Zpět

Město Jilemnice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2030 24. 3. 2026 – 31. 12. 2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jilemnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář k návrhu střednědobého výhledu 2027_30.pdf
Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Jilemnice na roky 2027-2030: <br> Rozpočtový výhled vychází ze skutečnosti roku 2025 a předchozích let,dále z navýšení daňových příjmů v rámci rozpočtového určení daní a navýšení výdajů v souvislosti s přechodem financování nepedagogických pracovníků škol na zřizovatele.Tato změna je již obsažena ve schváleném rozpočtu na rok 2026 a promítá se do výhledů na roky 2027-2030 <.> V letech 2027-2030 v rámci výhledu daňových příjmů je průběžné zvýšení o 2 %,u nedaňových příjmů ve výhledu na rok 2027 se vychází ze skutečnosti 2025,snížené o nepravidelné příjmy,v letech 2028- 2030 dále s průběžným navýšením o 2 % <.> Návrh výhledu kapitálových příjmů zahrnuje v letech 2027-2028 příjem z prodeje městských akcií MMN a.s.Libereckému kraji,výhled kapitálových výdajů pak příplatek mimo základní kapitál od města do MMN a.s.Další kapitálové příjmy města se předpokládají z prodeje nemovitostí <.> Příjmy z přijatých dotací vychází ze skutečnosti roku 2025,s mírným navýšením v jednotlivých letech <.> Jedná se o neinvestiční dotace (pravidelné) - příspěvky a dotace na výkon státní správy,příjmy z veřejnoprávních smluv,dotace na pečovatelskou službu,dále dotace (transfery) pro třetí subjekty – příspěvkové organizace.Příjmy z investičních dotací vyplývají ze zahájených a plánovaných dotačních projektů <.> Běžné výdaje jsou stanoveny na základě rozpočtu 2026 (navýšení 30 mil Kč oproti skutečnosti 2025 v důsledku změn) s průběžným navyšováním o 2 % v letech 2028-2030 <.> Kapitálové výdaje vycházejí z postupné realizace investičních akcí – rekonstrukce stravovadla (Primirest - snížení energetické náročnosti),rekonstrukce budovy v ul.Kostelní (bývalý gympl) <,> zateplení budovy SD Jilm,cyklostezky,výstavba skateparku,realizace vodojemu s rozhlednou <,> příprava území k bytové výstavbě – Buben a Valdštejnská-Krkonošská,pokračování v modernizaci a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,revitalizace dětských hřišť,vybudování...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2030.pdf
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA JILEMNICE 2027-2030 ř <.> POLOŽKA skutečnost 22 skutečnost 23 %23/22 skutečnost 24 % 24/23 skutečnost 25 % 25/24 rozpočet 2026 %26/25 1 <.> Příjmy 2 <.> Daňové příjmy 125 890 134 224 107% 138 653 103% 143 382 103% 153 540 107% 3 <.> Nedaňové příjmy 36 179 44 210 122% 48 896 111% 47 183 96% 40 303 85% 4 <.> Kapitálové příjmy 20 702 12 488 20 785 25 507 20 357 5 <.> Přijaté dotace celkem 47 978 61 105 64 846 62 543 82 390 6 <.> z toho: 7 <.> dotace pro třetí subjekty 10 489 15 792 10 461 13 277 0 8 <.> investiční dotace 0 4 265 13 047 10 730 44 770 9 <.> ostatní dotace 37 489 41 048 101% 41 338 101% 38 536 93% 37 620 98% 10 <.> Příjmy celkem 230 749 252 026 273 180 278 615 296 590 11 <.> Výdaje 12 <.> 13 <.> Běžné výdaje 168 387 191 810 211 584 202 388 96% 230 935 114% 14 <.> z toho: dotace pro třetí subjekty 10 489 15 792 10 461 13 277 0 15 <.> výdaje na velké opravy 14 553 15 911 19 234 978 4 100 16 <.> výdaje na provoz 153 834 160 107 101% 181 889 114% 188 133 103% 226 835 121% 17 <.> Kapitálové (investiční) výdaje 39 235 56 452 95 723 107 828 100 225 18 <.> z toho: z dotací a projektu + příplatek MMN 13 309 25 309 22 252 64 252 47 835 19 <.> z vlastních zdrojů 25 926 31 143 120% 73 471 236% 43 576 59% 52 390 120% 20 <.> Výdaje celkem 207 622 248 262 307 307 310 216 331 160 21 <.> Podíl investičních výdajů na celkových výdajích 19% 23% 31% 35% 30% 22 <.> 23 <.> SALDO (Příjmy-Výdaje) = FINANCOVÁNÍ 23 127 3 764 -34 127 -31 601 -34 570 24 <.> přijaté úvěry 6 000 34 000 25 <.> kontokorent 0 26 <.> splátky dlouh.závazků (EPC) -2 291 -2 328 -2 365 -2 402 -2 441 27 <.> splátky úvěrů a půjček -2 000 0 0 0 -8 000 28 <.> fondy 0 0 0 0 0 29 <.> zapojení kumul.přebytku z XXX.roku XX XXX X XXX XX 492 28 003 11 011 30 <.> kontrolní součet 0 0 0 0 0 31 <.> 32 <.> běžné příjmy bez dotací pro 3.osoby 199 558 219 482 228 887 229 101 231 463 33 <.> běžné výdaje 168 387 176 018 201 123 189 111 230 935 34 <.> % provoz.salda z běžných příjmů...

Načteno

edesky.cz/d/22971163

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jilemnice
31. 03. 2026
31. 03. 2026
31. 03. 2026
31. 03. 2026
31. 03. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Město Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz