Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje
Zápis č.<.> :XXXX/20XX
o kontrole poskytnutí dotace/příspěvku na podporu sociálních služeb z rozpočtu
Libereckého kraje
sepsaný a podepsaný podle § 26 a 27 zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve znění
pozdějších předpisů,příkazcem finančních operací a správcem dotace/příspěvku na
podporu sociálních služeb
příjemce:
I.Předběžná kontrola
Příkazce operace,na základě předložených dokladů a pohovoru s předpokládaným příjemcem finančních
prostředků kraje prohlašuje,že
<br> a
b
<br> prověřil připravenost příjemce k příjmu finančních prostředků LK <,>
z dokladů a pohovoru s příjemcem nejsou mu známá žádná rizika,která by zamýšlenou finanční
operaci mohly ohrozit nebo zneužít
c má zato,že poskytnuté finanční prostředky budou příjemcem vynaloženy hospodárně,účelně a
efektivně k dosažení plánovaného účelu <,>
d plánovaná operace byla předem schválena zastupitelstvem kraje usnesením
č <.>
Na základě uvedeného příkazce stvrzuje správnost operace svým podpisem a vydává
příkaz k této operaci - uzavírá smlouvu číslo:
V Liberci dne:
<br> podpis vedoucího odboru:
<br> II.Průběžná kontrola
Příkazce operace prohlašuje,že u příjemce finančních prostředků kraje prověřil nakládání s těmito
prostředky a shledal,že
<br> a
b
c
<br> finanční prostředky jsou vynakládány pouze v souladu s dosažením plánovaného účelu <,>
účetní doklady a jiné dokumenty týkající se předmětné finanční operace jsou řádně vedeny a
probíhají v souladu se stanoveným účelem a podmínkami a není nutno přijímat regulační opatření příkazce neshledal závady <,>
operace neprobíhá v souladu se stanoveným účelem a podmínkami dotace/příspěvku a proto
příkazce přijímá následující opatření:
<br> Zjištění pod bodem c) bylo dle § 27 odst.3 zákona sděleno řediteli KÚ LK dne:_________
V Liberci dne:
<br> podpis vedoucího odboru:
<br> III.Následná kontrola
Příkazce operace prohlašuje,že provedl kontrolu formou rozborové činnosti a analýzu finančních a jiných
výkazů,hlášení a zpráv,a na základě uvedené kontroly konstatuje,že finanční operace proběhla bez
závad <.>
V Liberci dne:
podpis vedoucího odboru:
Příkazce operace prohlašuje,že provedl kontrolu formou rozborové činnosti a analýzu finančních a jiných
výkazů,hlášení a zpráv,a na základě uvedené kontroly zjistil závady a přijal následující opatření (viz
přiložený protokol) <.>
V Liberci dne:
<br> podpis vedoucího odboru: