Zpět

Ministerstvo obrany - Letecká přeprava 2019-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Letecká přeprava-příloha 5-Vietnam.pdf
<br> zpra NOUZE mhkorů A400PG9RYB8Y?7 Odběratel = Faktura ALPHA FLIGHT a.s.Česká republika,Ministerstvo obrany organizační složka tátu <,> K letišti 1018,Ruzyně esonova 1 16100.Praha6 16001 Praha6 cz IČ: 27880427 DIČ: © CZ27880427 IČ: 60162694 Městský soud v Praze,oddil B,vložka 11732 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení Příjemce brigádní generál Ing.XXXXXXXX XXXXX Čislo účtu: | XX- /XXXX Vojenský útvar XXXX,Mladoboleslavská 300 IBAN: CZ4501000000353357240297 SWIFT: KOMBCZPP 197 06 Praha9 Banka: Komerční banka 8.5.Datum zdanitelného plnění: 17.3.2024 Datum vystavení: 27.3.2024 Vystaveno: | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX a] r Datum splatnosti: XX.X.XXXX E-mail: mkalivodovadnata.cz Způsob platby: Převod.příkazem Tel.: 4 Občerstvení a služby CEF 05T 17.3.2024 Vietnam v,E50 U Mi! CYM Produkt Název produktu Množství MJ Jedn.cen Rabat © BezDPH Sazba 1.2002002 MLECKO DO KAVY porce 7,5 g 100 ks 204 204.00.0.0% 2.2003100 BULKA SLUNECNICOVA-30G 3045 60 ks 8.48 508.80 | 0.0% 3.2003105 BULKA CHLEBOVA 40G 2993 60 ks 4.07 244.20.0.0% 4.2003300 UZLIK SVETLY KMIN-SUL- 25G 2990 60 ks 3.18 190.80.0.0% 5.2003388 VODA NESYCENA RAJEC 0,33L 120 ks 10.60 1272.00.0.0% 6.2003832 OPLATKA FIDORKA - 30G 20 ks 15.90 318.00.0.0% 7.2006005 SUL+PEPR PORCE 2G 40 ks 2.12 84.80 | 0.0% 8.2006036 XXXX XXX - SACEK XG XX ks X.XX XX.20.0.0% 9.2006521 MANDLE SOLENE 60G 80 ks 35.62 2849.60.0.0% 10.2006522 ORISKY KESU SOLENE 60g 80 ks 55.97 4 477.60 0.0% 11.2006745 CITRONOVA STAVA PORCE 30 ks 5.09 152.70.0.0% 12.2006817 MED PORCE SKLO 28G 60 ks 19.33 1159.80.0.0% 13.2008804 POHAREK 0.2 L 600 ks 3.56 2136.00.0.0% 14.2008893 DRY ICE (800 G) 20 ks 40.70 814.00.0.0% 15.2008895 UBROUSEK 33X33 (20ks/baleni) 300 ks 0.61 183.00 0.0% 16.2008944 LAZON BEZ LOGA 50 ks 5.30 265.00 0.0% 17.2009005 PROKLAD NA PLATO BEZ LOGA 2/3 20 ks 3.18 63.60 | 0.0% 18.2010002 VODA NEPERLIVA 1.51 105 ks 16.96 "1 780.80 0.0% 19.2010004 MATTONI MINERÁLNI VODA 1.5L ( PERLIVA) 2 ks 16.96 33.92 0.0% 20.2010035 XXXX XXXX - XXXML PLECH XX ks XX.XX XXX.00 ...
Letecká přeprava-příloha 4-Tádžikistán.pdf
Faktura JN MUNI ÁNÁN alpha (R Mia Odběratel ALPHA FLIGHT a.5.SRXTU1 Česká republika,Ministerstvo obrany organizační složka K tetišti 1018,Ruzyně státu <,> 16100 Praha 6 Tychonova 1 č 160 01 Praha 6 CZ IČ: 27880427 DIČ: | CZ27880427 č: 60162694 Městský soud v Praze,oddíl B,vložka 11732 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení Příjemce Číslo účtu: 35- /0100 brigádní generál Ing.XXXXXXXX XXXXX IBAN: CZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vojenský útvar XXXX,Mladoboleslavská XXX SWIFT: KOMBCZPP 19706 Praha? Banka.Komerční banka A.S- Datum zdanitelného plnění: 13.7.2024 Datum vystavení: 22 1.2024 Vystaveno: XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Datum splatnosti: XX.X.XXXX E-mail: mkalivodovaBdnata.cz Tel.: Způsob platby: Převod.příkazem Občerstvení a služby CEF 540 13.7.2024 Dushanbe M rý 24 A Produkt Název produktu Množství MJ Jedn.cen Rabat © Bez DPH Sazba 7%.2002002 MLECKO DO KAVY porce 7,5 9 200 ks 2.04 08.00.0.0% 2.2006816 MED PORCE PLAST 20 ks 5.30 106.00.0.0% 3,2008804 POHAREK 0.2 L 200 ks 3.56 712.00.0.0% 4.2008889 LZICKA KAVOVA ÚH 200 ks 1.06 212.00.0.0% 5.2008893 DRY ICE (800 G) 10 ks 40.70 407.00.0.0% 6.2008895 UBROUSEK 33X33 (20ks/balení) 100 ks 0.61 61.00.0.0% 7.2010002 VODA NEPERLIVÁ 1 5L 120 ks 16.96 2 035.20 0.0% 8.2010004 MATTONI MINERALNÍ VODA 1.51 ( PERLIVA) 6 ks 16.96 101.76.0.0% 9.2010035 COGA COLA - 330ML PLECH 5 ks 14.40 72.00.0.0% 410.2010070 DZUS POMERANC 100%-11 4 ks 40.70 162.80.0.0% 41.2010072 DZUS JABLKO 100%-1 O00ML 4ks 40.70 162.80.0.0% 42.2010140 KAVA JACOBS KRONUNG 100G 1 ks 111.94 111.94.0.0% 13.2011382 CAJ OVOCNY 20 ks 4.07 81.40.0.0% 14.2011383 CAJ CERNY 20 ks 4.24 864.80.0.0% 415.2011384 GAJ PEPPERMINT AND LEMON 10 ks 4.24 42.40.0.0% 16.2011385 CAJ ZELENY S PRICHUTI 10 ks 4.24 42.40.0.0% 417.2011510 KAPSLE ESPRESSA - RISTRETTO 20 ks 31.80 636.00 0.0% 18.2012051 XXXX XXXX ZERO - XXXML PLECH X ks XX.XX XX.00.0.0% 19.2012067 KOFOLA 0,5 L - PLAST - 72231 5ks 25.44 427.20.0.0% 20.2013204 KELIMEK PAPIROVY 0,251 200 ks 3.71 | | v 21.2016590 CUKR T : 742.00.0.0% RTINOVY PORCE 2...
Letecká přeprava-příloha 3 Španělsko.pdf
AO A4A0PO9RXVK 1 B9 ALPHA FLIGHT a.s <.> K letišti 1018,Ruzyně 16100 Praha6 IČ: 27880427 DIČ: CZ27880427 Městský soud v Praze,oddíl B,vložka 11732 Bankovní spojení <br> ZA DOVO JOU DAŇOVÝ DOKLAD Faktura Odběratel Číslo účtu: IBAN: SWIFT: Banka: Vystaveno: E-mail: Tel.: 35- /0100 CZ4501000000353357240297 KOMBCZPP Komerční banka a.s <.> XXXXXXXXXX XXXXXXXXX mkalivodova Adnata.cz <br> Občerstvení a služby CEF O5N 17.6.2024 MADRID Česká republika,Ministerstvo obrany organizační složka státu <,> Tychonova 1 160 01 Praha 6 CZ IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Příjemce brigádní generál Ing.XXXXXXXX XXXXX Vojenský útvar XXXX,Mladoboleslavská XXX XXXXX Praha 9 Datum zdanitelného plnění: 17.6.2024 Datum vystavení: 21.6.2024 Datum splatnosti: 12.7.2024 Způsob platby: Převod.příkazem K0,Ai Produkt Název produktu Množství MJ Jedn.cen Rabat © BezDPH Sazba 1.2002002 MLECKO DO KAVY porce 7,5 g 50 ks 2.04 102.00 0,0% 2.2003388 VODA NESYCENA RAJEC 0,33L 100 ks 10.60 1060.00.0.0% 3.<.> 2006521 MANDLE SOLENÉ 60G 50 ks 35.62 1781.00 0.0% 4.2006522 ORISKY KESU SOLENÉ 60g 50 ks 55.97 2 798.50.0.0% 5.2008804 POHARŘEK 0.2 L 150 ks 3.56 534.00 | 0.0% 6.2008895 UBROUSEK 33X33 (20ks/baleni) 200 ks 0.61 122.00.0.0% 7.2010002 VODA NEPERLIVA 1.5L 12 ks 16.96 203.52 | 0.0% 8.2010004 MATTONI MINERALNÍ VODA 1.5L ( PERLIVA) 6 ks 16.96 101.76 0.0% 9.2010035 XXXX XXXX - XXXML PLECH XX ks XX.XX XXX.60.0.0% 10.2010070 DZUS POMERANC 100%-1L 10 ks 40.70 407.00 0.0% 11.2010072 DZUS JABLKO 100%-1000ML 5 ks 40.70 203.50.0.0% 12.2010110 ČAJ LEDOVÝ LEMON PFANNER 0,51 15 ks 18.10 271.50.0.0% 13.2010140 KAVA JACOBS KRONUNG 100G 2ks 111.94 223.88.0.0% 14.2010215 PIVO PLZEN 12-330ML PLECH B9446 54 ks 20.35 1 098.90.0.0% 15.2010280 SEKT BOHEMIA BRUT - 750ML 24 ks 159.00 3816.00.0.0% 16.2010668 BONBON RAFAELO 10G 20 ks 15.00 300.00 0.0% 17.2011131 KAPSLE ROMA 40 ks 31.80 1272.00.0.0% 18.2011168 BONBON LINDOR KOULE LINDT (16ks)( 167745 ) 20 ks 15.90 318.00.0.0% 19.2011382 CAJ OVOCNY 20 ks 4.07 81.40.0.0% 20.2011383 ČAJ ...
Letecká přeprava-příloha 2 Arménie (1).pdf
Faktura XXXXX P hn AXXOPOXRYANC odběratel ALPHA FLIGHT a.s.Česká republika,Ministerstvo obrany organizační složka K letišti 1018,Ruzyně státu <,> 16100 | Praha 6 Tychonova 1 160 01 Praha 6 CZ IČ: 27880427 DIČ: l E IČ: 60162694 Městský soud v Praze,oddíl B,vložka 11732 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení Příjemce Číslo účtu: 35- /0100 brigádní generál Ing.XXXXXXXX XXXXX IBAN: CZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vojenský útvar XXXX,Mladoboleslavská XXX SWIFT: KOMBCZPP 197 06 Praha 9 Banka: Komerční banka a.s.Datum zdanitelného plnění: 30.1.2024 Vystaveno: | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Datum vystavení: X.X.XXXX E-mail: mkalivodova©dnata.cz Datum splatnosti: 27.2.2024 Těl.: Způsob platby: Převod.příkazem Občerstvení a služby CEF 03 30.1.2024 Jerevan,Baku dd VY i Produkt Název produktu Množství MJ Jedn.cen Rabat © BezDPH Sazba 1.2002002 MLECKO DO KAVY porce 7,5 9 40 ks 2.04 81.606.0.0% 2.2003100 BULKA SLUNECNICOVA-30G 3045 20 ks 8.48 169.60.0.0% 3.2003115 BULKA SE SEZAMEM-25G 0405//2992 20 ks 3.05 61.00 0.0% 4.2003300 UZLIK SVETLY KMIN-SUL- 25G 2990 20 ks 3.18 63.60 | 0.0% 5.2003388 VODA NESYCENA RAJEC 0,33L 48 ks 10.60 508.80.0.0% 6.2006005 SUL+PEPR PORCE 2G 20 ks 2.12 42.40.0.0% 7.2006521 MANDLE SOLENE 60G 10 ks 35.62 356.20.0.0% 8.2006522 ORISKY KESU SOLENE 60g 10 ks 55.97 559.70 | 0.0% 9.2006817 MED PORCE SKLO 28G 30 ks 19.33 579.90.0.0% 10.2008804 POHAREK 0.21 100 ks 3.56 356.00.0.0% 11.2008895 UBROUSEK 33X33 (20ks/palení) 100 ks 0.61 61.00 | 0.0% 12.2010004 MATTON! MINERALNI VODA 1.5L ( PERLIVA) 12 ks 16.96 203.52 | 0.0% 13.2010035 COGA COLA - 330ML PLECH 31 ks 14.40 446.40 | 0.0% 14.2010070 DZUS POMERANCG 100%-1L 6 ks 40.70 244.20.0.0% 15.2010072 DZUS JABLKO 100%-1000ML 4 ks 40.70 162.80 0.0% 16.2010110 CAJ LEDOVÝ LEMON PFANNER 0,5 L 24 ks 18.10 434.40 0.0% 17.2010140 KAVA JACOBS KRONUNG 100G 1 ks 111.94 111.94.0.0% 18.2010215 PIVO PLŽEN 12-330ML PLECH 89446 56 ks 20.35 1139.60.0.0% 19.2010218 PIVO NEALKO BIRELL PLECH 0,33 - 527000 1 ks 20.35 20.35.0.0% 20.2010631 BONBONY BON- PARI...
Letecká přeprava-příloha 1.xlsx
Bod Náklady na dopravu letouny A-319CJ v letech 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem 1 <.> Náklady na přepravu vojáků do mezinárodních misí <.> 16,404,366.20 27,227,237.04 32,576,770.57 27,079,678.55 7,955,033.21 5,118,452.82 116,361,538.40 2 <.> Náklady na přepravu ústavních činitelů (včetně MO) 72,350,832.57 18,123,833.81 33,602,986.69 89,849,455.00 127,603,785.93 129,598,883.09 471,129,777.09 3 <.> Náklady na dopravu humanitární pomoci <.> 0.00 5,831,370.61 0.00 0.00 3,010,754.62 0.00 8,842,125.22 4 <.> Náklady na přepravu pacientů <.> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 <.> 312,194,410.15 82,310,716.14 109,802,299.83 100,923,545.21 133,260,301.83 143,476,509.23 881,967,782.39 Celkem 400,949,608.92 133,493,157.60 175,982,057.09 217,852,678.76 271,829,875.59 278,193,845.14 1,478,301,223.10 Náklady na údržbu A-319 (centrální smlouvy + programové financování/modernizace/stavby) <br>
Letecká přeprava 2019-2024.pdf
K anc e l ář mi ni str yně obr a ny Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Hradčany,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk <br> Praha 5.února 2025 Čj.MO -8694 Sp.zn.SpMO 2590/2025-8694 Přílohy 5 <br> Kverulant.org.o.p.s <.> IČ 28925165 Datová schránka cryemer <br> Poskytnutí informací <br> Ministerstvo obrany (MO) obdrželo dne 3.1.2025 žádost společnosti Kverulant.org <.>,o.p.s.<,> zastoupené ředitelem Ing.Vojtěchem Razimou,podanou podle zákona č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“),v níž se žadatel domáhá poskytnutí informací <br> a) o nákladech na - přepravu vojáků,ústavních činitelů,pacientů <,> - dopravu humanitární pomoci <,> - provoz a údržbu letadel Airbus A-319CJ a to v letech 2019 až 2024 <,> <br> b) o cateringu včetně faktur na občerstvení pro přepravu ústavních činitelů na cesty v roce 2024 do - Vietnamské socialistické republiky <,> - Španělského království <,> - Republiky Tádžikistán <,> - Arménské republiky <.> <br> Ministerstvo obrany vyhledalo požadované informace a s odkazem na § 17 odst.1 a 3 informačního zákona požádalo o úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací a za převod faktur na občerstvení pro přepravu ústavních činitelů na dané cesty do elektronické podoby ve výši 12 904 Kč,a to přípisem ze dne 28.ledna 2025,čj.MO 90846/2025-8694 <.> <br> Dne 29.1.2025 obdrželo MO informaci o zaplacení požadované úhrady,která byla zapsána na bankovní účet MO ve výši 12 904 Kč.Z uvedeného důvodu poskytujeme požadované informace: <br> a) K bodům 1 až 5 žádosti o nákladech na přepravu vojáků,ústavních činitelů,pacientů,na humanitární pomoc a na provoz a údržbu obou letadel Airbus A-319CJ v letech 2019 až 2024 poskytujeme informace v příloze 1.Podle požadavku je v tabulce této přílohy analýza nákladovosti pouze za letouny A-319CJ.Doprava humanitární pomoci těmito letouny je v některých letech nulová z důvodu,že lety mohly být uskutečněny jiným typem letounu.Obdobně přeprava pacientů letadly ...

Načteno

edesky.cz/d/24359410

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Ministerstvo obrany
01. 05. 2026
01. 05. 2026
01. 05. 2026
01. 05. 2026
01. 05. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz