ZávěrečnÝ účet Ústeckého kraie za rok 20í 7 Bilance příjmů a výdajů za rok2017 Z porovnání ce|kových skutečných příjmů a výdajů vyp|ývá,za rok2017 by|o přebytkové se sa|dem ve výši 609 mi|.Kč.Bilance př.'jmů a výdajů v mi|.Kč 05.06'20í8 13:24:45 Že hospodaření Ústeckého kraje druhové třídění př'jmy celkem schválený upraveny-trli;"í,:iiiij 14 330 í5 973 skuteěnost.roz.c|íl- k]1.;'.<.> skuteěnost %.' ;ó :1|.ň p|nění 16 í09 í36 í00'85 saldo: přÍimv.vÝdaie -tu2 | -1 278 | 609 | 1887 | x prostředky minu|ých |et 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 sp|átka iistinv Úvěru 2011 -2014 -137 -137 -137 0 100,00 sp|átka návratné finanční vÝpomoci -80 -80 -80 0 100,00 sp|átka jistiny úvěrového rámce 2016 -2023 -32 0 0 0 x Struktura skutečných příjmů za rok 2o17 v mil.Kč r reirruestičr{ tranďery yeřeiný& roryočtů rdaňove pfijrpy r odvody p*,spá'kovýďt orga*izaci rosďní nedatbve pnjrrv r&rvegič# tranďery veřeiný& ro4cčtů rkapitábvé prtjrny Ze skutečně rea|izovaných příjmů Ve výši 16 109 mi|.Kč tvoři|y h|avní příjmovou část úče|ově vázané transfery v objemu í 0 053 mi|.Kč,tJ.62,41 o/o z ce|kového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,m|ádeŽe a tělovýchovy Čn v ce|kové výši 8 357 mi|.Kč.Daňové přumy (zejména podí| Ústeckého kraje na sdí|ených daních d|e zákona č,' 243|2oo0 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část v|astních příjmů by|y nap|něny v objemu 5 485 mi|.Kč,tl.34,04 o/o z ce|kového objemu skutečných př'rjmů.V porovnánís pos|edním upraveným rozpočtem by|y přrjmy přep|něny o í36 mi|.Kč,tj.o 0,85 %' Výdaje za rok2017 d|e oblastí v mil.Kč r 493 r 469.342 t 2il1 r í63 rrrzdělávání a ško|ské s|uŽby r@rava rsociální věci rzdravoÍtictví rtělwýchova a zájrnvá činncst r činnost krajského úřadu l kultura a cchrana památek lÚzernní rozvoj acestovní ruch :ze*něděHví,|esy,voďy a Živofrtí prosffedí r či nn os1 zastupÍtelstva rkrizolé ftzení,pŽámí ochrana a |ZS t s6.38 Ce|kové skutečné výdaje krajezarok2017 činily 15 500 mi|.Kč,ztoho běžné výdaje by|y ve výši 14 441 mi|.Kč,tj.93,17 o/o z ce|kového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil' Kč čini|y 6,83 % ce|kových výdajŮ.V porovnánís pos|edním upraveným rozpočtem neby|y výdaje dočerpány Ve výši 1751 mi|.Kč,tj o 1o,15o/o' Ztoho u běŽných výdajů by|o dosaŽeno úspory ve výši 753 mi|.Kč,coŽ odpovídá čerpánína 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů neby| dočerpán o 998 mi|.Kč,tj.čerpání na 51,48 o/o.Zgrafu VyplýVá,Že největší podí| výdajů 56,45 % představovala oblast vzdě|ávání a ško|ských s|uŽeb.Tato ob|ast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé nák|ady regioná|ního ško|ství (8 058 mi|.Kč).Výdaje za rok2017 d|e věcné struktury v mi|.Kč dotace obcím včetně ieiich příspěvkových oroanizací 5 296 6 071 39.17 příspěvek zřízenÝm příspěvkovým orqanizacím 2 683 2834 18.28 tra nsfer zřízený m přís pěvkovým org a n iz acím ze státn ího rozpočtu 2 567 2769 17.86 dopravní obsIuŽnost 1 245 1 293 8.34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným orqanizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4.32 orovoznívÝdaie 704 648 4.18 investičnístavbv.ve|ká údržba a investiční nákuov 364 404 2.61 f inanční maietek '185 3 0.02 dotace Reoioná|ní radě reoionu soudrŽnosti Severozápad 10 1 0,01 D|e tabu|ky je zřejmé,že příspěvkových organizací a investice).nejvyšší podí| na výdajích představují dotace obcím včetně jejich příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i Struktura skutečných výdajů v letech 2007 _ 2017 v mi|' Kč 12 000 10 000 2oo7 2006 20Ú9 2010 2011 ltřída 6 'lafiitavé uýdaie Gash flow roku 2017 v mil.Kč 2012 2013 20'14 3řída5.béžnévýda1e.2017rory 2 3 + 5 6 7 I s í finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1' 2017 galdg ro!