Zpět

MČ Praha - Kunratice - Návrh rozpočtu 2019-MŠ,ZŠ,MČ Praha-Kunratice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Kunratice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8_Financni_plan_hospodarske_cinnosti_MC_Praha_Kunratice_na_rok_2019.xlsx
VHČ 2019 souhrnný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MČ Praha Kunratice na rok 2019 <br> Výnosy návrh 2011 skutečnost 2011 skutečnost 2017 2018 Návrh 2019 Dům s chráněnými byty: 603.0111 Pronájem plochy-byty,nebytové prostory v DCHB,garáže 4,300,000 Kč 4,288,790 Kč 4,512,506 Kč 4,300,000 Kč 4,963,000 Kč 602.0115 Pronájem garáží,inventáře ( služby ) 0 Kč 0 Kč 27,094 Kč 513,336 Kč 8,100 Kč 27,094 Kč Celkem výnosy DCHB 4,300,000 Kč 4,288,790 Kč 4,539,600 Kč 4,813,336 Kč 4,971,100 Kč <br> 602.0100 Reklama v Kunratickém zpravodaji 123,530 Kč 95,000 Kč 124,000 Kč 602.0199 Služby ostatní -kopírování,věcná břemena 115,500 Kč 45,000 Kč 214,000 Kč 602.0200 Právo stavby 0 Kč 0 Kč 140,000 Kč 603.0120 Pronájem nebytové prostory ostatní 1,054,000 Kč 809,870 Kč 1,787,541 Kč 1,803,931 Kč 1,857,468 Kč 603.0130 Pronájem pozemky 2,027,000 Kč 1,293,440 Kč 3,919,488 Kč 3,978,304 Kč 4,132,352 Kč 603.0140 Pronájem hroby 304,194 Kč 302,000 Kč 286,100 Kč 641.0100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 190,000 Kč 181,000 Kč 420 Kč 0 Kč 0 Kč 649.0100 Ostatní výnosy (vyúčtování s nájemci,ost.nahodilé příjmy) 43 Kč 5,000 Kč 3,980 Kč 662.0128 Úroky běžný účet 0 Kč 0 Kč 2,425 Kč 2,000 Kč 23,000 Kč 662.0130 Úroky z vkladu účet UniCredit 0 Kč 0 Kč 12,620 Kč 14,000 Kč 10,000 Kč Celkem výnosy ostatní 3,271,000 Kč 2,284,310 Kč 6,265,761 Kč 6,245,235 Kč 6,790,900 Kč <br> 647.0200 Směna,prodej pozemku 0 Kč 0 Kč 118,320 Kč 0 Kč 0 Kč 664.0100 Směna pozenku - přecenění na reálnou hodnotu 0 Kč 0 Kč <br> VÝNOSY CELKEM 7,571,000 Kč 6,779,514 Kč 10,923,681 Kč 11,058,571 Kč 11,762,000 Kč 206,414 Kč Náklady Návrh 2011 Skutečnost 2011 skutečnost 2017 2018 Návrh 2019 převod do rozpočtu HČ 0 Kč 0 Kč Provozní náklady Dům s chráněnými byty: 501.0200 Materiál (kancel.Potřeby,papír,toner,čist.prostředky apod.) 330,000 Kč 24,747 Kč 17,059 Kč 25,000 Kč 25,000 Kč 502.0100 El.energie 1,000 Kč 3,464 Kč 111,327 Kč 110,000 Kč 112,000 Kč 502.0120 Spotřeba PH 14,852 Kč 13,000 Kč 16,000 Kč 502.0200 V...
7_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_MC_Praha_Kunratice_2020-2024.xlsx
Středněd.výhled rozpočtu <br> Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - Kunratice do r.2024 v tis.Kč Název položky Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016/* Skut.2017 Oček.skut.2018 Oček.skut.2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 <br> Daňové příjmy - třída 1 9,798 8,906 9,230 9,641 10,809 8,649 8,705 8,770 8,836 8,902 8,969 9,036 Nedaňové příjmy - třída 2 619 273 2,547 283 438 384 296 230 235 240 245 250 Kapitálové příjmy - třída 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 10,417 9,359 11,777 9,924 11,247 9,033 9,001 9,000 9,071 9,142 9,214 9,286 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 30,572 57,985 40,900 67,997 84,499 61,420 45,130 46,490 47,891 49,334 50,821 52,353 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 20,066 22,077 23,029 31,084 34,999 39,741 44,832 46,177 47,562 48,989 50,459 51,973 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 208 218 218 231 249 266 298 313 329 345 362 380 Příjmy celkem 40,989 67,344 52,677 77,921 95,746 70,453 54,131 55,490 56,962 58,476 60,035 61,639 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 36,931 30,828 31,334 31,752 34,358 39,787 38,424 39,577 40,764 41,987 43,247 44,544 Kapitálové výdaje - třída 6 2,771 27,531 31,949 11,908 44,144 40,292 42,103 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Výdaje celkem 39,702 58,359 63,283 43,660 78,502 80,079 80,527 45,577 46,764 47,987 49,247 50,544 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 1,287 8,985 -10,606 34,261 17,244 -9,626 -26,396 9,913 10,198 10,490 10,789 11,095 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx X X X X X X X X 0 0 0 0 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX X X X X X X X X 0 0 0 0 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vyvěšeno na úřední desku dne 29.listopadu 2018 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 17.prosince 2018 Návrh je zveřejněn na elektronické úřední desce www.praha-kunratice.cz dne 29.listopadu 2018 <br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,starostka MČ Praha Kunratice
6_Rozpocet_MC_Praha_Kunratice_na_rok_2019_souhrnne.xls
Rozpočet 2018 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE NA ROK 2019 Seskupení položek ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - Název Tis.Kč Tis.Kč Třída 1 Daňové příjmy 8,705.00 8,705.00 Třída 2 Nedaňové příjmy 296.00 296.00 Třída 4 Přijaté transfery-převody z HMP a SR 45,130.00 45,130.00 OBJEM PŘÍJMU po konsolidaci 54,131.00 54,131.00 Třída 8 Financování úsporami z hospodaření předešlých let 26,396.00 26,396.00 CELKOVÉ ZDROJE 80,527.00 80,527.00 Paragraf ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- Název Tis.Kč Tis.Kč 2212 Silnice: běžné výdaje 3,729.00 kapitálové výdaje 30,205.00 celkem 33,934.00 33,934.00 2310 Pitná voda: běžné výdaje 50.00 50.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod: běžné výdaje 215.00 kapitálové výdaje 700.00 celkem 915.00 915.00 2334 Revitalizace říčních systémů: běžné výdaje 30.00 kapitálové výdaje 2,300.00 celkem 2,330.00 2,330.00 3111 Předškolní zařízení- Mateřská škola: běžné výdaje 1,724.00 kapitálové výdaje 2,000.00 celkem 3,724.00 3,724.00 3113 Základní školy-Základní škola: běžné výdaje 4,658.00 kapitálové výdaje 3,000.00 celkem 7,658.00 7,658.00 3314 Činnosti knihovnické: běžné výdaje 1,482.00 1,482.00 3319 Záležitosti kultury: běžné výdaje 1,239.00 1,239.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek: běžné výdaje 15.00 15.00 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností: běžné výdaje 32.00 32.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce: běžné výdaje 300.00 kapitálové výdaje 268.00 celkem 568.00 568.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost: běžné výdaje 400.00 400.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže: běžné výdaje 120.00 120.00 3599 Ostatní spec.zdravotnická činnost-Linka tísňového volání: běžné výdaje 40.00 40.00 3631 Veřejné osvětlení: běžné výdaje 6.00 6.00 3632 Pohřebnictví: běžné výdaje 366.00 kapitálové výdaje 200.00 celkem 566.00 566.00 3635 Územní plánování: běžné výdaje 250.00 250.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj: běžné výdaje 63.00 kapitálové výdaje 1,580.00 celkem 1,643.00 1,643.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: běžné výdaje 150.00 150.00...
5_Rozpocet_MC_Praha_Kunratice_na_rok_2019.xlsx
Rozpočet 2019 Příjmy Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU 2019 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2018 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS RU 11/2017 Skutečnost Kč Skutečnost Kč Návrh 2019 Návrh 2019 Název tis.Kč tis.Kč 11/2018 predikce 12/2018 tis.Kč tis.Kč Daňové příjmy: 1341 Poplatek ze psů 200.00 200.00 148,740.50 148,740.50 200.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150.00 150.00 169,927.50 169,927.50 150.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200.00 200.00 164,453.10 164,453.10 200.00 1344 Poplatek ze vstupného 0.00 12.80 28,463.40 28,463.40 20.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10.00 10.00 2,064.00 2,064.00 5.00 1361 Správní poplatky 130.00 130.00 130,820.00 135,000.00 130.00 1511 Daň z nemovitých věcí 8,000.00 8,000.00 7,080,366.08 8,000,000.00 8,000.00 Daňové příjmy celkem 8,690.00 8,702.80 7,724,834.58 8,648,648.50 8,705.00 8,705.00 Nedaňové příjmy: 2111 3314 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna 10.00 10.00 12,450.00 12,450.00 12.00 2111 3319 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kultura-Kunratický ples 0.00 28.70 28,750.00 28,750.00 25.00 2111 3632 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví 10.00 10.00 11,675.00 11,675.00 10.00 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - místní správa-úhrada za poskytování informací dle 106/1999 Sb.2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2112 3319 Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času 2.00 2.00 897.00 897.00 2.00 2141 6310 Příjmy z úroků 8.00 8.00 57,469.90 70,469.90 60.00 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů-smluvní pokuty a pokuty z přestupků 0.00 42.60 50,100.00 50,100.00 10.00 2229 3113 Ostatní přijaté vratky transferů-Základní škola-nevyčerpaná dotace r.2017-prevence 0.00 15.00 15,000.00 15,000.00 0.00 2229 3419 Ostatní přijaté vratky transferů-TJ Sokol-vratka části dotace roku 2017 0.00 39.70 39,741.00 39,741.00 0.00 2322 6171 Přijaté pojistné náhrady 0.00 105.80 29,745.00 29,745.00 75.00 2321 3319 Přijaté neinvestiční dary-dar na...
4_MS_Kunratice_rozpocet_2019_a_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2020_-_2021.xlsx
R 2019 a Stř.V.R.2020-2021 Název a adresa příspěvkové organizace: Mateřská škola Kunratice,Praha 4,Předškolní 880 IČO: 70992193 v Kč Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 Střednědobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM NÁKLADY Mzdové náklady (platy,OON) 9,386,000.0 9,386,000.0 10,320,000.0 10,320,000.0 11,356,000.0 11,356,000.0 Zákonné sociální pojištění 3,191,000.0 3,191,000.0 3,510,000.0 3,510,000.0 3,861,000.0 3,861,000.0 Jiné sociální pojištění 38,000.0 38,000.0 41,000.0 41,000.0 45,100.0 45,100.0 Zákonné sociální náklady 188,000.0 188,000.0 206,000.0 206,000.0 226,600.0 226,600.0 ONIV přímé 131,000.0 131,000.0 145,000.0 145,000.0 159,500.0 159,500.0 Spotřeba materiálu 1,866,000.0 1,866,000.0 1,922,000.0 1,922,000.0 2,052,600.0 2,052,600.0 Spotřeba energie 800,000.0 3,000.0 803,000.0 823,000.0 3,000.0 826,000.0 850,000.0 4,000.0 854,000.0 Opravy a udržování 270,000.0 270,000.0 286,000.0 286,000.0 300,000.0 300,000.0 Cestovné 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 Náklady na reprezentaci 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 12,000.0 12,000.0 Služby 850,000.0 1,000.0 851,000.0 860,000.0 1,000.0 861,000.0 890,000.0 1,500.0 891,500.0 Odpisy dlouhodobého majetku 123,000.0 123,000.0 98,000.0 98,000.0 74,000.0 74,000.0 Náklady z drobného dlouhod.majetku 206,000.0 206,000.0 212,000.0 212,000.0 230,000.0 230,000.0 Ostatní náklady z činnosti 123,000.0 123,000.0 127,000.0 127,000.0 140,000.0 140,000.0 NÁKLADY CELKEM 17,197,000.0 4,000.0 17,201,000.0 18,575,000.0 4,000.0 18,579,000.0 20,211,800.0 5,500.0 20,217,300.0 VÝNOSY výnosy z činnosti 2,850,000.0 4,000.0 2,854,000.0 2,900,000.0 4,000.0 2,904,000.0 2,950,000.0 5,500.0 2,955,500.0 finanční výnosy 1,800.0 1,800.0 2,000.0 2,000.0 2,200.0 2,200.0 výnosy z transferů (dotace,příspěvky) 14,345,200.0...
3_MS_Kunratice_rozpocet_na_rok_2019.xlsx
R 2019 Název a adresa příspěvkové organizace: Mateřská škola Kunratice,Praha 4,Předškolní 880 IČO: 70992193 Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM NÁKLADY Mzdové náklady (platy,OON) 9,386,000.0 9,386,000.0 Zákonné sociální pojištění 3,191,000.0 3,191,000.0 Jiné sociální pojištění 38,000.0 38,000.0 Zákonné sociální náklady 188,000.0 188,000.0 ONIV přímé 131,000.0 131,000.0 Spotřeba materiálu 1,866,000.0 1,866,000.0 Spotřeba energie 800,000.0 3,000.0 803,000.0 Opravy a udržování 270,000.0 270,000.0 Cestovné 15,000.0 15,000.0 Náklady na reprezentaci 10,000.0 10,000.0 Služby 850,000.0 1,000.0 851,000.0 Odpisy dlouhodobého majetku 123,000.0 123,000.0 Náklady z drobného dlouhod.majetku 206,000.0 206,000.0 Ostatní náklady z činnosti 123,000.0 123,000.0 NÁKLADY CELKEM 17,197,000.0 4,000.0 17,201,000.0 VÝNOSY výnosy z činnosti 2,850,000.0 4,000.0 2,854,000.0 finanční výnosy 1,800.0 1,800.0 výnosy z transferů (dotace,příspěvky) 14,345,200.0 x 14,345,200.0 VÝNOSY CELKEM 17,197,000.0 4,000.0 17,201,000.0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0.0 0.0 0.0 v tis.Kč Rozpočet 2019 UZ 33353 - státní dotace 12,861,200.0 UZ 000079 neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1,484,000.0 Celkem 14,345,200.0 komentář k tabulce: objem státní dotace a neinv.příspěvku na provoz pro rok 2018 je předdefinován výsledek hospodaření v hlavní činnosti bude 0 výsledek hospodaření v doplňkové činnosti může být kladný nebo 0 vyplňovat s vědomím,že jde o PLÁN a VÝHLED (=odhad,předpoklad) Vypracoval(a): Ing.XXXX XXXXXXXXXX Schválil(a): Razítko příspěvkové organizace: Datum: funkce: účetní funkce: &P
2_ZS_Kunratice_strednedoby_vyhled_rozpoctu.xls
Střdnědobý výhled_celkem NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU ZŠ KUNRATICE,Předškolní 420/5,148 00 Praha 4 v tis <.> <br> Su Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost 501 Spotřeba materiálu 5,533 652 5,133 652 502 Spotřeba energie 2,251 550 2,251 550 511 Oprava a udržování 130 80 130 80 512 Cestovné 50 1 50 1 513 Náklady na reprezentaci 10 30 10 30 518 Ostatní služby 2,623 622 2,523 866 521 Mzdové náklady 28,072 1,192 24,522 1,192 524 Zákonné soc.pojištění 9,980 386 7,980 386 525 Jiné soc.pojištění 97 10 97 10 527 Zákonné soc.náklady 414 24 352 24 551 Odpisy dlouhodobého majetku 400 400 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 10 50 10 549 Ostatní náklady z činnosti 244 244 591 Daň z příjmů 2 83 2 83 Náklady celkem 49,612 3,884 43,500 4,128 602 Výnosy z prodeje služeb 5,113 1,876 5,113 1,876 602 Výnosy z pronájmu 2,594 2,609 648 Čerpání fondů 3,000 3,000 649 Ostatní výnosy z činnosti 250 15 250 15 662 Úroky 12 12 672 Výnosy vybraných místních institucí z transferů MČ 4,500 4,400 672 Výnosy vybraných místních institucí z transferů MŠMT 36,737 30,725 Výnosy celkem 49,612 4,485 43,500 4,500 Výsledek hospodaření 0 601 0 372 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou skupiny syntetických účtů <br> Část I.Zákldaní předpoklady,z kterých se vycházelo při sestavení výhledu: Střednědobý výhled na rok 2020-2021 vycházel z informací dostupných ke dni sestavení <.> Část II.Další významné skutečnosti: Další významné skutečnosti nejsou <br> Datum a místo sestavení: v Praze dne 30.10.2018
1_ZS_Kunratice_rozpocet_na_rok_2019.xls
2019_Rozpočet ZŠ NÁVRH ROZPOČTU ZŠ KUNRATICE,Předškolní 420/5,148 00 Praha 4 na rok 2019 v tis <.> <br> Su Rozpočet 2019 Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost 501 Spotřeba materiálu 5,533 652 502 Spotřeba energie 2,251 550 511 Oprava a udržování 130 80 512 Cestovné 50 1 513 Náklady na reprezentaci 10 30 518 Ostatní služby 2,623 622 521 Mzdové náklady 28,072 1,192 524 Zákonné soc.pojištění 9,980 386 525 Jiné soc.pojištění 97 10 527 Zákonné soc.náklady 414 24 551 Odpisy dlouhodobého majetku 400 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 10 549 Ostatní náklady z činnosti 244 591 Daň z příjmů 2 83 Náklady celkem 49,612 3,884 602 Výnosy z prodeje služeb 5,113 1,876 602 Výnosy z pronájmu 2,594 648 Čerpání fondů 3,000 649 Ostatní výnosy z činnosti 250 15 662 Úroky 12 672 Výnosy vybraných místních institucí z transferů MČ 4,500 672 Výnosy vybraných místních institucí z transferů MŠMT 36,737 Výnosy celkem 49,612 4,485 Výsledek hospodaření 0 601 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou skupiny syntetických účtů <br> Část I.Zákldaní předpoklady,z kterých se vycházelo při sestavení výhledu: Střednědobý výhled na rok 2019-2021 vycházel z informací dostupných ke dni sestavení <.> Část II.Další významné skutečnosti: Další významné skutečnosti nejsou <br> Datum a místo sestavení: v Praze dne 30.10.2018

Načteno

edesky.cz/d/2502925

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Kunratice
22. 03. 2019
12. 03. 2019
07. 03. 2019
07. 03. 2019
05. 03. 2019
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Kunratice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz