„.::: 553.1"- -:._V___:$ \Á
<br> MIKRQREGION BYSTRICKO
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 2334412018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko
<br> se sídlem Příční 405 405„ 593 01 Bystřice nad Perštejnem,IČO: 70830355 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 5.dubna 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s 5 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255f2012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Rozsochy Rozsochy 146 592 57 Rozsochy
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověřeni čislo
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel:.564 602 701 fax; 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocma.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> MIKRQREGION BYSTRICKO
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách svazku 3 na úředních deskách členských obcí od 9.2.2017 do 2.3.2017
<br> Účetní doklady — předloženy doklady za měsíc červenec 2017 č.178 - č.205 Pokladní doklady - předloženy doklady za měsíc červenec 2017 č.059 - č.076
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách svazku a úředních deskách členských obci od 1.6 2017 do 21.6.2017,schválen členskou schůzí dobrovolného svazku dne 21.6.2017,na internetových stránkách dne 28.6.2017 - zveřejněn dosud,současně na úředních deskách členských obcí oznámeni,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout dojeho listinné podoby
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko dne 2.3.2017,zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 2.3.2017,současně na úředních deskách členských obci oznámeni,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kdeje možno nahlédnout do jeho listinné podoby
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Mzdová agenda » předloženy mzdové podklady za měsíc září 2017
<br> Účtový rozvrh - předložen za měsíce leden - září roku 2017
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - jednání členských schůzí svazku ze dne 8.12.2016,2.3.2017,20.4.2017 a 21.6.2017
<br> Rozpočtová opatření - schválena členskou schůzi svazku obcí Mikroregion Bystřicko:
<br> č.3/2017 dne 21.6.2017 zveřejněno od 23.6.2017 - zveřejněno dosud,č.472017 dne 21.6.2017 zveřejněno od 23.6.2017 - zveřejněno dosud a č.5/2017 dne 3.8.2017 zveřejněno od 11.8.2017 - zveřejněno dosud
<br> schválena schůzi představenstva svazku obcí Mikroregion Bystřicko:
<br> č.172017 dne 11.4.2017 zveřejněno od 11.4.2017 - zveřejněno dosud a č.2/2017 dne 30.5.2017 zveřejněno od 31.5.2017 - zveřejněno dosud.rozpočtová opatření zveřejněna internetových stránkách svazku a současně na úředních deskách členských obcí oznámení,kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 stanovena členskou schůzí svazku obcí Mikroregion Bystřicko dne 8.12.2016
<br> Bankovní výpisy - předložen podle stavu ke dni 30.9.2017 k běžnému účtu (výpis KB,a.s.) Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Faktury - zálohová faktura.č.399700098 - "Nákup skákacího hradu" vystavena dne 13.3.2017 ve výši 49 005 Kč včetně DPH - úhrada dne 3.7.2017,faktura č.300701351 - "Nákup skákacího hradu - vyúčtování" vystavena dne 27.6.2017 ve výši doplatku 53 845 Kč včetně DPH - úhrada dne 4.7.2017
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Účetní závěrka - dobrovolného svazku obcí z...