CK: Zpráva o rrysledku pÍezkoum ání hospodaŤení Podle zákona č,<.> 93/2009 sb <.>,o auditorech a o změně někter1ich zákonŮ,ve znění pozdějších pŤedpisti,auditorského standardu č.52,dalších relevantních pŤedpisti vydanych Komorou auditoru Ceské republiky,podle ustanovení $ 42 zákona č,<.> |2812000 Sb <.>,o obcích (obecní zÍízení),ve znéni pozdějších pŤedpis a podle ustanovení $ l0 zákona ě.420/2004 sb <.>,o pŤezkoumávání hospodaŤení rizemních samosprávnych celk a dobrovoln;ich svazk obcí,ve znění pozdějších pŤedpis (dále XXX XXXXX č,<.> XXX/XXXX sb.) pro dobrovoln;i svazek obcí Mikroregion TŤebechovicko Za obďobí od l.t.2017 do 3 1.12.2017 c.k.audit,s.r.o.těc''igsorola.c'l"i{&!.to" 516 01 Rychnov ngd Xněžlr'al(om6n.l hÓ41' Dlč:6!.6504o6.<.> 549 oí Nold M.donad M@í,l.<.> 6.<.> Ee.ho ío3 ts|.: 49{ 533 413' 494 530 030' 494 535 462' hx 1s4 533 5.8 ob.hodní íqFÉr U íiÍais|dlb goudu id': /sí,l70 E15 6.mai|: info@ckdgnovaksncé|árcz' víťv.ckdanovlkanco|aÍ'cz v Hradd KÉlová,sp' zn.cí9tt7 6-mail inb@c|(danovgkánc6|ar.cz' wv/w.td.no!,rlldrc*Í.<.> z I.vŠnoBECNÉ rnroRMACE Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen,<,> svazek obcí''): Ing.JiŤí Němec,pŤedseda svazku Mikroregion TŤebechovicko Masarykovo náměsti |4,503 46 TŤebechovice pod orebem ICO: 708 98 5l I Auditor: c.k.audit' S.r.o.' osvědčení o zapisu číslo 392 auditor: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,osvěděení o zápisu ěíslo XXXX XXX Xl Rychnov nad Kněžnou,Komenského 41 ICO: 46544028 DIČ: CZ46504028 Jména osob provádějících pŤezkoumání hospodaŤení svazku obcí: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX Další osoby podítející se na pŤezkoumání hospodaŤení svazku obcí: Ing.XXXXX XXXX Vymezení pravomoci auditora k provedení pÍezkoumání hospodaŤení svazku obcí: Auditor/auditorská spoleěnost provedla pŤezkoumání hospodaŤení svazku obcí Mikroregion TŤebechovickovsouladusustanovením$4odst.7zákonaě.42012004Sb <.>,ustanovením$2písm.b) zákonač,<.> 9312009 Sb <.>,o auditorech a o změně někter1ich zákon,ve znění pozdějších pŤedpisti.Místo pňezkoumání: sídlo svazku obcí,provozovny auditora období' ve kterém bylo pňezkoumání hospodaŤení svazku obcí provedeno:.Dílčí pŤezkoumání hospodďení proběhlo dne 5.|2.20|7 - Závérečné pŤezkoumání proběhlo v období od27.2.20|8 do 21.5.20l8 Určení zahájení a ukončení pŤezkoumání hospodaŤení svazku obcí auditorem/auditorskou spo|ečností: - označení první činnosti auditora,kterou byla ověŤovací zakázka zahájena a den provedení o Seznámení se s usneseními orgánri svazku obcí * dne 5.12.2017 - označení poslední činnosti auditora na ověŤovací zakázce pÍedchánející vyhotovení zptávy a den provedení o Záv&ečné pŤezkoumání ričetní závěrky _ dne 2|.5.20|8 II.PŘBDMĚT pŘnzKoUMÁNÍ HoSPoDAŘBNÍ PŤedmětem pŤezkoumání jsou podle ustanovení $ 2 odst.I zákona ě.420/2004 Sb <.>,ridaje o roěním hospodaŤení,fuoŤící součást závěreěného riětu podle $ 17 odst.2 a 3 zákona č,<.> 25012000 Sb <.>,o rozpočto,<.> y.h pravidlech zemních rozpočt,ve zněni pozdějších pŤedpis,a to: a) plnění pŤíjmťr a vjdaj rozpočtu včetně peněŽních operací,qfkajících se rozpočto,<.> ych prostŤedk,b) finanční operace' tykajici se tvorby apoužiti peněžních fond,c) náklady a vynosy podnikatelské činnosti zemního celku,d) peněžní operace' tykající se sdružen;/ch prostŤedk vynakládanychnazitk|adě smlouvy mezi dvěma nebo více zemními celky,anebo na základě smlouvy s XXX mi právnickymi nebo fyzickymi osobami,e) finanční operace' tykající se cizích zdrojri ve smyslu právních pŤedpisri o riěetnictví,0 hospodaŤení a nak|ádání s prostŤedky poskynuty.i z Národního fondu a s dalšími prostňedky ze zahtaničí poslgrtnutymi na základě mezinárodních smluv,g) vyričtování a vypoŤádání finaněních vztah ke státnímu rozpoětu,k rozpoětťrm kraj,k rozpočt m obcí,k jinfm rozpočtrim,ke státním fond m a k dalším osobám.PŤedmětem pŤezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst.2 zátkonač,<.> 42012004 Sb.jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaŤení s majetkem ve vlastnictvi zemního celku,b) nakládání a hospodaŤení s majetkem státu,s nímž hospodaŤíinemní celek,c) zadávání a uskutečřování veŤejnych zakázek,s vljimkou rikon a postupti pŤezkoumanych orgánem dohledu podle zákona ě.137/2006 Sb <.>,o veŤejn;f ch zakázkách,ve znění pozdějších pŤedpisti,d) stav pohledávek a závazki a nak|ádání s nimi,e) ruěení za závazky fuzic[fch a právnic[ich osobo 0 zastavování movilfch a nemovitych věcí ve prospěch tŤetích osob,g) zÍizování věcn;fch bŤemen k majetku zemního celku,h) četnicfuí vedené zemnim celkem.i) ověŤení poměru dluhu zemního celku k pniměru jeho pŤíjmti za posledni 4 rozpoětované roky podle právního pŤedpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.III.HLEDIsKApŘnzKoUMÁNÍHosPoDAŘENÍ PŤedmět pŤezkoumání podle ustanovení $ 3 zákona ě.42012004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověŤuje z hlediska: a) dodržování povinností stanoven;fch zvláštními právními pÍedpisy,b) souladu hospodďení s finančními prostŤedl.y ue srovnání s rozpočtem,c) dodržení ričelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční qfpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální...

PÍí|oha č.1 Závěrďného ličtu za rok 2ot7 Svazku obcí MRT
<br> Rozpočtové pÍ'jmy,vfdaje a financování za rok 2aI7
<br> Rozpoětové pŤíimy r.2oL7
<br> Paragraf PoIožka Název Schvá|enf
rozpočet
<br> Upravenf
rozpočet
<br> Vfsledek
od poč <.>
roku
<br> 4121 Neinvestiční pÍij.transfery od
obcí
<br> 143.190,- 143.190,* 143.190,--
<br> 4L22 Neinvestiční pÍij.transfery od
kraiú
<br> 0 41.000,- 41.000,-
<br> 6310 2L4t PÍílmy z rokú 2Or.<.> 2ar- t5,22
<br> 6409 232L PÍijaté neinvestiční dary 0 20.(Xto,-- 20.(n0,--
<br> Ce|kem rozpočtové pÍíimy 143.210,- 20p,<.> 21Or.<.> 20í'.2A5,22
<br> Rozpočtové vfdaje r.2ot7
<br> Paragraf PoIožka Název Schvá|enf
rozpočet
<br> Upravenf
rozpočet
<br> Vfsledek
od počátku
<br> roku
<br> 3319
5339
<br> Zá|ežitosti ku|tury
Neinvestiční pĚíspěvky cizím Po 30.000r- 30.(x10,- 30.(N)0,-
<br> 3349
5159
<br> Zá|ežitosti sdělovacích prostíedk
<br> Nákup s|užeb j.n.22.200,- 22,200,- 2I.521.r--
34,29
<br> 5222
ostatní zájmová činnost a rekreace
Nei nvestičn í tra nsfery občansktf m
sdružením
<br> 3.500r-- 3,smr- 3.500r-
<br> 3429 5321 ostatní záimová činnost a rekreace
Neinvestiční dotace obcÍm
<br> 10.000,- 10.000,- 10.000,-
<br> 3636 5166 Územní roanoj
Konzu|tační,poradenské a právní
sIužby
<br> 0 50.(x)or-- 50.000,-
<br>
<br> 3636 5222 Komunální s|užby a rizemní roaloi
Neinvestiční tra nsfery občansk'Ím
sdruŽením
<br> 0 13.{X10,- 13.O0Or--
<br> 6310
<br> 5163
<br> obecné pÍíimy a vÍdaie z finančních
operací
S|užby peněžních ristavŮ 3.(mr-- 3.(Xlor-- 2,52L,-
<br> 6409
<br> 5021
5038
5139
5151
5164
5169
5175
5194
5909
<br> ostatní činnosti
ostatní osobní vÝdaje
Povinné poj.na razové pojištění
<br> Nákup materiá|u j.n <.>
<br> Služby pošt
Nájemné
Nákup s|užeb j.n <.>
<br> Pohoštění a dary
Věcné dary
ostatní neinvestiční u|66;e j.n <.>
<br> 63.600r*
4(Xl,--
<br> 3.500r-
7ffir-
100r'
<br> 87.500r--
2.500r-
<br> 0
93.200,-
<br> 63.600r.<.>
400r-
<br> 3.500 -
<br> 7(Xl,-
100,-
<br> 37.500,--
2.610r-
<br> 76,2W,--
Bl.g9o,-
<br> 63.600r- <.>
4(X),-
497,*
691,-
100,--
<br> 25.10e08
2.gíJ4,r--
<br> 76.169,50
0
<br> Ce|kem rozpočtové vÍdaie 320.200,- 381.200,* 300.705,58
<br> Financování r.2017
<br> Paragraf poIožka Název Schvá|enf
rozpďet
<br> Upravenf
rozpočet
<br> VÝsledek
od počátku
<br> roku
<br> 8115 Změna stavu krátk.prostÍedkŮ na
BÚ
<br> 176.990,- 176.9S1,- 96.5Í10,36
<br> Financování 176.990,- 176.990,- 96.500,36
<br> Vypracova|a: Marce|a Kupková,rÚčetní MRT //,/:

Závěrečny čet za rok 2oL7
Svazek obcí Mikroregion TÍebechovicko
<br> t <.>
<br> Svazek obcí Mikroregion TŤebechovicko,kter;i sdružuje celkem 7 obcí a 1 město vznikl
na pŤelomu roku 2000 a 200|.Na roz|oze 72,94 km2 zde Žije 7.955 obyvatel (stav
k 1.1.2017) <.>
V roce 20|7 byl rea|izován plánovany projekt s názvem:,<,> Podpora Mikroregionu
TŤebechovicko v roce 2077*,ktery byl podpoŤen dotací zrozpočtu Královéhradeckého kraje <.>
Byla pŤipravena Žádost o dotaci na rok 2018 z granti Královéhradeckého kraje <.>
Spolupracujeme také s MAS Nad orlicí <.>
Činnost v roce 2O|7 |ze charakterizovattěmito body:
<.> V roce 20|7 se uskutečnila celkem 5 zasedání.správni rady a 2 zasedání valné hromady
<.> běžnou činnost svazku zajišťoval sekretariát,sloŽen;i z pŤedsedy svazku p.Ing.JiŤího
Němce,tajemnice pí.Blanky Krištofové,a ekonomky pí.Marcely Kupkové <.>
<br> Speciální poradenské sluŽby poskytovala manažerská organizace M Projekt CZ s.r.o <.>
Valnou hromadou schválen;i plán práce svazku obcí zajišťoval vykonny orgán - správni rada <.>
<.> v roce 20|7 byl valnou hromadou MRT schválen vyrovnany rozpočet s pŤíjmy a v;idaji
ve vyši 320,20 tis.Kč (viz PŤíloha č.1 - Rozpočtové pŤíjmy,vydaje a financování za rok
2017) <.>
<.> V roce 20|7 byla Vypracována aktua|izace Strategického plánu rozvoje mikroregionu
Tňebechovicko do roku 2020.Zhotovitelem byla firma: Centrum investic,rozvoje a inovací
Hradec Králové,pŤíspěvková or ganizace Královéhradeckého kraj e <.>
- jako propagační materiál byl vydán kalendáň Mikroregionu Tňebechovicko pro rok 2018 <.>
<br> II <.>
<br> V roce 20t7 obdržel Svazek obcí MRT následující dotaci:
1.Neinvestiční dotace z rozpoětu Královéhradeckého kraje na rea|izaci projektu
<br> s názvem,<,> Podpora Mikroregionu TŤebechovicko v roce 2017" evidovaného pod
číslem 17RRD02-00|9:
<br> Dotace 41.000.<.> - Kč
Vlastní nákladv 21.898.-.Kč
Skutečné celkové nákladv 62.898.<.> - Kč
Podíl dotace 65,18 oÁ
<br> Z dotace bylo uhrazeno vedení ričetnictví MRT a služby firmě M Projekt CZ <.>
<br> III <.>
<br> Během roku byl schvá|eny rozpočet upraven pěti rozpočtovymi opatŤeními o následující
poloŽky:
<br> P Neinvestiční transfer od kraie 41.00 tis.Kč
P Dar od společnosti VAK,4.S.Hradec Králové 20.00 tis.Kč
V Neinvestiční pŤíspěvek Euroregionu Glacensis 13,00 tis.Kč
V Věcné dary _ kalendáŤe pro rok 201 8 7 6,20 tis.Kč
V Pohoštění 0,10 t is.Kč
<br> - l -
<br>
<br> IV <.>
<br> V roce 2017 bylo schváleno valnou hromadou a uzavŤeno celkem 5 veňejnoprávních
smluv:
<br> - VeŤejnoprávní sm|ouva č.|12017 s obcí Běleč nad orlicí - poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve v;iši
5.000,<.>.Kč na ceny pro ričastníky fotbalového turnaje konaného dne 24.6.20|7 <.>
Vy čtování bylo provedeno <.>
<br>.Veňejnoprávní smlouva č.212017 s obcí Ledce _ poskynutí neinvestiění dotace
zrozpoětu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve v;iši 5.000,<.>.Kč na ceny
pro ričastníky turnaje v malé kopané,<,> Ledce CUP.<.> konaného dne 5.7.20|7 <.>
Vyričtování bylo provedeno <.>
<br> - Veňejnoprávní smlouva č.3|2017 s organizací Junák - českf skaut,stŤedisko
Františka BarvíŤe TŤebechovice pod orebem,z.s._ poskytnutí neinvestiční dotace
zrozpočtu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve vyši 3.500,-- Kč
na ceny pro riěastníky akce,<,> okolo orebu.<.>,která se konala |3.5.2017 <.>
Vyiětování bylo provedeno <.>
<br> VeŤejnoprávní sm|ouva č.412017 s TŤebechovickym muzeem betlémrl _
poskynutí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku
obcí ve qiši 30.000,<.> - Kě na provoznínák|ady Informačního a turistického centra <,>
propagaci So Mikroregion TŤebechovicko amzdutajemníka So MRT v roce
20|7,Vyričtování bylo provedeno <.>
Tato dotace byla poskytnuta jako podpora de minimis podle naŤizeni komise (EU)
č.|40712013 ze dne 18.prosince 2013,o použití článk |07 a 108.Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v UŤedním
věstníku EU,ze dne 24.|2.2013,v ěástce L352) <.>
<br> VeŤejnoprávní smlouva č.sl20t7 s Euroregionem Pomezí Cech,Moravy a
Kladska Eouroregion Glacensis,Panská |492,5 16 0l Rychnov nad KněŽnou _
poskytnutí ričelové neinvestiění dotac e z rozpočtu Mikroregionu TŤebechovicko'
svazku obcí ve v;fši l3.000,<.> - Kč napokrytí nákladti souvisejících srca|izací akce
<,>,Cyklobusy do orlick;fch hor 20|7,<,>.Vyričtování bylo provedeno <.>
Tato dotace byla poskynuta jako podpora de minimis podle natizeni komise (EU)
č.|407120|3 ze dne 18.prosince2013,o použití článk |07 a l08Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v UŤedním
věstníku EU,ze dne 24.|2.2013,v částce L352) <.>
<br> -2-
<br>
<br> V <.>
<br> K 31.t2 20t7 byla provedena inventarizace majetku MRT.Inventurní rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> MRT eviduje k 3l.|2.20|7 následující majetek:
<br> Útet PŤedmět Kč
018 DrobnÝ dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek 33.s89.50
021 Stavby t78.004,72
022 Samostatné movité věci a souborv 757.319.28
028 Drobny dlouhodoby hmotny maietek t7l.243,00
<br> 1,140.1 56,50...