizace v oblasti sociální 367 509 216 839 250 999 -116 510 -31,70%
<br> a) příspěvek na provoz 300 311 511 160 841 37 754 -273 757 -87,88%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 0 0 156 152 156 152
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 55 198 55 198 57 093 1 895 3,43%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 800 800 0 -800 -100,00%
<br> Organizace v oblasti dopravy 1 723 974 1 747 128 1 808 660 84 686 4,91%
<br> 1) Provozní příspěvky 623 512 628 912 627 160 3 648 0,59%
<br> a) příspěvek na provoz 300 436 589 436 589 236 877 -199 712 -45,74%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 10 821 10 821 213 194 202 373 1870,19%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 171 602 171 602 175 089 3 487 2,03%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 4 500 9 900 2 000 -2 500 -55,56%
<br> 2) Dopravní obslužnost 1 100 462 1 118 216 1 181 500 81 038 7,36%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava 130 535 569 545 869 595 000 59 431 11,10%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 132 473 500 482 364 500 000 26 500 5,60%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 25 000 23 590 20 000 -5 000 -20,00%
<br> d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 66 393 66 393 66 500 107 0,16%
<br> Organizace v oblasti kultury 165 538 167 745 168 280 2 742 1,66%...

6. - Rozpočet OK 2019 - 03b) Dotační tituly.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
b) Dotační programy / tituly
<br> v tis.Kč
<br> Odbor UZ ORJ
Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> Odbor strategického rozvoje kraje 8 36 325 46 325 63 550 174,95
<br> Dotační program: Program na podporu podnikání 2019 675 725 900 133,33
<br> Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele 435 75 125 100 133,33
<br> Podpora poradenství pro podnikatele 436 600 600 800 133,33
<br> Dotační program: Program na podporu místních produktů 2019 650 600 650 100,00
<br> Dotační tituly: Podpora regionálního značení 430 500 336 350 70,00
<br> Podpora farmářských trhů 431 150 264 300 200,00
<br> Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 35 000 45 000 62 000 177,14
<br> Dotační tituly: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 441 1 000 1 505 1 000 100,00
<br> Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 443 32 000 39 495 40 000 125,00
<br> Podpora přípravy projektové dokumentace 444 2 000 4 000 4 000 200,00
<br> Rekonstrukce a oprava kulturních domů 645 0 0 10 000
<br> Podpora venkovských prodejen 646 0 0 7 000
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 9 13 988 16 850 14 875 106,34
<br> Dotační program: Dotace na podporu lesních ekosystémů 2019-2020 450 8 000 9 229 7 375 92,19
<br> Dotační program: Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2019 738 1 121 1 000 135,50
Podpora začínajících včelařů 455 300 557 500 166,67
<br> Podpora stávajících včelařů 456 438 564 500 114,16
<br> Dotační program:
<br> Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
<br> mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury
<br> 2019 3 000 3 000 3 000 100,00
<br> Dotační tituly:
<br> Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro
<br> veřejnou potřebu 460 2 500 2 895 2 500 100,00
<br> Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k
<br> předcházení a odstraňování...

6. - Rozpočet OK 2019 - 03a) Výdaje odborů.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
<br> ORJ
Schválený rozpočet
<br> 2018
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.10.2018
Návrh rozpočtu 2019 %
<br> 2 3 4 5 6=5/3
<br> Zastupitelé 01 35 041 36 515 38 603 110,17
<br> Odbor kancelář ředitele 03 364 269 381 744 413 751 113,58
<br> 04 10 786 17 475 9 973 92,46
<br> 06 29 261 28 818 32 773 112,00
<br> Odbor ekonomický 07 105 204 486 583 220 086 209,20
<br> 08 11 231 11 611 11 903 105,98
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 19 722 20 447 8 902 45,14
<br> Odbor školství a mládeže 10 8 713 8 350 10 105 115,98
<br> Odbor sociálních věcí 11 1 908 2 040 1 989 104,25
<br> 12 700 804 700 100,00
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 40 211 58 451 16 696 41,52
<br> Odbor zdravotnictví 14 41 660 43 041 47 475 113,96
<br> 16 10 10 0 0,00
<br> 17 7 140 7 177 7 790 109,10
<br> 18 37 237 44 005 52 273 140,38
<br> 19 56 413 56 560 55 934 99,15
<br> 20 465 889 570 122,58
<br> 769 971 1 204 520 929 523 120,72
<br> Odbor (kancelář)
<br> 1
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor informačních technologií
<br> Útvar interního auditu
<br> Odbor investic
<br> Výdaje odborů - provozní výdaje
<br> Odbor kancelář hejtmana
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
<br> Odbor kontroly
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3a): Výdaje odborů Strana 18 (Celkem 179)
<br>
<br> Zastupitelé
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXX
<br> vedoucí odboru kancelář hejtmana
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený rozpočet
<br> k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 6113 50 Platy a podobné související výdaje 29 384 29 458 32 198 109,58
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 09...

6. - Rozpočet OK 2019 - 02) Příjmy.pdf

a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § pol.Název seskupení položek
Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Upravený rozpočet
<br> k
<br> 31.10.2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2019
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 050 000 1 050 000 1 212 784 115,50
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000 20 000 21 000 105,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 85 000 85 000 98 000 115,29
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000 950 000 1 080 000 113,68
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 320 000 2 320 000 2 625 000 113,15
<br> mezisoučet - daňové příjmy 4 425 000 4 425 000 5 036 784 113,83
<br> - 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 000 2 000 3 000 150,00
<br> - 1361 Správní poplatky 1 330 1 330 1 245 93,61
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 0 1 378 1 210
<br> 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 100 100 100,00
<br> 6172 2122 Odvody příspěvkových organizací 210 492 216 604 229 445 109,00
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 25 25 100,00
<br> 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 223 223 223 100,00
<br> 6172 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
<br> částí 31 643 31 758 31 752
100,34
<br> 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 142,2 142,2 142,2 100,00
<br> 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 300 300 600 200,00
<br> 3315 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 599,3 2 599,3 0,0 0,00
<br> 4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,8 64 10,7 99,07
<br> 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 430 2 476 2 520 103,70
<br> 6172 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 380 270
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 66 393 66 393 67 348 101,44
<br> 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 1 722 610 87,14
<br> 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené 80 96 80 100,00
<br> 2420
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných
<br> společností a podobných s...

6. - Rozpočet OK 2019 - 01) Bilance.pdf

strana
<br> 6
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019 7-8
<br> 9
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019 - přehled za odbory 10-13
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019 - odvody příspěvkových organizací 14-17
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Rekapitulace 18
<br> Zastupitelé 01 19-21
<br> Odbor kancelář ředitele 03 22-25
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností 04 26-27
<br> Odbor informačních technologií 06 28-29
<br> Odbor ekonomický 07 30
<br> 08 31-35
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 36-38
<br> Odbor školství a mládeže 10 39-41
<br> Odbor sociálních věcí 11 42-44
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 45
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 46
<br> Odbor zdravotnictví 14 47
<br> Odbor investic 17 48
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 49-53
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací 19 54
<br> Odbor kontroly 20 55
<br> b) dotační programy / tituly
<br> Rekapitulace 56-58
<br> 08 59
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 60
<br> Odbor školství a mládeže 10 61
<br> Odbor sociálních věcí 11 62
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 63
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 64-66
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2019
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2019
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu Strana 4 (Celkem 179)
<br>
<br> strana
<br> Odbor zdravotnictví 14 67-68
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 69
<br> Individuální dotace - odbor ekonomický 70
<br> c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> Rekapitulace 71
<br> Rezerva pro příspěvkové organizace 19 72
<br> Příspěvkové organizace v oblasti školství 19 73-80
<br> Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 19 81-82...

6. - Rozpočet OK 2019 - návrh na usnesení.pdf

6 <.>
<br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje
<br>
Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXX
X.náměstek hejtmana
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
vedoucí ekonomického
odboru
<br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> konané dne 17.12.2018
<br>
<br> Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
<br>
1.b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
<br> 2.s c h v a l u j e
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 dle příloh č.1–5
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č.1
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č.2 a Přílohy č.7
<br> 3.z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2019 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních
programů/titulů,Fondu sociálních potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských
programů v rozsahu ORJ,§ a seskupení položek,u příspěvkových organizací v
rozsahu ORJ,UZ a položek,u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek
a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek,které neovlivní celkové příjmy <,>
výdaje a financování,k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových
<br>
<br> dotací ze státního rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,k
provádění rozpočtových změn,kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým
organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje <,>
k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním
b) ke schvalování oprav a investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský
úřad Olomouckého kraje,a to ve všech případech,ke schvalování změn rozpočtu
v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil.Kč za jednotlivé
případy,a to ve všech případech
c) k zapojení zůstatků k 31.12.2018 na zvláštních bankovních účtech určených
pro financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů,...

Načteno 30. 11. 2018

edesky.cz/d/2508225

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Veřejná zakázka Veřejná zakázka Rozpočet Jednání zastupitelstva Územní plánování Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Územní plánování Prodej EIA Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
28. 08. 2025	VTE Bernartice - zahájení zjišťovacího řízení
28. 08. 2025	VŘ - účetní - Ekonomické oddělení - Vědecká knihovna v Olomouci
28. 08. 2025	Rozhodnutí hejtmana č. 5/2025 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území
28. 08. 2025	VŘ - ekonom - Ekonomické oddělení - Vědecká knihovna v Olomouci
28. 08. 2025	Usnesení z 24. schůze ROK konané dne 25-08-2025
	...a další

Více dokumentů od Olomoucký kraj Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz