Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Ž ž-<ova 57 587 33 Jihlava Steinopís č <.>
<br> C.1.KUJI 31515/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebič-Raabs
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 97.586 28 Jihlava,IČO 75122863 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznamenim doručeným územnímu celku dne 2.7 listopadu 2017 podle 5 6 odst.3 zakona (342012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále |en zakon o přezkoumávání hospodaření) Přezkoumání bylo provedeno dne 11.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále len,<.> DSO') vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumavaní hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm g) zákona č.255l2012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 10 května 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava—Třebíč-Raabs 9.května 675 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_Xl
<br> Podklady za DSO předložily: XXXXXX XXXXXXXX - účetní Zdenka Švaříčková - manažerka DSO
<br> Zm J\hla © 7 Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávaní hospodaření,Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzovaní jednotlivých pravnich Ukonu se vychází ze znění právních
<br> předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto (ikonu <.>
<br> ZIZl'Íů'JE “JT-„ 537 32.lmlava ICO 7080649 I.) ztrata-ie str./ranky ksab'Jeu e-rT—Eil.cc-staíri-vysccína cz
<br> ' <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-TřebičvRaábs nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnostl využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka thlava- Třebíč-Raabs byly využlty následující písemností:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2021 schválený valnou hromadou svazku dne 10.12.2015 a zveřejněny na internetových stránkách svazku dne 24.02.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 04.11.2016 do 30112016
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu rozpočtu členským obcím k vyvěšení ze dne 04.11.2016 Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu členskými obcemi
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválený valnou hromadou svazku dne 24112018 a zveřejněný na internetových stránkách dne 24.02.2017
<br> Informace (podle zákona 250/2000 Sb,<.> o rozpočtových pravidlech USC) o umístěni povrnné zveřejňovaných dokumentu na internetových stránkách svazku a v listinné podobe zaslána členským obcím dne 24.02.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách od 24.02.2017 do 09.05.2017 včetne zprávy z přezkoumání hospodaření svazku
<br> Mailová zpráva o rozeslání navrhu závěrečného účtu Členským obcím k vyvěšení ze dne 24.02.2017
<br> Potvrzení o vyvěšení návrhu závěrečného účtu členskými obcemi
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený valnou hromadou svazku dne 20.04.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 25.04.2017
<br> Účetní závěrka za rok 2016 schválená představenstvem svazku dne 20.04.2017.protokol o schválení účetní závěrky ze dne 05.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.092017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 (ke dni 30092017 evrdovány doklady č.1 - 24)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 eVidovány doklady č.1 - 28) Bankovní výpisy - c.009 (Cs - úvěrový) a c.009 (Cs - běžný) za září 2017
<br> Účetní doklady - č.170000023 - 170000024 270000110 - 270000124 za září 2017
<br> Mzdová agenda - vyúčtování mezd za září 2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> - ze dne 08.01.2016 na aktualizací webových stránek wvmjihlava-trebic-raabs.cz
<br> - ze dne 02.01.2014 na manažerovaní a provozování cyklostezky
<br> Zápisy z jednání valné hromady svazku ze dne 24.11.2016 a ze dne 20.042017
<br> Zápís z jednání představenstva svazku ze dne 20.04.2017
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtové opatření - č.1 ze dne 28.11.2017 schvalene představenstvem svazku 3 zveřejněné na internetových stránkách od 05.12.2017 dosud
<br> Mailová zpráva ze dne 02.05.2017 0 rozeslání Informace (podle zákona 25012000 Sb.<.> o rozpočtových pravndlech USC) o umístění povmné zveřejňovaných dokumentu na internetových stránkách svazku 3 v listinné podobě
<br> Výkaz pro hodnocení ...