ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HOR-Y ZA ROK 2017-
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Rozpočet města Kašperské Hory na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí a to na základě rozpočtového výhledu.Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města dne 15.2.2018 <.>
<br> Během roku 2017 bylo provedeno 17 rozpočtových opatření (změny rozpočtu): 1 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 27.2.2017
<br> 2 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 13.3.2017 3 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 10.4.2017 4 Rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 27.4.2017 5 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 22.5.2017 6 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 19.6.2017 7 Rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 29.6.2017 8 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 3.7.2017
<br> 9 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 17.7.2017 10 Rozpočtové opatření bylo Schváleno RM dne 14.8.2017 11 Rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 5.9.2017 12 Rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 21.9.2017 13 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 9.10.2017 14 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 23.10.2017 15 Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 20.11.2017 16 Rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 7.12.2017 17 Rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 18.12.2017
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce od 26.1.2018 do 16.2.2018 <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů celkem za rok 2017 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> „,_,Schválen ' Roz “očtová U raven ' Plnění ke Druhové t'nde'm rozpočtové skladby rozpočet? opitření rgzpoče: 31.12.2017 Třída 1 Daňové příjmy 25 785 4 682 30 467 32 194 Třída 2 Nedaňové příjmy 19 108 13 608 32 716 33 853 Třída 3 Kapitálové příjmy 100 940 1 040 1 039 Třída 4 Přijaté transfery 1 048 8 629 9 608 9 608 Třída 4 Převody mezi jednotlivými účty města * 4 256 4 325 30 725 PŘÍJMY CELKEM 50 297 27 859 78 156 107 419 Třída 5 Běžné výdaje 53 449 62 257 52 200 Třída 5 Převody mezi jednotlivými účty města * 2 756 0 2 756 29 156 Třída 6 Kapitálové výdaje 43 550 40 783 24 316 VÝDAJE CELKEM 99 755 o 105 796 105 672 PŘÍJMY — VÝDAJE -49 458 27 859! -17 640 1 747 Třída 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 O Splátky úvěrů 2 690 0 2 690 2 690 Peněžníoperace z pen.účtů - kauce byty (vratky) 5 0 5 -1 074 Financování celkem -49 458 27 859 -27 640 1 747
<br> * Převody z běžného účtu vedeného v ČSOB na účet vedený v České spořitelně,převody z BÚ na účet oprav.a údržby CZT,fond oprav vodovodu a kanalizací,sociální fond
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Přijaté dotace v rozpočtu města za rok 2017 činily 9.607.344,72 Kč.Rozpis přijatých dotací v roce 2017 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány a případné nevyčerpané
<br> prostřed ky byly vráceny <.>
<br> ÚČEL DOTACE ÚZ Položka Částka dotace v Kč
<br> Volby Prezidenta ČR 98008 4111 30 000 Kč Volby do Poslanecké sněmovny 98071 4111 18 307 Kč Příspěvek na výkon státní správy 4112 1 043 300 Kč Výkon sociální práce 13015 4116 34 577 Kč Obnova hlavního oltáře sv.Markéty 34054 4116 354 000 Kč Neinvestiční dotace jednotkám SDH obcí 14004 4116 73 610 Kč Kompenzace ztrát obcí na území NP 15291 4116 36 860 Kč Neinvestiční dotace OP VVV 33063 4116 301 711 Kč Moderní úřad 13013 4116 1 650 051 Kč Úhrada za přestupky od obcí 4121 4 800 Kč Divadelní XXXXXX XXXXXX na hradě XXXX XX XXX Kč Osobní ochranné pomůcky SDH 4122 38 700 Kč Oprava fasád a interiéru kaple v Červené 4122 200 000 Kč částečná úhrada nákladů na peč.službu 4122 25 410 Kč Obědy do škol 4122 56 337 Kč Digitalizace kina-nečerpáno 93566 4213 300 000 Kč Snížení emisí výtopny na biomasu 15974 4216 5 089 682 Kč Renovace veřejného osvětelní 4222 300 000 Kč
<br> CELKEM 9 607 345 Kč
<br> 3.Hospodářská činnost města
<br> Hospodářskou činnost města tvoří: HV za rok 2017 Autobusová doprava pravidelná 250 923 Kč Autobusová doprava nepravidelná —412 294 Kč Hrad Kašperk 1 042 095 Kč Průvodcovské služby 25 800 Kč Výroba a rozvod tepla-část r.2017 -5 282 Kč Ubytovacíjednotka čp.95 34 921 Kč Správa hosp.činnosti -182 046 Kč Správa bytů a nebyt.prostor- TS 1 068 267 Kč
<br> Výsledek hospodaření : hospodářské činnosti ke 31.12.2017 činil 1.822.384,43,- Kč <.>
<br> 4.Peněžnífondy
<br> Sociální fond 258 924 Kč Fond rozvoje a oprav CZT 7 905 771 Kč Fond oprav vodovodního řadu 768 000 Kč Fond oprav kanalizačního řadu 1 893 000 Kč
<br> 5.Hospodaření PO zřízených městem
<br> Město má zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory,okres Klatovy.Krajský úřad Plzeňského kraje posílá na běžný účet této organizace finanční prostředky na platy zaměstnanců,zdravotní a sociální pojistné a na učební pomůcky.Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu <.>
<br> Rezervní fond Fond odměn HV 541 068 Kč 245 000 Kč 275 517 Kč
<br> ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory
<br> Roční účetní závěrka příspěvkové organizaceje zalo...

Nedaňové příjmy
<br> příjmy z proná mu pozemků
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA |(31.1z.2017
<br> v tisících Kč
<br> SCHVÁLEN ZM dne 16.února 2017
<br> 2131
<br> 46 5,4
<br> 937 232
<br>,5
<br> 590 590 867
<br> příjmy z proná mu nemovitého majetku
<br> 2132
<br> 1218 1218 1218
<br> my 1 pro pozem — r.17 pohyblivá část nájmu cca 8.945 tis.Kč m my za v v z r u mov u ost.ne u
<br> 13073 0
<br> příjmy za věcná břemena 2119 20 203,85 206 příjmy z prodeje pozemků 3111 100 492 490 příjmy : pronájmu pozemků 2131 950 962 976
<br> příjmy z prodeje použitého textilu 2111 10 48 49 přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů 2324 100 131 131 příjmy z prodeje elektroodpadu 3722 2111 5 9,70 15
<br> sankční - ok úhrada nákladů řízení- PK z úroků za ko rování úhrada e|.e od.čin.evod od NP mava
<br> neinvestpřijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy
<br> řevod zisku z hos řské činnosti za r.2016 dotace od obcí- estu řízení dotace na ' sociální ce dotace - Obnova fasád a interiéru e Červená dotace na obnovu oltáře v kostele sv.XXXX ko nzace ztrát obcí na území NP na XXXX z nemov.otace hasiče rn dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ Nástr 103 zdr 1 m dotace o a MŠ Nástr 103 zdr 5 dotace - věcné a ochranné - hasiči dotace - divadlo na hradě dotace ro UŠ a MŠ - do škol dotace - renovace veř ného osvětlení- Zahradní ulice dotace na d talizaci kina investiční dotace - Snížení emisí Nástr 106 zdr 5 dotace - částúhrada nákladů na ování eč.s otace — vo enta ČR otace - do Poslanecké sněm Parlamentu ČR evod mezi ' ' města
<br> rn části dotace z OP Zaměstnanost — Moderní úřad
<br> 1043 1569 <,>
<br> 4 34,577 200 354 36,86 73,610 45,257
<br> 256,45 38,7
<br> 56,33? 300
<br> 300 5089582 25 410 30
<br> 18 307
<br> 1650
<br> 50 56 300 300 5089 682 25 41 30 00 18 307 2 1650
<br> 140
<br> 140
<br> schválený
<br>,_.<.>.<.>,„ t upravený plnění rozpočtu k TECHNICKÉ SLUZBY - PRIJMY 02 5 pol.moce rozpočet 31.12.2017— |Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY | | 2219 | 2111 ] 3oo| 2901 3011 čov - ost.příjmy : fín.vypořádání - PŘÍJMY 2321 0 9,974 10,059 příjmy z úroků 2141 0 0,400 0,485 vratka popl.za vypouštěni odpadních vod 2222 0 9,574 9,574 |Multifunkční tělocvična - PŘÍJMY z PRONÁJMU | | 3412 | 2132 | 131,5ol 131,5ol 181,50I Ost.tělovy'chovná činnost - PŘÍJMY 3419 1,10| přijaté příspěvky a náhrady 2324 1,101 Ambu|._.p_éče - zdramstředisko - PŘÍJMY 3511 10 9,330 11,576 vyúčtování služeb - za leden až březen 2016 2111 10 5,524 5,524 příjmy z pronájmu 2132 0 4,306 6,052
<br> - PŘÍJMY 180,067 'čtování služeb s :.ná mem “ 1-3 201 174 668 até náh 0 0 z mu 4,4,400 Nebytové hospodářství- PŘÍJMY 3613 470 585,554 656,754 příjmy z pronájmu nemovitostí- horský klub,čp.49,čp.95,sokolovna,ubytovna atd.2132 430 475,80 547,000 dodávka XXXXX do čp.XX a příjmy za vyúčtslužeb v nebyt.hospodář.za leden až březen 2016 2111 40 109,754 109,754 Pohřebnictví- PŘÍJMY 3632 2 14,983 15,043 příjmy za hrobová místa 2111 2 2,940 3,000 úhrada nákladů za soc.p0hřeb 2324 0 12,043 12,043
<br> - cz]- - 1375 2077 z úroků d rav 4 m za od sou a št če
<br> z mu CZT.EVK K.za r.2016—část 703,488 p o 050 k cen tepla převeden do oprav CZT) 120 Parkoviště hrad - PŘÍJMY 3639 353 499,125 499,125 příjmy z pronájmu parkoviště u hradu Kašperk 2132 363 499,125 499,125 Ost.ochrana půdy a spodní vody - PŘIJMY 3739 0 281,292.281,292 vratka přepl.za čerpání podzemvod na r.2016+2017 2222 0 281,292 281,292 Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - PŘÍJMY 1729 1729 172.9 příjmy - příděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů) 6330 4134 1729 1729 1729
<br> příjmy — příděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)
<br> poplatek 2 ubytovací kapacity 1345 110 149 147
<br> příjmy z prodeje občerstvenív kině ' ' 2112 60 * 17 * 18
<br> příjmy za poskytslufby - vstupné 2111 40| 85 87
<br> příjmy za poskytování síužeb-půjčovné 2111 7 6 6
<br> !.l.l ii,i
<br> příjmy : pronájmu dřevěných stánků na náměstí ' 2132 2 5,30 5,50
<br> náhrada za poš-kození stanu 2324 0 0,80 0,80 příjmy za poskytslužby—vstup.koncerty a kult.akce,inzerce ve zprav.2111 50 50 50
<br> lig? 142107314 liv-RŠ
<br> *e:'*-liil--"'* w
<br> příjmy z tržby veř.WC
<br> Zemědělství - VÝDAJE 1012 107 107 107 úhrada splátky SPÚ 6129 107 107 107 Lesnictví- VÝDAJE _ 1031 40 301 297 opravy lesních cest (40) a oprava sila na pile (261) 5171 40 301 297
<br> Základníškola - zaji sute 0 za parapetů opravy a - oprava msy v a,uprava p a MŠ,výměna podlahových krytin v šatně MŠ 230 převod dotace 301,711 dotace - projekt Obědy do škol 56,337 otace na provoz PO 2200
<br> 22 301,711 56,337
<br> Záležitosti kultury - VÝDAI E 3399 44 58 49
<br> materiál- blahopřání,kondolence 5139 2 2,10| 2
<br> věcné dary — vítání občánků,jubilea občanů 5194 42 55,901 47
<br> l.“etapa obnovy'oltáře (kostel sv.Markéty) přeúód
<br> dotace farnosti - VÝDAJE 34054 3322 5223 0 354 3.54
<br> cst.a_mb,péčé-lékař pro děti'- VÝDAJE 3519,257 257 23.12
<br> odměna za vedení společnosti jednateli 5021 25 25 0
<br> příspěvek pro s.r.o.Zdravotnické služby Šumava 5213 232 232 232
<b...