Zpět

Město Chvaletice - Návrh rozpočtu města Chvaletice na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chvaletice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky do návrhu rozpočtu města 2019 dosud nezařazené v rozpočtu
List1 Město Chvaletice Požadavky do návrhu rozpočtu města 2019 dosud nezařazené v rozpočtu Jedná se o akce,na nichž se shodla většina zastupitelů,že by se měly v budoucnu postupně realizovat dle toho,jak se městu budou naplňovat plánované příjmy.Neznáme cenu nebo se jedná pouze o odhad <.> nezahrnuto XXX XXX Text Částka v tis.Kč odhad <br> XXXX 5171 nový chodník Husova od č.p.160 k č.p.272 1,250 ano pod čarou nový chodník Husova od č.p.161 k č.p.277 1,300 ano pod čarou <br> 2212 6121 PD na komunikaci a kanalizaci u hřbitova v HČ,včetně VO a parkovacích míst ano pod čarou 2212 6121 PD na komunikaci a kanalizaci,VO ul.Zahradní ano pod čarou <br> 3111 5171 MŠ výměna XXXX a koberce - Dráčata XXX ano pod čarou <br> 3113 5171 ZŠ výměna dveří - krček 2x +čipy 300 ano pod čarou elektrnická žák.knížka,třídní kniha,notebooky ano pod čarou <br> 3319 Odbor kultury 5041 Rock léto (najít vhodnou lokalitu) 120 ano pod čarou 5171 WIFI Hotspot 25 ano pod čarou <br> 3412 Tělocvična 5171 úprava vody 60 ano pod čarou <br> 3421 5171 Skauti - výměna oken,č.p.353 150 ano pod čarou <br> 3519 Zdravotnictví 5171 Opravy - výměna oken postupná 300 ano pod čarou <br> 3613 5171 MŠ Jiráskova - opravy v 1.patře aerobic ano pod čarou DSI - Rodinné centrum - výměna oken,oprava ÚT 38 ano pod čarou <br> 3631 Veřejné osvětlení 5171 repase ván.výzdoby 50 ano pod čarou <br> 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 5171 údržba a dovýsadba zeleně - zbytek požadavku 100 ano pod čarou <br> 3612 5171 č.p.242 - výměna lino II.patro ano pod čarou č.p.242 - oprava bezbariér.nájezdů ano pod čarou č.p.242 - nátěr zábradlí na terase ano pod čarou č.p.242 - oprava nadhledu nad zábradlím ano pod čarou č.p.235,236 - instalace madel na chodbách ano pod čarou výměna zámků u bytů v DPS ano pod čarou výměna vstupních dveří za posuvné v č.p.235 5311 stožáry ke kamerovému systému 62 Chvaletice dne 29.11.2018 <br> List2 <br> List3
Požadavky ZŠ a MŠ
ZŠ Město Chvaletice Základní škola r.2019 Název Schválený rozpočet 2018 Čerpání 1-9/2018 Požadavek 2019 Návrh 2019 v Kč Kancel.potřeby + barvy do tiskáren 70,000 41,950.65 70,000 70,000 Mycí a hygienické potřeby 85,000 60,908.77 85,000 85,000 Elektřina 365,000 216,433.00 365,000 300,000 Teplo 900,000 372,178.00 850,000 850,000 Voda 205,000 117,883.00 205,000 170,000 Telefon a internet 90,000 51,357.41 85,000 80,000 Pojištění majetku 21,000 24,217.00 31,000 31,000 Odpisy 277,000 207,024.00 271,000 271,000 Plavecký výcvik 50,000 0.00 40,000 40,000 Barvy do tiskáren a kopírek 35,000 35,000 0 drobný materiál 140,000 106,002.70 140,000 140,000 polotovary pro výuku 4,235.00 stravenky 5,153.00 oprava obložení a krytů topení,vest.skříní 0 85,281.00 0 malování 35,937.00 opravy různé (obložení,vzuchotechnika atd.) 230,000 60,171.00 280,000 300,000 další opravy dataproj,notebook,čištění kanal.58,855.98 Program.vybavení a práce VT 0 61,010.22 0 Služby ICT v učebně PC 120,000 120,000 80,000 Odvoz odpadu 22,000 21,519.00 22,000 22,000 Poštovné 10,000 6,098.00 10,000 10,000 Ostatní služby (čištění jímky v jídelně) 80,000 22,817.34 80,000 60,000 Doplnění nádobí do jídelny (nerez.stůl) 10,000 10,000 10,000 kroužky 90,000 51,658.80 90,000 90,000 učebnice,učební pomůcky 30,000 3,957.00 30,000 30,000 časopisy 15,221.40 Mzdy a zák.odvody mzdy provozní zaměstnanci 293,000 220,751.00 434,800 420,000 Mzdy a zák.odvody mzdy pedagog.zaměstnanci 336,000 370,033.58 428,600 410,000 Mzdy a zák.odvody školní psycholog 5 měsíců 136,300 136,300 výměna vchodových dveří hl.budova,ŠJ 2019 70,000 83,974.00 255,000 oprava vodovodního potrubí nová budova 100,000 114,824.00 130,000 nákup nábytku ŠD 50,000 50,000 50,000 nákup nábytku na uložení šk.pomůcek a šk.knihovna 55,000 40,572.00 50,000 50,000 výměna nefunčních notebooků + office + dataprojektor 60,000 60,000 oprava obložení ve třídách - na ř.21 100,000 Oprava WC ŠD - na ř.21 15,000 exkurze protidrogový vlak 25,000 GDPR bez pověřence 70,000 nové s...
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021
List1 Město Chvaletice <br> Střednědobý výhled rozpočtu na r.2020 - 2021 12/7/16 <br> 2,015 2,016 2,017 2,018 2,020 2,021 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč A Poč.stav peněžn.prostř.k 1.1.6,000 18,000 14,283 20,000 22,000 19,511 Příjmy P1 Daňové příjmy 29,000 36,000 32,800 34,084 41,000 41,000 P2 Nedaňové příjmy 11,000 12,000 11,725 12,000 11,000 11,000 P3 Kapitálové příjmy 1,000 40 5 5 500 500 P4 Přijaté dotace 2,500 3,803 2,499 2,900 3,000 3,000 Pc P1+P2+P3+P4 43,500 51,843 47,029 48,989 55,500 55,500 Kp Konsolidace 0 0 0 0 0 0 Pk Pc-Kp (po kons) 43,500 51,843 47,029 48,989 55,500 55,500 P6 úvěry dlouhodobé (MH,centrum,GOBO,DPS) 20,000 20,500 7,500 0 0 0 Pf P6+P7 0 0 0 0 0 0 P Pk+Pf 63,500 72,343 54,529 48,989 55,500 55,500 <br> Výdaje V1 Běžné (neinv.) výdaje 42,800 52,000 49,776 48,000 52,000 52,000 V2 Kapitálové (inv.) výdaje 20,000 24,000 9,419 2,000 3,000 2,000 V3 Ostatní výdaje 0 0 0 0 0 0 Vc V1+V2+V3 62,800 76,000 59,195 50,000 55,000 54,000 Kv Konsolidace 0 0 0 0 0 0 Vk Vc-Kv 62,800 76,000 59,195 50,000 55,000 54,000 V4 splátka jistiny krátk.úvěrů 0 0 0 0 0 0 V5 splátka jistiny dlouhodob.úvěrů 0 0 1,166 2,800 2,800 2,800 V6 splátka úroků z úvěrů 200 60 205 189 189 189 Vf V4+V5+V6 200 60 0 0 0 0 V Vk + Vf 63,000 76,060 60,566 52,989 57,989 56,989 D P-V 500 -3,717 -6,038 -4,000 -2,489 -1,489 E A+D 6,500 14,283 8,245 16,000 19,511 18,022 <br> Vyhotovila: Marková Chvaletice 29.11.2018 <br> XXXXXX XXXXXXX starostka <br> <br> ListX <br> <br> List3
Návrh rozpočtu 2019
příjmy Město Chvaletice Návrh rozpočtu 2019 v tis.Kč Příjmy Par.Pol.Název schválený upravený čerpání Návrh rozpočet 2018 rozpočet 2018 1-10/18 r.2019 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů,zisku a kapit.výnosů 1111 Daně z příjmu fyz.osob - záv.činnost - sdílená část- c),i) 8,000.00 8,000.00 7,787.00 9,200.00 1112 Daň z příjmu fyz.osob z podnikání - sdílená část - e) 100.00 100.00 129.00 100.00 1113 DPFO-srážková daň - d) 750.00 750.00 720.00 750.00 1121 Daň z příjmu právnických osob - f) 8,000.00 8,000.00 6,620.00 8,000.00 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obce 2,369.00 2,369.00 1211 DPH - b) 15,500.00 15,500.00 15,390.00 18,200.00 11.12 Daně z přijmu celkem 32,350.00 34,719.00 33,015.00 36,250.00 <br> 13 Popl.a daně vybran.činností 1340 Místní poplatek za TKO (od občanů,vlastníků nemovitostí,cizinců,chatařů) 1,500.00 1,500.00 1,301.00 1,500.00 1333 Poplatek za uložení odpadů (za odpad uložený na našem katastru) 7.00 7.00 7.00 10.00 1335 Poplatek za odnětí pozemků-lesní 40.00 40.00 57.00 50.00 1341 Poplatek ze psů 70.00 70.00 73.00 70.00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostr.3.00 3.00 2.00 2.00 1344 Poplatek ze vstupného 10.00 10.00 5.00 5.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10.00 10.00 6.00 8.00 1356 Poplatek za dobývací prostor 100.00 230.00 308.00 250.00 1381 Daň z hazardních her 100.00 100.00 175.00 180.00 1361 Správní popl.- stav.pov.ověření 200.00 200.00 238.00 240.00 13 Poplatky a daně vybr.čin.celkem 2,040.00 2,170.00 2,172.00 2,315.00 <br> 15 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti 3,000.00 3,000.00 1,942.00 3,000.00 15 Majetkové daně celkem 3,000.00 3,000.00 1,942.00 3,000.00 <br> 1 Daňové příjmy celkem 37,390.00 39,889.00 37,129.00 41,565.00 <br> 2 Nedaňové příjmy <br> 21 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3111 2122 Odvody MŠ za r.2019 - odpisy 258.20 258.20 275.90 3113 2122 Odvody ZŠ za r.2019 - odpisy 277.00 277.00 271.00 3314 2111 DK - knihovna 10.00 10.00 8.00 10.00 3319 2111 DK-tržby z činností -vstupné kulturní pořady 30...

Načteno

edesky.cz/d/2504650

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Chvaletice
14. 01. 2025
30. 12. 2024
23. 12. 2024
23. 12. 2024
20. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Chvaletice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz