Městská část Praha-Klánovice,U Besedy 300,190 14 Praha-Klánovice
<br> Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017
<br> Zahájení inventarizace dne 24.l 1.2017 Ukončení inventarizace dne 13.2.2018
<br> Skutečný stav inventarizovaněho majetku byl zjištěn fyzickou & dokladovou inventurou a porovnán se stavem v účetnictví:
<br> Software — 013
<br> Stav v účetnictví: 398.650,00 Kč
<br> Skutečný stav: 398.650,00 Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek — 018
<br> Stav v účetnictví: 124.812,71 Kč
<br> Skutečný stav: 124.812,71 Kč
<br> Pozemky — 03 1
<br> 031 0200 — pozemky lesni 41.773,00 Kč 031 0300 — pozemky- zahrady 3.910.258,00 Kč 031 0400 — pozemky —zastavěná plocha 6.818.056,70 Kč 031 0401 * pozemky — zastavěná plocha s věcbřemenem 383.625,00 Kč 031 0402 _ pozemky- zastavěná plocha se ZP 3.127.124,00 Kč 031 0500 — pozemky ostatní 80.51 1.740,80 Kč 031 0501 Apozemky ostatní VB 25.811.450,00 Kč 031 0600 a pozemky orná půda 2.866.314,00 Kč 031 0601 — pozemky orná půda s VB 138.995,00 Kč 031 0700 — pozemky travní porost 716.293,60 Kč 031 0701 — pozemky travní porost s VB 840,00 Kč 031 0800 — pozemky vodní plocha 51.614,00 Kč 031 0801 — pozemky vodní plocha s VB 3.276,00 Kč Stav účtu 031 celkem v účetnictví 124.381.360,10 Kč
<br> Skutečný stav zjištěný inventurou 124.381.360,10 Kč
<br> Kulturní předměty - 032
<br> 032 0000 _ kulturní předměty 1 10.000,00 Kč Budovy a stavby + 021
<br> 021 0201 budovy 260.860.146,58 Kč 021 0400 stavby komunikace 171.580.060,09 Kč 021 0501 stavby sítě místní vodovodní rozvodni 135.154.813,70 Kč 021 0502 stavby šachty místní vedení kanalizace 53.550,00 Kč 021 0503 stavby šachty místní vedení vodovodní 21.420,00 Kč 021 0504 stavby vedení kanalizace místní trubní 186.394.356,86 Kč 021 0505 stavby vedení mistni elektrické podzemní 17.850,00 Kč 021 0600 stavby ostatní 40.092.808,91 Kč Stav účtu 021 celkem v účetnictví 794.175.006,14 Kč
<br> Skutečný stav zjištěný inventurou 794.175.006,14 Kč
<br> Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
<br> 022 0040 pracovní stroje 2.957'.332,50 Kč 022 0050 přístroje 4.543.560,21 Kč 022 0060 dopravní prostředky 17.101.187,34 Kč 022 0070 inventář 211.038,00 Kč Stav účtu 022 celkem v účetnictví 24.813.1 18,05 Kč Skutečný stay zjištěný inventurou 24.813.118,05 Kč
<br> Drobný dlouhodobý majetek — 028 Stav účtu 028 v účetnictví 7.842.822,77 Kč Skutečný stav zjištěný inventurou 7.842.822,77 Kč
<br> Mai etek v operativní evidenci — 902 0100 Stav účtu 902 0100 v účetnictví ]85.224,37 Kč Skutečný stav zjištěný inventurou 185.224,37 Kč
<br> Nedokončené investice — 042 Stav účtu v účetnictví 1 1.405.879,10 Kč Skutečný stav zjištěný inventurou 1 1.405.879,10Kč
<br> Pokladna VHČ,pokladna HČ,peníze na cestě Skutečný stav i stav v účetnictví 0,00 Kč
<br> Ceniny — pokutové bloky 909 0984 Zjištěný stav inventurou 192 ks Stav v účetnictví 192 Kč
<br> Ceniny - pokladní bloky 909 0985 Stav zjištěný inventurou 64 ks Stav v účetnictví 64 Kč
<br> Ceniny — rybářské lístky 909 0986 Stav zjištěný inventurou 46 ks Stav v účetnictví 46 Kč
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky VHČ - 933 0000 Stav zjištěný inventurou 455.143,80 Kč Stav v účetnictví 455.143,80 Kč
<br> Krátkodobé podmíněné závazky aci-973 0300 Stav zjištěný inventurou 27.761 593,58 Kč
<br> Stav v účetnictví 27.761.593,58 Kč
<br> Krátkodobé podmíněné závazky VHČ - 973 0000 Stav zjištěný inventurou 402.918,00 Kč Stav v účetnictví 402.918,00 Kč
<br> Ostatní majetek zš - 909 0301
<br> Stav zjištěný inventurou ] 1.445.136,82 Kč Stav v účetnictví 1 1.445.136,82 Kč Ostatní majetek MŠ _ 909 0302
<br> Stav zjištěný inventurou 6.532.924,21 Kč Stav v účetnictví 6.532.924,21 Kč Ceniny — stravenky 263
<br> Zjištěný stav inventurou 775 ks Stav v účetnictví 45.500,00 Kč
<br> Fyzickou inventurou všech uvedených složek majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2017 ke všem účtům rozvahy:
<br> V hlavní činnosti: 192,261,262,231,236,314,315,321,331,335,336,337,342,346,348,349,373,374,377,378,381,383,388,389,401,403,419,432,905,909 <,>
<br> Ve vedlejší činnosti: 194,241,261,262,314,311,321,324,343,349,377,381,383,384,385,389,408,432,933,973 <.>
<br> Podrobné rozpisy a sestavy jsou přílohou inventarizačních zápisů dílčích inventarizačních komisi <.>
<br> V Praze dne 14.2.2018
<br> 1
<br> /
<br> Podpisy členů hlavní inventarizační komise: ;,Předseda: XXXXX XXXXXX ; „,<.> :,vil/„ff '_ Clenové: XXXX XXXXXXXXX „ff.<.> “.L.<.> c.<.> /Lí.ý„.XXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.LF.<.>.© ».<.> „-
<br> XXXX XXXXXXXX.f—á.-X-íf,f:f;.ff?.<.>.<.>.<.>.<.> <.>