Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice I
<br> Závěrečný účet MO Pardubice | za rok 2017
<br> Zastupitelstvo MO Pardubicě | schválilo dne 14.12.2016 rozpočet MO Pardubice | na rok 2017.Celkový objem rozpočtu činil Kč 48 089,6 tis <.>,přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 553,6 tis.V průběhu roku bylo schváleno celkem 5 změn rozpočtu a finanční vypořádání za rok 2016.Objem rozpočtu po 5.změně činil Kč 57 184,2 tis <.>,ztoho rezerva rozpočtu Kč 301,2 tis <.>
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMÚ v ROCE 2017
<br> V roce 2017 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice | tyto druhy příjmů:
<br>.daňové příjmy
<br>.nedaňové příjmy
<br>.přijaté dotace.Plnění příjmů v roce 2017 lze celkově zhodnotit jako poměrně úspěšné vzhledem kcelkovému plnění ve výši 131,27 % <.>
<br> 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny na 134,37 % (rozpočtované Kč 38 844,6 tis <.>,skutečné Kč 52 196,7 tis.),ztoho:.podíl na daňi z přidané hodnoty - celkové plnění Kč 40 015,1 tis.oproti rozpočtu Kč 26 544,6 tis.(tj.na 150,75 %) z toho: - podíl na státní správě ve výši Kč 12 248,6 tis.(tj.na 121,6 %) - podíl na životním prostředí ve výši Kč 20 838,4 tis,(tj.na 121,6 %) - podíl na dopravě ve výši Kč 8 278,2 tis.(tj.na 121,6 %) - transfer z rozpočtu města na investice ve výši Kč 2 717 tis.(tj.na 100 %) - transfer z rozpočtu města na opravu ul.Sakařova ve výši Kč 4 000 tis.(tj.na 100%) - transfer z rozpočtu města na výsadbu platanů ve výši Kč 430 tis.(tj.na 100 %) - odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 8 497,1 tis.(tj.na 100 %) Vysoké procento plnění je způsobeno vyššími daňovými příjmy oproti předpokladu o cca Kč 7 338,5 tis.a dále nerealizací transferu do rozpočtu města na regeneraci pan.sídliště Závodu míru ve výši Kč 6 132 tis <.>,přičemž vyúčtování této akce je součástí finančního vypořádání s rozpočtem města Pardubice za rok 2017 <.>
<br>.poplatky a daně z vybraných činností — plnění Kč 12 181,6,8 tis.oproti rozpočtu Kč 12 300 tis.(tj.na 99,04 %) : ztoho
<br> správní poplatky na 73,70 %
<br> místní poplatky plněny na 100,22 %
<br> z toho - místní poplatek ze psů na 79,97 % - místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 100,48 % - míst/" poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 74,41 % - místní poplatek za TKO na 101,68 % <.>
<br> 1.2 Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 1 870 tis <.>,plněny byly na 81,63 %,tj.ve výši Kč 1 526,5 tis.Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši Kč 367,9 tis„ tj.81,75 % rozpočtované částky.Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 190,7 tis.(tj.95,33 % rozpočtovaného příjmu).Další příjmovou položkou činil příjem z vlastní činnosti — z prodeje dřeva a vyfrézovaného asfaltu včetně příjmů za přefakturované náklady za poskytnutou stravu pro pracující odsouzené v celkové výši Kč 79,4 tis.(tj.99,2 %) Významnou příjmovou položku představoval příjem z parkovacího automatu v ul.Na Hrádku ve výši Kč 772,6 tis.(tj.77,26 %).Již druhým rokem patří mezi příjmy také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 46,6 tis.(93,22 % rozpočtované částky).Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 96,19 % rozpočtované částky (tj.na Kč 19,2 tis.).Plnění položky „příjmy z úroků" dosáhla vzhledem k ukládání volných finančních prostředků na spořící účet u Equa bank,a.s <.>,ovšem s poklesem úrokových sazeb,hodnoty Kč 50,1 tis.(71,59 % rozpočtované částky) <.>
<br> 1.3 Přijaté dotace
<br> MO byl v roce 2017 příjemcem dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti,dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů,dotace na projekt Vzdělávání členů JSDH z ESF a SR a dotace z Pardubického kraje na pořízení kalového čerpadla vč.příslušenství.Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 871,7 tis <.>,tj.99,73 % rozpočtované částky.Dotace byly v r.2017 plněny takto: - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti na 99,95 % (ve výši Kč 120,9 tis.) s tím,že bude předmětem finančního vypořádání s Úřadem práce v Pardubicích za rOk 2017 — dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 100 % (ve výši Kč 328,1 tis.) stím,že bude předmětem finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2017 vzhledem k vyšším výdajům,než činila tato záloha na dotaci
<br> - dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů JSDH na 99,44 % (ve výši 412,7 tis.) - dotace z Pk na pořízení kalového čerpadla vč.příslušenství na 100 % (ve výši Kč 10 tis.) <.>
<br> 2.ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJÚ v ROCE 2017
<br> Výdaje byly v roce 2017 vyčerpány na 92,76 %.V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 53 045,5 tis.z rozpočtovaných Kč 57 184,2 tis <.>
<br> Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:.kapitola 14 - Vnitřní správa — 92,94 % kapitola 15 - Životní prostředí — 90,22 % kapitola 27 — Doprava — 97,97 % kapitola 33 - školství,mládež,tělovýchova - 96,06 % kapitola 34 - Kultura — 77,59 % <.>
<br> Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2017 byly _ Propojovací ulice mezi ul.Sladkovského a ul Na Hrádku — Kč 1 756,1 tis.Rekonstrukce vn...