Elaklranmy nenosím
<br> Závěrečný účet l_Jsteckého kraie za rok 2017.;.<.> Bilance příjmů a výdajů za I'Ok 2017 (5052015132445 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<,> upravený,rozdíl.„,<,> schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31.12 <.>,<,> k31.12.— plneni 2017 2017 2017 UR příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85 výdaje celkem 14 772 17 251 15 500 -1 _751 89,85 jsa/do.- příjmy - výdajeou—T',' -442 : -1 278 * 609 i 1 887 ; x ! financování celkem,ztoho: 442 1 278 -210 -1 488 x prostředky minulých let 250 1 457 0 —1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 O 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> l147_ “ 79
<br> nine-investiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> uodvody pňspěvkových organizací Acstatní nedaňové příjmy
<br> linvestíční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ikapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> :vzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br> : sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> ntělovýchova a zájmová činnost
<br> : činnost krajského úřadu
<br> :.kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch ;zemědělství,lesy,vody a Životní prostředí a činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcně struktury v mil.Kč
<br>._ na" \.: _.-_'__-_ _.;ka
<br>._,-_-___-' —.<.> '- “Í '- "_ _“ j ;“ \“ k-31-.12.2013 331.123“
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834
<br> transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu _ _? „ 2 567 2 769 _1?,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5.21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 Qi 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 _ 0.01 - celkom _ -.L'.- ' ;._---.-_-z.<.> - - _.14 2151 - :" 16 500:,531_9931? "
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ky 2017.třfda & - kapitálové výdaje.lřída 5 - běžné výdaje Cashflow roku 2017 v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457 2 saldo roku 2017 609 3 splátky cizích zdrojů -210 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017,1 856 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) —35 8 vratky prostředků do státního rozpočtu _7-1 9 zůstatek klro'z'děileníi',3-2 449
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v r...