Závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2017 (©.17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění)
<br> 1) Výsledek hospodaření,příjmy a výdaje
<br> a) Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2017 v tis.Kč
<br> % plnění Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet Opatření rozpočet k 31.12.2017 rozpočtu Třída 1 — Daňové příjmy 2 211,0 1 741,8 3 952,8 4 073,5 103,05 Třída 2 —Nedaňové příjmy 222,1 119,5 341,5 295,0 86,39 Třída 3 — Kapitálové příjmy 408,0 605,2 1 013,2 1 010,0 99,68 Třída 4 — Přijaté dotace 0,0 1 329,8 1 329,8 1 329,8 100,00 Příjmy celkem 2 841,0 3 796,4 6 637,4 6 708,3 133,01 Třída 5 — Běžné výdaje 2 167,0 572,6 2 739,6 2 090,0 76,29 Třída 6 — Kapitálové výdaje 2 474,0 2 221,5 4 695,5 4 474,7 95,30 Výdaje celkem 4 641,0 2 794,1 7 435,1 6 654,7 89,50 Saldo: Příjmy - výdaje - 1 800,0 1 002,3 - 797,1 53,6 Třída 8 - Financování ] 800,0 - 1 002,3 797,7 — 53,6 Prostředky minulých let 1 800,0 - 1 002,3 797,7 - 53,6 Přebytek (-),ztráta (+) 1 800,0 - 1 002,3 797,7 - 53,6
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č.1 — Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2017 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Chotýčany <.>
<br> Jak vyplývá z výše uvedené tabulky,hospodaření obce Chotýčany v roce 2017 skončilo přebytkem ve výši 53,6 tis.Kč.Tento výsledek je oproti roku 2016 (schodek 1 213,4 tis.Kč) ovlivněn nižšími náklady na opravy obecního majetku (0 l 393 tis.),nižšími investičními náklady (0 2 754 tis.) <.>
<br> bj Analýza příjmové stránky rozpočtu v porovnání s rokem 2016 v tis.Kč
<br> Rok 2016 Rok 2017 Daňové příjmy 2 626 4 073 - ztoho: daně a poplatky ze státního rozpočtu 2 500 3 938 místní a správní poplatky vybírané obcí 126 135 Nedaňové příjmy 920 295 - ztoho: příjmy z pronájmu majetku včetně poskytovaných služeb 179 190 příspěvek JVS na opravu vodoteče 500 0 příspěvky občanů na kanalizační přípojky 120 0 Kapitálové příj my 58 1 010 — ztoho: příjmy ze splátek z prodeje bytů 48 50 příjmy z prodeje obecních pozemků 0 27 příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 10 933 Přijaté dotace S 827 1 330 - ztoho: neinvestiční ze státního rozpočtu 77 80 neinvestiční z rozpočtu kraje 500 O investiční z rozpočtu kraje 683 800 investiční ze státního rozpočtu 4 567 450
<br> Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení daňových příjmů (zejména odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou dálnice D3 -— 1 086 tis.),snížení nedaňových příjmů (v roce 2016 příspěvky na obnovu kanalizačních přípojek & opravu vodoteče).U přijatých transferů došlo k rovněž k poklesu o 4 497 tis.Kč (v roce 2016 investiční dotace na výstavbu ČOV a neinvestiční na obnovu kanalizace).Naopak se zvýšily kapitálové příjmy,zejména 0 příspěvky fyzických osob na výstavbu kanalizačního propoje (200 tis.),prodloužení vodovodu a kanalizace (350 tis.) a na stavbu Oranžového hřiště z Nadace ČEZ (378 tis.)
<br> c) Analýza výdajové stránky rozpočtu v porovnání s rokem 2016 v tis.Kč
<br> Rok 2016 Rok 2017 Běžné výdaje 3 415 2 090 - ztoho: lesni hospodářství 15 0 místní komunikace 35 4 vodovod 1 5 20 kanalizace a COV l 517 167 úpravy drobných vodních toků 223 289 školství (dotace obcím na provoz základních a mateřských škol) 0 0 kultura (knihovna,kulturní dům,ostatní kulturní činnost,místní památky) 174 262 tělovýchovná činnost,využití vohíého času dětí a mládeže 57 45 bytové hospodářství 35 27 nebytové prostory 24 13 veřejné osvětlení,veřejné prostranství a zeleň,komunální služby 208 164 odpadové hospodářství 271 221 obecní zastupitelstvo 494 506 činnost sboru dobrovolných hasičů 11 84 činnost místní správy 208 225 pojištění majetku obce 22 22
<br> Ve výdajové části rozpočtu se v roce 2017 se snížily zejména náklady na opravy kanalizace a kanalizačních přípojek (o l 473 tis.) <.>
<br> Struktura vybraných kapitálových výdajů v roce 2016:
<br> - projektové dokumentace a územní řízení na ZTV — vodovod a kanalizace 48 tis.- projektové práce „Rybník Chotýčany“ 27 tis.- stavba (:ov 6 933 tis.- rozšíření veřejného osvětlení 221 tis <.>
<br> Struktura vybraných kapitálových výdajů v roce 2017:
<br> - projektová dokumentace na polní cesty 38 tis.- projektová dokumentace na cyklostezku 43 tis.- autobusová čekárna 50 tis.- prodloužení vodovodu a kanalizace 940 tis.- kanalizační propoj 1 762 tis.- Oranžové hřiště 378 tis.- rozšíření veřejného osvětlení 119 tis.- barový pult do KD 127 tis.- pozemky k ČOV 95 tis.- dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 923 tis <.>
<br> Objem kapitálových výdajů odpovídá požadavkům plánu rozvoje obce,jednotlivé akce byly uskutečněny na základě dlouhodobého výhledu v okamžiku zajištění zdrojů finančního krytí.V souvislosti se zahájením zkušebního provozu ČOV bylo nutné zajistit propojení kanalizace a další rozšíření kanalizačního a zároveň i vodovodního řadu obce.2 příspěvku Nadace ČEZ by...