Město Zliv-Návrh rozpočtu 2019 - Město Zliv, MěH, MŠ, ZŠ a ZUŠ

Město Zliv - Návrh rozpočtu 2019 - Město Zliv, MěH, MŠ, ZŠ a ZUŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2019 ZŠ a ZUŠ

Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> ZŠ a ZUŠ Zliv Plan 2018,Skutecnost k 30.9.Plán 2019 po rozp.zmenach (v Kc) A (ve vztahu k zřizovateli): Příjmy: Příspěvek města (672) 3 950 000 2 925 000 3 950 000 Stravné (601) 1 350 000 980 890 1 350 000 Pronájmy (603) 50 000 46 750 50 000 školné ŠD (609) 90 000 89 500 90 000 školné zuš (609) 320 000 317 680 320 000 Výnosy z prodeje DHM (646) Čerpání RF (648) 15 000 12 616 15 000 Ostatní výnosy (649) 4 000 563 4 000 Úroky (662) 600 658 700 Celkem příjmy s 779 600 4 373 656 5 779 700 Výdaje: Materiál (501) 1 8643 000 1 234 130 1 846 000 ztoho: Kancelářské potřeby 90 000 53 412 80 000 Cistící prostředky 150 000 93 810 160 000 Knihy,tiskoviny 10 000 5 327 10 000 Pohonné hmoty 6 000 3 696 6 000 Potraviny l 350 000 980 036 1 350 000 Učební pomůcky 40 000 9 333 40 000 Ostatní 217 000 88 516 200 000 EI.energie (502) 550 000 365 618 600 000 Teplo (502) 1 200 000 949 691 1 200 000 Vodné,stočné (503) 200 000 141 902 200 000 Opravy a udržování (511) 900 000 672 616 600 000 Cestovné (512) 6 000 3 712 6 000 Služby (518) 707 000 469 889 725 000 z toho: Praní prádla 20 000 13 103 20 000 Komunální odpad 60 000 40 604 60 000 Bankovní poplatky 15 000 8 247 15 000 Software,aktualizace 80 000 45 760 100 000 Telefony,internet 80 000 53 085 80 000 Pojištění odpovědnosti 110 000 22 100 110 000 Poštovné 7 000 3 388 5 000 Ostatní 335 000 283 602 335 000 Mzdové náklady (521) 85 000 58 885 90 000 Zákonné soc.pojištění (524) 19 000 15 068 20 000 Jiné sociálnípojíštění (525) 400 246 400 Zákonné soc.náklady (527) 27 000 14 333 20 000 z toho: Vzdělávání 22 000 8 962 15 000 Zdravotní prohlídka 5 000 5 371 5 000 Ostatní provozní náklady (549) 20 000 8 500 20 000 ztoho: Náhrady škod 20 000 8 500 20 000 Ostatní Náklady z drob.dl.majetku (558) 202 222 66 344 452 300 Vvdale celkem 5 779 622 4 001 434 5 779 700
<br> V roce 2019 plánujeme rekonstrukce úklidových komor,rekonstrukci kanceláří,výměnu žaluzií
<br> % 2019/2018
<br> 100% 100% 100% 100% 100%
<br> 100% 117%
<...

Návrh rozpočtu 2019 MŠ

Mateřská škola Zliv
<br> Lidická 599 373 44 Zliv Návrh rozpočtu na rok 2019 rozpočet 2018 skutečnost % čerpání rozpočet 2019
<br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2018 2018
<br> Přijmy:
<br> Příspěvek města (672) 860 000,00 645 030,00 75% 900 000,00
<br> Stravné (601) 700 000,00 579 353,00 83% 770 000,00
<br> Školné MŠ (609) 350 000,00 228 740,00 65% 350 000,00
<br> čerpání RF (648) 20 000,00
<br> Ostatní výnosy (649)
<br> Úroky (662)
<br> Celkem příjmy 1 910 000,00 1 473 123,00 77% 2 020 000,00
<br> vydaje:
<br> Materiál (501) 1 040 000,00 770 479,54 74% 1 120 000,00
<br> ztoho: Kancelářské potřeby 95 000,00 71 974,06 76% 100 000,00 Čistící prostředky 30 000,00 17 414,41 58% 30 000,00 Knihy,tiskoviny 15 000,00 13 393,55 89% 20 000,00 Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 Potraviny 700 000,00 574 613,09 82% 770 000,00 Učební pomůcky—hračky 50 000,00 21 077,00 42% 50 000,00 Ostatni spotřební materiál 150 000,00 72 007.43 48% 150 000,00
<br> EI.energie (502) 140 000,00 88 204,00 63% 140 000,00
<br> Teplo (502) 225 000,00 157 809,00 70% 225 000,00
<br> Vodné,stočné (503) 80 000,00 71 760,00 90% 80 000,00
<br> Opravy a udržování (511) 85 000,00 32 375,00 38% 85 000,00
<br> Cestovné (512) 1 000,00 272,00 27% 1 000,00
<br> Služby (518) 225 000,00 153 401,96 68% 245 000,00
<br> ztoho: Praní prádla 80 000,00 59 402,40 74% 80 000,00 Komunální odpad 8 000,00 5 745,00 72% 8 000,00 BRO 10 000,00 10 038,00 100% 15 000,00 Bankovní poplatky 10 000,00 10 606,00 106% 20 000,00 Software,aktualizace 35 000,00 27 004,07 77% 40 000,00 Telefony,internet 20 000,00 11 220,77 56% 20 000,00 Poštovné 2 000,00 1 548,00 77% 2 000,00 Ostatní služby 60 000,00 27 837,72 46% 60 000,00
<br> Mzdové náklady (521)
<br> Zákonné soc.pojištění (524)
<br> Zákonné soc.náklady (527) 7 000,00 8 469,00 121% 7 000,00
<br> ztoho: Semináře 7 000,00 8 469,00 121% 7 000,00
<br> Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 5 276,00 75% 7 000,00
<br> ztoho: Náhrady škod 3 000,00 1 000,00 33% 3 000,00
<br> Odpisy (551)
<br> Nákl...

Návrh rozpočtu 2019 město Zliv

Návrh rozpočtu města Zliv na rok 2019
<br> skutečnost k
<br> Výdaje paragraf 3110.2018 návrh rozpočtu 2019 třída 5
<br> Podpora ostatních produkčních činností 1032 61 212,50 400 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 4 679 376,19 6 600 000,00 Pitná voda 2310 707 486,19 2 468 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
<br> nakládání s kaly 2321 508 155,55 7 268 100,00 Předškolní zařízení - příspěvek 3111 716 700,00 900 000,00 Základní školy - příspěvek 3113 3 250 000,00 3 950 000,00 Základní školy - oprava podlahy 2 chodeb <,>
<br> monitoring udržitelnosti zateplení ZS 3113 1 452,00 601 500,00 Činnosti knihovnické 3314 525 359,41 712 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 51 200,00 67 000,00 Rozhlas a televize 3341 4 267,00 5 500,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 101 633,86 160 000,00 Zájmová činnost v kultuře 3392 680 705,75 700 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a
<br> sdělovacích prostředků 3399 50 021,00 100 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 8 316,00 370 000,00 Bytové hospodářství 3612 582 804,41 400 000,00 Nebytové hospodářství 3613 593 885,79 300 000,00 Veřejné osvětlení 3631 1 756 952,00 3 050 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> nezařazené - přispěvek MéH 3639 5 257 500,00 6 618 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> nezařazené — ostatní 3639 396 719,32 500 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 54 321,00 100 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 1 748 117,79 1 900 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 282 777,00 350 000,00 Osobní asistence,pečovatelská služba a
<br> podpora samotného bydlení 4351 707 347,89 705 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
<br> prevence 4379 22 000,00 13 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 313 054,76 770 000,00 Zastupitelstva obcí 6112 966 493,95 1 881 000,00 Činnost místní správy 6171 5 158 054,51 7 410 600,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 197 793,60 25 000,00 Pojištění funkčně nespecifikova...

Návrh rozpočtu 2019 MěH

$Návrh rozpočtu /2019 Plán 2018 Skutečnost 9/2018 Skutečnost v % Návrh 2019 Rozdíl v Kč v % \'úklutlvl +/— <br> 501 Materiál 611 (100,00 Kč 511 219.30 Kč 93.49"u 726 000.00 Kč 115 000.00 Kč 18.82% 501 295 MYDLAK - Spotřeba materiálu 000 Kč 38 398130 Kč 100,0 % 50 000.00 Kč 50 000.00 Kč ]00,00“/ 501 300 MH Zliv - Náhradní díly 150 000.00 Kč 130 306,74 Kč 86,87% 170 000,00 Kč 20 000.00 Kč 13_33% 501 301 Popelnice.koše_kanalizace 70 000,00 Kč 47 520,12 Kč 67,89% 60 000,00 Kč - |o ooooo Kč - 1129171 501 302 Ochranné :: hygienické pomůcky 30 000,00 Kč 16 161,50 Kč 53,87% 20 000,00 Kč — ||| '""l "" Kč 63339.501 303 Veřejné prostranství,hříště,hřbitov 35 000,00 Kč 62 162.86 Kč 177_61% 70 000,00 Kč 35 000.00 Kč 10000% 501 400 Spotřeba PHM 290 00000 Kč 255 500.00 Kč 88.10% 330 000.00 Kč 40 000.00 Kč 13,79% 501 500 SBĚRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu 5 00000 Kč 810,88 Kč 16.22% 5 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář 20 000,00 Kč 3 428,90 Kč 17,14% 10 000,00 Kč - |r\ “Wl "" hi“.m Hl -".501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu 10 000,00 Kč 15 988,00 Kč 159.88% 10 000.00 Kč 0,00 Kč || nou,<.>.501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu 1 000.00 Kč 942.00 Kč 94.20% 1 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 502 Spotřebu energii 115 000.00 Kč 114 782.27 Kč 99.81"n 145 000.00 Kč 30 000.00 Kč 26,119% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba el energie 0,00 Kč 39 064,00 Kč 100,00% 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100_00% 502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla 80 000.00 Kč 51 750.00 Kč 64.69% 70 000.00 Kč 40 000 00 Kč -|.1 HW.<.> 502 970 MH ZLIV Spotřeba el energie 35 000.00 Kč 23 968127 Kč 68,48% 30 000.00 Kč -5 000.00 Kč - 1429911 503 970 Vodné.stočné 20 000.00 Kč 43 722.00 Kč 218.61% 55 000.00 Kč 35 000,00 Kč 175.00"n 502 295 MYDLÁK - Spotřeba vodv 000 Kč 27 560.00 Kč 100.00% 30 000.00 Kč 30 000.00 Kč 100.00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba vody 20 000.00 Kč 16 162.00 Kč 80,81% 25 000,00 Kč 5 000.00 Kč 25,00% 51 l Uprav; :! udržování 95 000.00 Kč 36 309,00 Kč 38,22% 56 000,00 Kč -39 (100,00 Kč -41.05% 51 1 295 MYDLÁK...$

Načteno 20. 11. 2018

edesky.cz/d/2475575

Meta

Pronájem Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Územní plánování Rozpočet Pronájem

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
23. 12. 2024	Rozpočtové opatření 8/2004
23. 12. 2024	Informace k dani z nemovitých věcí
23. 12. 2024	Schválený závěrečný účet města Zliv k 31.12.2023
23. 12. 2024	Smlouva o poskytnutí dotace HbC Zliv 2023
11. 12. 2024	VV společné povolení Pavlíček rekreační objekt Pištín
	...a další

Více dokumentů od Město Zliv Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz