Krajský úřad Kraje Vysočina \ odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č,: ;
<br> Č.j.: KUJI 7638í2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Ves,ICO: 00267309 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 27.září 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 4.února 2013 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu se zákonem č.420!2004 Sb.<.> opřezkournávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obec Dlouhá Ves Dlouhá Ves 24 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorka: XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Podklady předložily: XXXXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Lucie Henzíová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsw udaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu <.>
<br> tel.554 602 ?0?.fax: 564 602 434.e-maíl p_mÉyg-výsgna cz,|nternet: mw.kr-vgsocna cz IČO: ?0890749.bankovní spojení Volksbank 3.5.č.ú ' 4050005000l6800
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Ves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatřeni - č.3 ze dne 18.9.2012 - č.4 ze dne 30.9.2012 - č.5.6 a 7 ze dne 211222012 Smlouva o dílo - čislo SP2 - 2868 ze dne 19.9.2012 na realizaci akce "Výměna oken" Zápisy zjednání výboru - finanční výbor ze dne 18.7.a 19.12.2012 — kontrolní výbor ze dne 18.?i.18.9.a 19,12.2012
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2012 inventurní soupis majetku a závazku - k 31.12.2012 Příloha rozvahy - k 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 312 12.2012 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2012 Hlavní kniha - k 31.12.2012 Rozvaha - k 31.12.2012 a k 31.12.2011 Bankovní výpisy - ke dni 31.12,2012 Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 19.122 2012
<br> - kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 5.11.2012
<br> — smlouva směnná na pozemky s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 5.12.2012 Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22002170042 ze dne 15.10.2012 ve výši 10?.000._- Kč na realizaci akce "Výměna oken v obytném domě č.p.25" Výsledky kontrol zřízených organizaci — Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní a mateřské školy Dlouhá Ves za období od 1.1.do 30.11.2012 ze dne 6.12.2012 Účetní doklady - za měsíce červenec až prosinec 2012 Pokladní doklady — za měsíce červenec až prosinec 2012 Účtový rozvrh - za rok 2012 zpracován Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 18.72.18.9 <.>,25.10.a 27.12.2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky D.Závěr [.Při přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Ves za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> l—J
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná n'zika.která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné pří přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5.22 % b) podíl závazku na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2.82 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,22 % d) podil cizich zdroju k celkovým aktivum 0,03 %
<br> e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.19.83 %
<br> Zústatek nesplaceného úvěru k 31.12.2012 je ve výši 4.216.400,- Kč._.„ KRAJSKY URAD
<br> Dlouhá Ves dne 4.února 2013 i-(RAJE VYSOČíNA 2 Odocr KOHI'OÍY
<br>.<.> „.<.>.in a?.- : asi-“rei- Za Krajský urad Kraje Vysočina c" 33 ' a
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX „; '
<br> """"""""""""""""""""""""""" podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoum...